Addmd11 - Assemblée Générale 2011 1

• 4 juin 2012 •

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALEDE DÉVELOPPEMENTDE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

ASSEMBLÉEGÉNÉRALE ORDINAIRE

Éxercice 2011

ASSEMBLEE GENERALE EXERCICE 2011

>CONTEXTE ÉCONOMIQUE DE L'ANNÉE

Un avenir incertainL'année 2011 a été marquée par la finalisation du projet à 4 ans et la signature de la convention Etat, Département, Addmd11 pour les années 2011 à 2014.Le projet a été élaboré dans un contexte de fragilisation ex-trême des collectivités entraîné principalement par deux grands changements :

• la réforme des collectivités locales avec notamment la re-mise en cause de la clause de compétence générale.

• les nouvelles règles de leurs financements transformant considérablement le périmètre de la fiscalité directe locale.

Une situation financière tendueLe bilan 2010 avait déjà fait apparaître une situation finan-cière tendue malgré les efforts consentis par ses deux princi-paux partenaires, Etat et Département.

La difficulté est quasiment structurelle : une part importante du budget de l'Addmd11 est consacré au fonctionnement

€(+8000 /an) ; l'essentiel de son activité repose sur l'action de l'équipe de salariés. Or il apparaît beaucoup plus difficile de subventionner le fonctionnement que les actions, d'où une présentation toujours plus analytique de l'activité.

Les priorités de la convention 2011-2014Dans ce contexte, la priorité de l'association a consisté à dé-terminer les orientations à même de garantir sa pérennité et de renforcer les aspects les plus structurants de son activité.

Trois axes ont ainsi été privilégiés :

• créer les conditions d'une diversification de ses sources de financements (mieux faire connaitre l'association et sa ca-pacité d'intervention, plus de présence sur le terrain, déve-loppement de la communication avec un ciblage des pu-blics...)

• le développement territorial (résidences départementales..)

• l'accompagnement par notamment la formation profes-sionnelle et le développement de la ressource.

>ÉVÉNEMENTS MARQUANTSLES ACTIVITÉS - STRUCTURATION

Les résidences départementales, un outil structurant

• Tout en plaçant l'artiste au cœur de l'action, les résidences départementales sont avant tout des outils de développe-ment territorial. Elles mobilisent des acteurs divers selon trois principales directions : la création, le spectacle et la sensibilisation. Une organisation par grands territoires s'installe : Ouest audois, Vallée de l'Aude, Carcassonnais et Est audois/litto-ral. Les moteurs n'en sont pas toujours les mêmes : En Lauragais, les collectivités, élus, acteurs associatifs et structures professionnelles œuvrent dans un même es-prit de développement culturel ;A Carcassonne, des moyens peu comparables avec le reste du département permettent des actions de dimension plus importantes ; Des coopérations s'établissent entre Capendu à Lézignan créant des ambitions nouvelles. De nouvelles perspectives se créent dans l'organisation des musiques actuelles ; L'éducation nationale s'implique particulièrement sur ce territoire.En Vallée de l'Aude, ce sont essentiellement les associa-tions et établissements scolaires qui créent la dynamique pour des publics toujours enthousiastes ; Dans le Narbonnais, la Scène Nationale reste un interlocu-

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02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

UNE SITUATION QUI PERDURE

CG Fnct

CG Actions

DRAC

Ch. de Fnct

teur essentiel mais les différents acteurs des musiques ac-tuelles cherchent les synergies.

• En danse, grâce au choix d'inviter trois compagnies d'es-thétiques différentes (contemporain, jazz et hip-hop), de nouveaux partenaires ont intégré les dispositifs.

• Outre les collaborations locales, des coopérations transver-sales se tissent ou s'affinent : entre les salles de spectacle, les professeurs de danse...

• De nouveaux partenaires s'associent à l'action : biblio-thèques, établissements scolaires.

• Le renforcement de tous ces réseaux a offert l'occasion de développer des actions à dimension régionale comme le parcours en trois ans réalisé avec Mathilde Monnier et le Centre National Chorégraphique de Montpellier.

