BUDGET 2018

Au bénéfice de la communauté

Présenté par M. Martin Damphousse, maire

Le 11 décembre 2017

Budget 2018

Nos engagements

• Consulter la population sur les projets d’avenir

• Offrir une diversité de logements dans une perspective de développement

durable

• Maintenir le plus bas taux de taxation de la Rive-Sud

• Poursuivre la modernisation des parcs et plateaux d’activités

• Positionner Varennes au titre de Ville intelligente

• Mettre en place des mesures pour améliorer le déneigement des rues tertiaires

Budget 2018

Revenus

2017 2018

Taxe foncière 25 392 729 $ 26 852 225 $

Taxes d’améliorations locales

(secteurs)265 312 $ 225 290 $

Taxes de services

(eau, assainissement des eaux

usées, matières résiduelles)

4 524 819 $ 4 463 314 $

Taxe pour le fonds de

réfection du réseau de voirie

municipale

814 600 $ 818 150 $

Tenants lieu de taxes

(gouvernements)729 132 $ 763 407 $

Budget 2018

Revenus

2017 2018

Autres

(services rendus, amendes, droit

de mutations, intérêts, etc.)

3 634 098 $ 4 669 939 $

Droits (carrières/sablières) 113 301 $ 113 390 $

Transferts (subventions) 251 525 $ 303 717 $

Affectation de surplus 1 080 896$ 900 382 $

TOTAL 36 806 412 $ 39 109 814 $

Taxe foncière résidentielle

34%

Taxe foncière non-résidentielle

34%

Autres taxes15%

Tenant lieu de taxes2%

Autres12%

Transferts1%

Affectation de surplus2%

Budget 2018

Répartition des revenus

39 109 814 $

Budget 2018

Dépenses par service2017 2018

Administration générale 6 062 512 $ 5 802 244 $

Sécurité publique 5 741 766 $ 6 076 373 $

Travaux publics, génie et

transport en commun6 060 795 $ 6 608 286 $

Hygiène du milieu 4 441 897 $ 4 788 613 $

Urbanisme, développement

économique, logements

sociaux et santé

1 372 879 $ 1 533 473 $

Service des arts, de la culture

et de la bibliothèque 2 175 971 $ 2 235 253 $

Budget 2018

Dépenses par service

2017 2018

Services récréatifs et

communautaires, parcs et

espaces verts

5 574 511 $ 5 775 479 $

Frais de financement 1 038 960 $ 1 191 332 $

Remboursement de la dette,

fonds roulement 3 335 741 $ 3 744 058 $

Immobilisations,

investissements et montant à

pourvoir dans le futur

161 822 $ 320 652 $

Fonds réserve voirie 817 400 $ 824 050 $

Fonds réservés - autres 22 158 $ 210 001 $

TOTAL 36 806 412 $ 39 109 814 $

Budget 2018

Répartition des dépenses par service

Administration générale14.8%

Sécurité publique15.5%

Travaux publics, génie et transport en commun

16.9%

Hygiène du milieu12.2%

Urbanisme et développement économique

3.9%

Arts, culture et bibliothèque

5.7%

Services récréatifs et communautaires, parcs

et espaces verts14.6%

Frais de financement3.0%

Remboursement de la dette et du fonds de roulement

9.2%

Immobilisations, investissements, fonds et

réserves3.5%

39 109 814 $

Budget 2018

Budget 2018

Ce qui nous distingue

19 000

20 000

21 000

22 000

23 000

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Budget 2018

Population vs nombre de logements

Croissance du nombre de logements = 11% Croissance de la population = 1.2 %

Nb

rd

e lo

gem

en

ts Po

pu

lation

Budget 2018

Répartition de l’évaluation et des revenus de taxation résidentielle et non-résidentielle pour 2018

Résidentielle75%

Non-résidentielle

25%

Répartition de l’évaluation

Résidentielle50%

Non-résidentielle50%

Répartition des revenus de taxation

Budget 2018

Répartition des revenus de taxation selon leurs provenances

40%

45%

50%

55%

60%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Résidentiel

Non - résidentiel

Budget 2018

Croissance des revenus du Novoparc

0 $

1 000 000 $

2 000 000 $

3 000 000 $

4 000 000 $

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3 488 000 $

Budget 2018

Budget 2018

Votre compte de taxes

Budget 2018

Exemple de compte de taxes 2018

2017 2018

Résidence unifamiliale moyenne 319 800 $ 319 800 $

Foncière générale 1 807 $ 1 847 $

Services

•Eau 130 $ 130 $

•Assainissement des eaux usées 58 $ 58 $

•Matières résiduelles 241 $ 225 $

•Fonds pour la réfection du

réseau de voirie municipale 100 $ 100 $

Total des services 529 $ 513 $

TOTAL 2 336 $ 2 360 $

Augmentation de 24 $ ou 1%

Budget 2018

Variation du compte de taxes varennois pour la période de 2006 à 2018

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13.83%

9.83%

6.67%

3.54%

2.16%2.50% 2.50%

0.00% 0.00%

1.92%1.30%

0.00%1.00%

Budget 2018

Taux de la taxe foncière du 100 $ d’évaluation

GÉNÉRALE ET SPÉCIALE 2017 2018

Taux de base

(moins de 6 logements)0,5651 $ 0,5774$

6 logements et plus 0,6125 $ 0,6259 $

Non résidentiel (commercial)

Tranche de 5 000 000 $ ou plus1,6764 $

1,7267 $

1,7435 $

Industriel

Tranche de 5 000 000 $ ou plus2,1493 $

2,2138 $

2,2353 $

Agricole (E.A.E.) 0,5651 $ 0,5774 $

Terrains vagues desservis 1,0301 $ 1,0500 $

Budget 2018

Comparatif taxes commerciales

La taxe foncière commerciale de la Ville de Longueuil est 70 % plus élevée que celle de Varennes!