• Cette organisation a ses limites. L'addmd11 s'est notam-ment heurtée aux difficultés d'organiser des concerts dans les églises particulièrement pour le Chœur Départemental et pour Fugue en Aude Romane. Certains prêtres refusent toute autorisation aux concerts à entrées payantes.Dans le domaine des musiques actuelles on se heurte en-core au manque de relai sur les territoires, peu d'artistes structurés et peu d'initiatives politiques.

Une organisation aussi extra-départementaleL'Addmd11 a participé activement aux travaux de Réseau en Scène notamment par la présence de son directeur dans le CA de l'association et sa participation aux débats pour l'ac-compagnement des œuvres et artistes de la région et pour l'élaboration de la « Charte d'expérimentation et d’accompa-gnement économique et structurel des œuvres créées en Lan-guedoc-Roussillon ».Dans ce même ordre d'idée, elle collabore toujours avec les départements limitrophes pour faciliter l'échanges d'artistes en phase de professionnalisation principalement par le dispo-sitif « Vice-versa ».Elle a contribué également à la mise en place des concerts décentralisés du Festival Radio-France/Montpellier dans les caves de l'Aude (Première édition à l'été 2012) et à l'harmo-nisation des calendriers de manifestations en musique clas-sique dans l'Aude pendant la période estivale.Elle contribue également aux divers travaux de la Fédération Nationale Arts Vivants et Départements.

LES ACTIVITÉS – FORMATION

La formation, un cadre qui s'installeQuatre types de publics ont été définis comme prioritaires : les artistes et leur environnement administratif, les ensei-gnants artistiques, les associations, les techniciens du spec-tacle.

Une étude sur les besoins de formationsUne étude a été menée auprès des professionnels de la mu-sique et de la danse dans l'Aude (artistes et techniciens, inter-mittents indemnisés ou non, fonctionnaires, salariés ou auto-entrepreneurs, avec une activité de spectacle importante ou non).

Les difficultés relevées sont essentiellement financières ou administratives, peu sur les plans technique, artistique ou de travail de groupe.Près de la moitié des artistes sondés n'ont jamais suivi de for-mation professionnelle continue.Le manque d'argent et de disponibilité sont les principaux obstacles à la formation. Mais le manque d'information et la distance sont souvent cités.L'intérêt pour les thèmes de formation suit l'ordre suivant :

1. Fondamentaux artistiques,2. Vente et administration de spectacles, 3. Projet professionnel et stratégies de carrière, 4. Environnement technique, 5. Environnement politique et culturel de l'artiste.

Cette enquête révèle également que sur l'ensemble de l'échantillon seuls 40% ont une activité leur permettant d'être ou espérer être indemnisés au titre des annexes 8 et 10 de l'intermittence du spectacle. Cela nous amène à poser la question de la nécessité d'une étude plus générale pour mieux cerner les réalités de l'activité salariée du spectacle vi-vant dans l'Aude et son impact dans l'économie locale.

Un programme qui s'appuie essentiellement sur des struc-tures spécialiséesL'addmd11 assure un relais auprès du CNFPT autant pour transmettre les besoins relevés dans l'Aude que pour relayer l'information sur la mise en place de nouvelles formations en Languedoc-Roussillon.Elle récapitule également les différentes propositions de for-mation recensées dans les départements limitrophes.Elle a de plus mis en place deux formations en partenariat avec le Conseil général et l'ARDEC : « Stratégie de diffusion d'un spectacle » (5j) et « Elaborer et gérer un budget de pro-duction » (3j).

LES ACTIVITÉS - LA RESSOURCE

Un outil plus performant pour gérer l'agenda des manifesta-tionsLe CDT (Comité Départemental du Tourisme) travaille sur un nouveau logiciel de base de données partagées intitulé Tou-rinsoft. Il s'agit d'un logiciel en ligne qui peut être collectif donc dont les données peuvent être partagées. Un premier travail avec l'addmd11 a permis de construire des collabora-tions sur le traitement d'agendas des manifestations. Mais il peut aussi permettre de traiter le fichier général de l'associa-tion. D'autres services du CG envisagent également de traiter leur base de données de cette façon.

Des abonnés plus nombreuxLes objectifs de développement du nombre d'abonnés aux différents outils ont été atteints : Diffusion à 3500 exem-plaires de la Lettre Thématique de Perspectives « Musique & Danse » et E-mailing à 1000 individus. 2000 abonnés à la lettre électronique.

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LES ACTIVITÉS – L'ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement des artistesOutre l'accompagnement très ponctuel (renseignements di-vers, conseil, …) plusieurs artistes ont bénéficié d'un accom-pagnement personnalisé. Dans le cadre de la résidence Mu-siques actuelles, les rencontres entre le groupe invité, Anti-quarks, les groupes Tombstone (lauréat Vice-versa) et L'Herbe Folle se sont révélés être de vrais temps de création enrichissant pour les deux parties. Pendant une journée, la Compagnie « Pourquoi le Chat » (Camille Cau), a également bénéficié du regard extérieur d'Hélène Cathala, invitée dans le cadre de la résidence chorégraphique.

La E-malletteVersion numérique de son ancêtre, la Mallette papier, kit de survie administratif en milieu culturel, la e-mallette en conserve les principes et objectifs fondamentaux : c'est un outil gratuit, remis sur RDV et offrant un corpus d'informa-tions nécessaires au montage de projets culturels et plus spé-cifiquement musiques actuelles.L’année 2011 a permis de participer à des réunions de travail en vue d'une mise en place de l’outil en 2012.

VIE DE L'ASSOCIATION

Des temps de travail qui évoluentUne augmentation de la subvention du Conseil général ainsi qu'une meilleure prise en charge des frais des résidences dé-partementales par la Région ont permis de faire évoluer le temps de travail des chargés de mission musiques actuelles et danse, les faisant passer respectivement à 60 et 70%. Juste régularisation d'horaires déjà largement atteints par ces deux salariées.

Une activité statutaire intenseL'activité statutaire de l'association a été particulièrement in-tense dans le prolongement de l'année 2010 et pour finaliser l'élaboration du nouveau projet. Elle a été nourrie en cela

par les salariés qui se sont réunis toutes les deux semaines à cet effet.

Près d'une réunion tous les mois pour le bureau a renforcé sa cohésion et sa compréhension des fonctionnements et en-jeux. Se sont alors constitués des groupes de réflexion asso-ciant administrateurs et salariés :« commission résidences », commission « information & communication » … qui permettent aux membres du CA de prendre une part plus importante dans le fonctionnement de l'association.Le CA, pour sa part, s'est réuni à trois reprises dans l'année.L'ensemble de ce travail a permis d'aboutir à la signature d'une nouvelles convention Etat/Département/ Addmd11 pour les années 2011 à 2014.

Des partenariats richesLes résidences ont permis de développer un certain nombre de partenariats nouveaux mais les liens restent forts égale-ment avec Réseau en Scène, la Région, la DRAC et le Conseil Général qui nous soutiennent financièrement et avec lesquels se construisent stratégies et politiques de développe-ment culturel. On peut citer notamment la réflexion sur les communications respectives du Conseil général et de l'Addmd11 dont les résultats seront rendus plus visibles à la fin de 2012.

>COMPTES 2011ÉVOLUTION

Conformément aux orientations décidées par les AG 2009 et 2010 et au budget prévisionnel pour l'exercice 2011, on observe dans le bilan :

Des charges d'exploitation en baisse

• Une légère baisse des coûts de l'activité s'expliquant par

les choix de réduire l'activité spécifique dans les pratiques en amateur (ce domaine reste toutefois considéré dans les stratégies de développement territorial). On note égale-ment la disparition du poste orchestre départemental dont la gestion est à présent assurée par une association ad hoc.