$0

$10 000

$20 000

$30 000

$40 000

$50 000

$60 000

Varennes (2017) Boucherville Longueuil

Taxe foncière pour un projet commercial de 2 M $

Budget 2018

Comparaison du taux de base de la taxe foncière 2017

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0.5774

0.6046 0.6136 0.6241

0.6400

0.6849 0.6855 0.6941 0.6996 0.7185

0.7670 0.7704

Budget 2018

Comparaison des taxes de services 2017

200 $

300 $

400 $

500 $

600 $

700 $

413 $ 456 $

478 $ 504 $

551 $ 555 $ 555 $ 591 $ 610 $ 611 $

672 $

Budget 2018

Évolution des dépenses de quotes-parts

De 2017 à 2018, le total des quotes-parts régionales augmentera de 1,1 million $. Cette progression représente 12% d’augmentation!

9 658 122 $

10 823 707 $

$5 000 000

$6 000 000

$7 000 000

$8 000 000

$9 000 000

$10 000 000

$11 000 000

Quotes-parts régionales2017 2018

Organismes régionaux:• Régie de l’eau potable• Régie de police• Régie du centre multisports• MRC Marguerite-D’Youville• Réseau de transport métropolitain• Communauté métropolitaine de

Montréal

Budget 2018

Budget 2018

PROJETS

D’INVESTISSEMENTS

Budget 2018

Programme triennal des immobilisations

Par nature 2018 2019 2020

Ameublement 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $

Équipement 122 830 $ 375 000 $ 75 000 $

Matériel roulant 874 500 $ 1 391 000 $ 509 000 $

Édifices 4 000 000 $ 13 450 000 $ 5 040 000 $

Travaux de génie 11 100 000 $ 5 834 000 $ 5 450 000 $

Parcs 2 847 000 $ 625 000 $ 1 150 000 $

TOTAL 18 947 330 $ 21 678 000 $ 12 227 000 $

Budget 2018

Progression de l’endettement total net

- $

5 000 000 $

10 000 000 $

15 000 000 $

20 000 000 $

25 000 000 $

30 000 000 $

35 000 000 $

40 000 000 $

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Général

Secteur

Organismes

Gouvernement

Fonds vert

Budget 2018

Projets spéciaux

INFRASTRUCTURES

Budget 2018

Projets spéciaux – Infrastructures

• Réfection de pavage sur

le boulevard de la Marine 1.4 km

Budget 2018

Projets spéciaux – Infrastructures

• Réfection de la montée du Lac

et du chemin de l’Énergie 6 km

Budget 2018

Projets spéciaux – Infrastructures

• Réaménagement de

l’intersection Lionel-Boulet et

chemin du Pays-Brûlé

Budget 2018

Projets spéciaux

BÂTIMENTS

Budget 2018

Projets spéciaux – Bâtiments

Centre multifonctionnel

Budget 2018

Projets spéciaux – Bâtiments

Relocalisation des ateliers municipaux

Budget 2018

Projets spéciaux

Relocalisation du dépôt à neige

Budget 2018

Projets spéciaux – Bâtiments

Budget 2018

Projets spéciaux

PARCS ET ESPACES VERTS

Budget 2018

Projets spéciaux – Parcs et espaces verts

2e phase de réaménagement du parc du Pré-Vert :

nouvelle piscine, jeux d’eau et stationnement

Budget 2018

Projets spéciaux – Parcs et espaces verts

Première phase

Promenade riveraine au parc de la Commune

Budget 2018

Projets spéciaux – Parcs et espaces verts

• Renouvellement du mobilier urbain et ajout

de balançoires

• Éclairage du parc canin Entre-quatre-Pattes

• Deux nouveaux tableaux d’affichage pour le

baseball au parc du Pré-VertÀ titre d’exemple

Budget 2018

Projets spéciaux

DÉNEIGEMENTS DES

RUES TERTIAIRES

Budget 2018

Projets spéciaux – Déneigement rues tertiaires

• Location et achat d’équipement

• Mise en place d’une Patrouille neige

• Campagne de sensibilisation

auprès des citoyens et des

déneigeurs privés

Budget 2018

Projets spéciaux

VARENNES

VILLE INTELLIGENTE

Budget 2018

Projets spéciaux – Ville intelligente

WI-FI dans les parcs du

Carrousel, du Pré-Vert

et du Portageur

Energere

Éclairage écoénergétique

SAUVéR

Système d’autopartage

avec véhicule électrique

IVÉO

Déploiement de nouvelles

technologies dans le secteur des

transports et des communications

Budget 2018

Projets spéciaux – Grand événement

Création d’un comité des Fêtes du 350e de Varennes en 2022

Budget 2018

Projets spéciaux

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Budget 2018

Projets spéciaux – Développement durable

• Création d’un Fonds vert municipal

• Poursuite du programme FIME pour des rénovations

écoénergétiques

• Poursuite du programme de subvention Habitation Durable

Budget 2018

Projets spéciaux – Développement durable

• Début de l’aménagement d’une zone TOD et

construction de la Maison Véro & Louis

Budget 2018

Projets spéciaux – Développement durable

Budget 2018

Projets spéciaux

COMMUNICATIONS

ET

RELATIONS AVEC LES CITOYENS

Consultation publique sur les projets d’avenir pour Varennes

Budget 2018

Projets spéciaux – Communications

BONNE ANNÉE2018