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CHARGESCHARGESCHARGESCHARGES PRODUITSPRODUITSPRODUITSPRODUITS

ACTIVITESACTIVITESACTIVITESACTIVITES ACTIVITESACTIVITESACTIVITESACTIVITES

Résidence Cultures Urbaines Recettes propres . Actions Musique . Activités . Actions Danse . Adhésions

Fugue en Aude Romane Partenariats divers . Autres concerts . Réseau en Scène

. Communes et associations

Actions diverses (Musique et danse) Subventio ns . Musiques actuelles . Conseil Général actions musique et danse . Danse . Conseil Général actions scolaires et charte

. Conseil Régional

. Charte / formation des enseignants / actions diverses . Classes culturelles 720 €

. Formation . 4 concerts

Information, conseil et communication . Maintenance site & Lettre E- . Communication de la structure et des opérations 324 €

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Fonctionnement courant Conseil général . Honoraires . Personnel et fonctionnement courant . Assurances . Frais de locaux . Fournitures administratives et frais postaux . Documentation 737 € Ministère de la Culture/DRAC . Frais de missions (déplacements, représentations…) . Divers (COS, Services bancaires…) Produits divers . Frais de locaux et fluides

Personnel permanent . Salaires et charges

Amortissements et provisions . Amortissements

TOTAUX TOTAUX

70 118 € 16 914 €40 991 € 14 252 €

29 127 € 2 662 €

29 500 € 26 573 €28 007 € 1 300 €

. Divers (Comm°, Tech, Sacem) 1 493 € 25 273 €

24 031 € 122 920 €11 216 € 85 720 €

12 815 € 3 200 €

Actions en milieu scolaire / actions éducatives / Charte chant choral 7 920 €

30 000 €

. Ministère de la Culture / DRAC – actions scolaires et charte

4 000 €

7 200 €

Choeur départemental 12 890 €8 198 €

4 693 €

1 770 €1 446 €

47 103 € 168 000 €8 429 € 155 000 €

2 295 € 13 000 €

8 654 €

85 000 €9 423 €

6 091 € 2 205 €11 474 €

224 900 €224 900 €

10 154 €4 662 €

. Prov° risuqes charges 5 492 €

428 386 € 421 612 €-6 774 €

Compte de résultats 2011

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Production vendueProduction vendueProduction vendueProduction vendue 9,38 16,76 -46,49

CHOEUR DEPARTEMENTAL 2,72 3,81 -31,66

ACTIONS DANSE 0,72 0,38 82,69

FUGUE EN AUDE ROMANE 3,42 4,00 -18,37

ST JAZZ 660,00 € 0,16 0,26 -478,00 € -42,00

CLASSES CULTURELLES 1,44 6,44 -78,66

MUS ACTUELLES 0,93 1,10 -911,19 € -18,77

CD BOUDEGUE 140,00 € 0,03 € -140,00 € -100,00

ORCHESTRE CORDES 0,75 € -100,00

Production immobiliséeProduction immobiliséeProduction immobiliséeProduction immobilisée 0,63 0,66 -238,00 € -8,21

COTISATIONS 0,63 0,66 -238,00 € -8,21

Subventions d'exploitationSubventions d'exploitationSubventions d'exploitationSubventions d'exploitation 90,62 83,24 4,05

CONSEIL REGIONAL 7,11 6,98 -789,46 € -2,56

AGGLO CARCASSONNE 1,50

CONSEIL GENERAL FONCTIONNEMENT 40,58 36,86 5,22

CONSEIL GENERAL ACTIVITES 20,32 18,35 5,83

DRAC 21,10 21,05 -4,20

Reprises et transferts de chargesReprises et transferts de chargesReprises et transferts de chargesReprises et transferts de charges 3,41 1,89 72,16

Autres produitsAutres produitsAutres produitsAutres produits 0,52 0,53 -119,36 € -5,13

Produits d'exploitationProduits d'exploitationProduits d'exploitationProduits d'exploitation 104,56 103,08 -3,04

Variation de stock de marchandisesVariation de stock de marchandisesVariation de stock de marchandisesVariation de stock de marchandises 160,00 € 0,04 160,00 €

Achats de matières premièresAchats de matières premièresAchats de matières premièresAchats de matières premières 26,65 20,84 22,23

JAZZ 140,00 € 0,03 340,00 € 0,08 -200,00 € -58,82

ST JAZZ 479,66 € 0,11 € -479,66 € -100,00

ORCHESTRE À CORDES 1,27 € -100,00

CHOEUR DÉPARTEMENTAL 2,25 1,90 13,26

ACTIONS DANSE 6,96 3,85 72,94

CLASSES CULTURELLES 1,16 0,74 49,84

MUSIQUES ACTUELLES 9,77 4,51 107,20

FUGUE EN AUDE ROMANE 6,48 8,40 -26,27

Autres achatsAutres achatsAutres achatsAutres achats 10,78 10,82 -4,85

EDF 0,46 0,40 162,02 € 9,21

FOURN.ENTRETIEN.&PETIT EQ 996,11 € 0,24 0,26 -150,96 € -13,16

FOURNIT.ADMINISTRATIVES 0,35 0,41 -323,38 € -17,82

MAINTENANCE 0,56 0,40 597,52 € 34,06

C.BAIL VOITURE 0,78 0,89 -616,98 € -15,72

ENTRETIEN BIEN IMMO 357,38 € 0,08 357,38 €

ENTRETIEN LOCAUX 0,54 0,48 190,45 € 9,07

ENT BIEN MOBILIERS 627,06 € 0,15 493,98 € 0,11 133,08 € 26,94

PRIMES ASSURANCES 0,78 0,88 -591,19 € -15,29

DOCUMENTATION GÉNÉRALE 737,20 € 0,17 878,08 € 0,20 -140,88 € -16,04

PERSONNEL EXTÉRIEUR 0,73 € -100,00

HONORAIRES 2,00 1,86 223,64 € 2,73

PUBLICITÉ 516,67 € 0,12 438,92 € 0,10 77,75 € 17,71

DLCT MISSIONS 1,01 0,84 542,83 € 14,67

FRAIS RECEPTIONS 357,97 € 0,08 578,16 € 0,13 -220,19 € -38,08

FRAIS POSTAUX & TELECOM 1,56 1,45 200,61 € 3,14

FR TELEPHONES 1,16 1,09 92,66 € 1,93

SERVICES BANCAIRES 176,10 € 0,04 152,27 € 0,03 23,83 € 15,65

COTISATIONS 0,28 967,00 € 0,22 225,00 € 23,27

FRAIS DE FORMATION 0,41 0,37 103,50 € 6,41

2,90 2,93 -689,87 € -5,33

Salaires et traitementsSalaires et traitementsSalaires et traitementsSalaires et traitements 40,83 43,49 -10,26

SALAIRES PERMANENTS 35,62 31,22 9,05

SALAIRES INTERMITTENTS 5,01 12,01 -60,15

IJSS 164,68 € 0,04 529,41 € 0,12 -364,73 € -68,89

CONGES PAYÉS 683,13 € 0,16 610,18 € 0,14 72,95 € 11,96

Charges socialesCharges socialesCharges socialesCharges sociales 18,50 19,49 -9,30

Amortissement et provisionsAmortissement et provisionsAmortissement et provisionsAmortissement et provisions 2,54 2,30 551,72 € 5,43

Autres chargesAutres chargesAutres chargesAutres charges 70,02 € 0,02 61,79 € 0,01 8,23 € 13,32

charges d'exploitationcharges d'exploitationcharges d'exploitationcharges d'exploitation 102,25 99,89 -2,16

RESULTAT D'EXPLOITATION 2,31 3,18 -30,73

produits f inanciersproduits f inanciersproduits f inanciersproduits f inancierscharges f inancièrescharges f inancièrescharges f inancièrescharges f inancières 546,64 € 0,13 237,51 € 0,05 309,13 € 130,15

Résultat financierRésultat financierRésultat financierRésultat financier €€€€-5 4 6, 64 -5 4 6, 64 -5 4 6, 64 -5 4 6, 64 -0,13 €€€€-2 37 ,5 1 -2 37 ,5 1 -2 37 ,5 1 -2 37 ,5 1 -0,05 €€€€-30 9, 13 -30 9, 13 -30 9, 13 -30 9, 13 130,15

RESULTAT COURANT 2,18 -33,50

produits exceptionnelsproduits exceptionnelsproduits exceptionnelsproduits exceptionnels 1,07 0,40 152,89

charges exceptionnellescharges exceptionnellescharges exceptionnellescharges exceptionnelles 1,55 137,00 € 0,03 NS

Résultat exceptionnelRésultat exceptionnelRésultat exceptionnelRésultat exceptionnel -0,48 0,37 -223,83

Engagements à réaliserEngagements à réaliserEngagements à réaliserEngagements à réaliser 2,13 2,66 -23,65

EXCEDENT OU DEFICIT -0,43 0,84 -149,01

Du 01/01/11 au 31/12/11

12 mois

Du 01/01/10 au 31/12/10

12 mois

Variation absolue

(montant)

Var. Abs.

(%)

39 588,11 € 73 977,00 € -34 388,89 €

11 478,80 € 16 796,00 € -5 317,20 €

3 029,00 € 1 658,00 € 1 371,00 €

14 406,50 € 17 649,00 € -3 242,50 €

1 138,00 €

6 070,00 € 28 441,00 € -22 371,00 €

3 943,81 € 4 855,00 €

3 300,00 € -3 300,00 €

2 662,00 € 2 900,00 €

2 662,00 € 2 900,00 €

382 259,89 € 367 389,46 € 14 870,43 €

30 000,00 € 30 789,46 €

6 339,89 € 6 339,89 €

171 200,00 € 162 700,00 € 8 500,00 €

85 720,00 € 81 000,00 € 4 720,00 €

89 000,00 € 92 900,00 € -3 900,00 €

14 372,12 € 8 348,36 € 6 023,76 €

2 205,35 € 2 324,71 €

€€€€4 41 �0 87 , 47 4 41 �0 87 , 47 4 41 �0 87 , 47 4 41 �0 87 , 47 €€€€45 4�93 9 ,5 3 45 4�93 9 ,5 3 45 4�93 9 ,5 3 45 4�93 9 ,5 3 €€€€-1 3�85 2, 06 -1 3�85 2, 06 -1 3�85 2, 06 -1 3�85 2, 06

112 437,69 € 91 991,98 € 20 445,71 €

5 584,66 € -5 584,66 €

9 499,06 € 8 387,21 € 1 111,85 €

29 357,99 € 16 975,71 € 12 382,28 €

4 876,56 € 3 254,51 € 1 622,05 €

41 233,92 € 19 900,18 € 21 333,74 €

27 330,16 € 37 070,05 € -9 739,89 €

45 456,31 € 47 773,62 € -2 317,31 €

1 921,69 € 1 759,67 €

1 147,07 €

1 491,83 € 1 815,21 €

2 351,67 € 1 754,15 €

3 307,32 € 3 924,30 €

2 290,20 € 2 099,75 €

3 274,25 € 3 865,44 €

3 204,00 € -3 204,00 €

8 429,48 € 8 205,84 €

4 243,04 € 3 700,21 €

6 579,72 € 6 379,11 €

4 888,32 € 4 795,66 €

1 192,00 €

1 718,30 € 1 614,80 €

Impots et taxesImpots et taxesImpots et taxesImpots et taxes 12 251,81 € 12 941,68 €

172 240,64 € 191 935,97 € -19 695,33 €

150 273,61 € 137 805,59 € 12 468,02 €

21 119,22 € 52 990,79 € -31 871,57 €

78 024,15 € 86 021,42 € -7 997,27 €

10 714,19 € 10 162,47 €

€€€€4 31 �3 54 , 81 4 31 �3 54 , 81 4 31 �3 54 , 81 4 31 �3 54 , 81 €€€€44 0�88 8 ,9 3 44 0�88 8 ,9 3 44 0�88 8 ,9 3 44 0�88 8 ,9 3 €€€€-9 �53 4, 12 -9 �53 4, 12 -9 �53 4, 12 -9 �53 4, 12

9 732,66 € 14 050,60 € -4 317,94 €

9 186,02 € 13 813,09 € -4 627,07 €

4 493,38 € 1 776,78 € 2 716,60 €

6 524,00 € 6 387,00 €

€€€€-2 �0 3 0, 62 -2 �0 3 0, 62 -2 �0 3 0, 62 -2 �0 3 0, 62 €€€€1 �6 39 ,7 8 1 �6 39 ,7 8 1 �6 39 ,7 8 1 �6 39 ,7 8 €€€€-3 �67 0, 40 -3 �67 0, 40 -3 �67 0, 40 -3 �67 0, 40

8 970,56 € 11 749,43 € -2 778,87 €

-1 815,16 € 3 703,44 € -5 518,60 €

• Meilleure prise en compte du fonctionnement (salaire) dans le subventionnement des résidences par la Région.

• En marge de l'analyse budgétaire à proprement parler, on constate une augmentation des partenaires et du volume global des budgets liés aux résidences

lative tension de ses finances.

>ÉLÉMENTS DU PROJET 2012-2013UNE STRATÉGIE GÉNÉRALE :

1. Diversifier les partenariats :• pour renforcer l'action de développement territorial• pour diversifier les sources de financement et en aug-

menter les perspectives2. Mieux se faire connaître :

• renforcer notre identité• développer notre notoriété auprès des artistes et des col-

lectivités

ACTIONS COURANTES

Une seule résidence consacrée aux cultures urbainesFusion des deux résidences dans une même action faisant la part belle au hip-hop, rap, slam, battle..., avec notamment deux plateaux évènements à Narbonne autour de la musique et à Carcassonne sur le thème « Hip-hop en création ».

Formation

• Workshop « Bach en jazz » : Mise en place d'un atelier de pratique vocale et instrumentale la première semaine d'oc-tobre 2012 sur le thème de la musique de Bach avec le collectif d'improvisation jazz « le Trio d'en bas » et le chef de l'Ensemble Baroque de Toulouse. Cette action prend place dans un projet eurorégional avec des partenaires tou-lousains et barcelonnais ;

• Formation « Résidence artistique sur un territoire : du pro-jet à la réalisation » (automne 2012) ;

• Rencontre professionnelle autour du hip-hop (janvier 2012).

Un dispositif d'accompagnement personnalisé pour les ar-tistes

• Un accompagnement pour leur structuration par un dispo-

Addmd11 - Assemblée Générale 2011 7

sitif personnalisé de formation et de tutorat élaboré avec le Conseil Général et l'ARDEC ;

• Le développement de la E-malette en partenariat avec le Garage Electrique.

INFORMATION / COMMUNICATION

Une organisation différente de la communication

• Une gestion transversale et coordonnée de la communica-tion ;

• Une nouvelle charte graphique qui sera présentée à l'ap-probation de l'Assemblée Générale à l'automne 2012.

Des outils d'information rénovés

• le site internet

• la lettre électronique

• La Lettre Thématique de Perspectives « Musique & Danse »

DES PRIORITÉS

La marge d'action de l'association reste très faible et le bud-get n'évolue pas. Il est donc nécessaire de définir des priori-tés dans le nouveau projet.Sont donc privilégiés pour 2012 :

• la recherche de financements notamment par le mécénat et les crédits européens,

• les discussions avec les partenaires pour l'étude de l'ouver-ture aux autres champs du spectacle vivant,

• la communication et l'information,

• la formation .Ces priorités doivent être comprises avec l'impératif de tra-vailler sur l'évaluation à la fois pour mieux mettre en évi-dence les actions peu concrètes (notamment les aspects « ac-compagnement ») et en transmettre l'information.

>BUDGET PRÉVISIONNEL 2012

La priorité du budget 2012 sera donnée à la recherche de fi-nancements :

• Dépôt de dossier « mécénat » auprès des grandes fonda-tions d'entreprises ;

• Demande à l'administration fiscale du Rescrit Mécénat qui permet de délivrer des reçus fiscaux aux donateurs pour déduction d'impôts ;

• Recherche de nouveaux financements auprès de la DRAC

• Sollicitation auprès de la Région d'un accompagnement de l'évolution de Fugue ;

• Etude des possibilités de financements européens sur cer-taines actions ;

• Réflexion globale avec le CG sur la question des finance-

ments « fonctionnement » et « communication ».

Les éventuelles évolutions de dépenses iront en priorité vers :

• La communication et l'information : 1. Evolution du temps de travail de la chargée de mission

(une journée supplémentaire par semaine, soit un sur-€coût annuel d'environ 10 000 ),

2. Elaboration d'une nouvelle charte graphique,3. gestion et refonte des outils d'information (Site internet

et lettre électronique).

• L'évolution des temps de travail des chargées de mission vers l'équilibre

• La formation professionnelle (rechercher les financements par les Fonds d'assurance formation)

• Le développement des actions de médiation avec Fugue, pas si classique.

Juin 2012 �

Addmd11 - Assemblée Générale 2011 8

Budget prévisionnel 2012

Addmd11 - Assemblée Générale 2011 9

CHARGESCHARGESCHARGESCHARGES PRODUITSPRODUITSPRODUITSPRODUITS

ACTIVITESACTIVITESACTIVITESACTIVITES ACTIVITESACTIVITESACTIVITESACTIVITES

Résidence Cultures Urbaines Recettes propres . Actions Musique . Activités . Actions Danse . Adhésions

Résidence Fugue en Aude Romane Partenariats d ivers . Projet Bach . Réseau en Scène . Projet Delteil . Communes et associations . Autres concerts . Divers (Comm°, Tech, Sacem)

Actions diverses (Musique et danse) Subventio ns . Vice Versa . Conseil Général actions musique et danse . Ose la danse . Conseil Général actions scolaires et charte

. Conseil Régional

. Euro-région

. Charte / formation des enseignants / actions diverses

. Classes culturelles 720 €

Choeur départemental . Formation . 4 concerts

Information, conseil et communication . Perspectives M & D . Maintenance site & Lettre E- . Communication de la structure et des opérations

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Fonctionnement courant Conseil général . Honoraires . Personnel et fonctionnement courant . Assurances . Frais de locaux . Fournitures administratives et frais postaux . Documentation 600 € Ministère de la Culture/DRAC . Frais de missions (déplacements, représentations…) . Divers (COS, Services bancaires…) . Frais de locaux Nouveaux financements sollicités

Personnel permanent . Conseil général

. Salaires et charges . DRAC

Amortissements et provisions . Mécénat

. Amortissements . Prov° retraites

TOTAUX TOTAUX

70 000 € 9 520 €40 000 € 7 520 €

30 000 € 2 000 €

44 770 € 38 750 €9 650 € 2 000 €

6 690 € 28 750 €

23 250 € . Fonds d'assurance form° et autres partenaires de la form° 8 000 €

5 180 €

10 500 € 128 640 €4 500 € 85 720 €

6 000 € 3 200 €

Actions en milieu scolaire / actions éducatives / Charte chant choral 7 920 €

30 000 €

5 000 €

7 200 € . Ministère de la Culture / DRAC – actions scolaires et charte

4 720 €

15 300 €6 800 €

8 500 €

Formation (artistes, enseignants, structures) 6 000 €

6 000 €

15 000 €4 500 €

6 000 €

4 500 €

49 220 € 168 000 €8 600 € 155 000 €

2 300 € 13 000 €

8 620 €

85 000 €10 900 €

5 200 €

13 000 € 31 000 €

232 000 € 15 000 €

232 000 € 10 000 €

10 200 € 6 000 €

6 200 €

4 000 €

460 910 € 460 910 €