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Bureau de projets Équipements fixes MétroDéjeuner-conférence PMI Montréal

Démarrage d'un bureau de projets - Maintien d'actifs

Le 5 septembre 2012

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Plan de la présentation

La STM;

Le parc des équipements fixes;

Le programme Réno-Systèmes;

Le Bureau de projets Équipements fixes Métro;

Les phases 1 et 2 de Réno-Systèmes;

La mise en priorité des projets de la phase 3;

Le plan d’investissement.

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La STM aujourd’hui

14e entreprise en importance au Québec;

9 042 employés permanents;

4 lignes de métro, 68 stations;

759 voitures de métro - 77,1 millions de kilomètres en 2011;

1 696 bus - 213 lignes de bus - 84,9 millions de km en 2011;

Transport adapté : 2,8 millions de déplacements en 2011;

Un budget de 1,2 G$ (2011);

Valeur de remplacement des actifs de 14,5 G$.

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La STM - Grands projets

468 nouvelles voitures de métro AZUR;

Réno-Systèmes;

Réno-Infrastructures;

Réalisation du projet iBUS;

Construction du centre de transport Stinson.

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Croissance du réseau

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Le parc d’équipements fixesValeurs de remplacement (supérieures aux valeurs à neuf)

installations motorisées 1 009 $ TCPE 677 $ énergie 977 $ équipements de voie 2 481 $ contrôle des trains 668 $ vente & perception 95 $ accessibilité 56 $ total: 5 963 $

Équipements fixes

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Le parc d’équipements fixesSon état

Atteinte ou dépassement de la fin de vie utile de plusieurs équipements;

État de désuétude de certains actifs nécessitant des interventions majeures afin de maintenir la disponibilité et la sécurité du réseau du métro;

L’ampleur ou la complexité des travaux en milieu exploité ne peut être absorbée par les opérations d’entretien.

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Le programme Réno-Systèmes

En 2001, la STM amorçait le programme Réno-Systèmes dédié aux équipements fixes.

Les principaux objectifs du programme sont : Renouveler les équipements fixes afin de contribuer à maintenir la fiabilité,

la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité des équipements fixes du métro et, de ce fait, contribuer à maintenir celles du réseau du métro.

Rencontrer les exigences des exploitants en termes de fonctionnalités, maintenabilité, fiabilité, disponibilité et sécurité aux meilleurs coûts en considérant le cycle de vie des équipements et systèmes.

Optimiser et intégrer la mise en œuvre des travaux en minimisant les impacts sur la clientèle et l’exploitation et ainsi permettre à la STM de maintenir ses objectifs en termes de niveau de service.

Respecter les paramètres convenus avec les partenaires financiers du programme.

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Le programme Réno-Systèmes

Une enveloppe de 963 M$ a été allouée à ce programme pour une période de 10 ans pour les travaux prioritaires.

En 2011, la 3e phase du programme, d’une valeur de 500 M$, était autorisée pour une réalisation d’ici 2017.

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Le Bureau de projets Équipements fixes métro

± 150 employés

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LES PHASES 1 ET 2DE RÉNO-SYSTÈMES

Bétonnage PVM Ventilateurs – PVM Clark Ascenseur Berri-UQAM

Poste groupes électrogènes Providence

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Les phases 1 et 2 de Réno-Systèmes

Énergie : Réfection de 2 postes de district;Réfection de 27 postes de redressement;Remplacement de 25 postes secondaires de distribution;Réfection d’éclairage pour 24 km de tunnel;Câbles haute tension (55 km) et câbles 750 V (14 km).

Voie : Consolidation des voies superposées pour 7 stations;183 contrôleurs d’aiguille;Réfection des assises d’aiguillage sur 16 appareils de voie.

TCPE : Sonorisation de 45 stations;Installation de 39 permutateurs d’alimentation;Télétransmission par fibre optique;Vidéosurveillance (1 700 caméras);Radiocommunication;Nouveau système téléphonique (1 700 postes);Contrôle d’accès;Nouveau centre de contrôle du métro (140 000 points d’interface);Construction de 114 salles de télécommunication.

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Les phases 1 et 2 de Réno-Systèmes (suite)

Systèmes et logiciels : Remplacement de la commande centralisée.

Escaliers mécaniques : Remplacement de 145 escaliers.

Accessibilité : 5 stations rendues accessibles.

Ventilation : Construction de 4 postes de ventilation mécanique;Acquisition de 5 terrains pour les phases subséquentes.

Contrôle de trains : Remplacement d’équipements au sol (4 000 tiroirs électroniques);Remplacement d’équipements embarqués dans 18 éléments MR-73;Réfection de 700 connexions inductives.

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LA PHASE 3DE RÉNO-SYSTÈMES

PD Snowdon

Station Champ-de-Mars

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Mise en priorité des projets de la phase 3 Paramètres

Arrimer avec plan stratégique de l’entreprise;

Remplacer équipements qui ont atteint leur durée de fin de vie utile;

Répondre aux besoins opérationnels de l’exploitation du métro;

S’assurer de la capacité « ressources humaines » à réaliser;

S’assurer de la capacité « ressources matérielles » à réaliser;

Coordonner avec les autres projets de la STM et s’assurer de la capacité organisationnelle à intégrer le changement;

Minimiser l’impact sur la clientèle.

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Arrimer avec plan stratégique de l’entreprise

Priorité 1 Développer les services;

Priorité 2 Améliorer l’expérience client et la mise en marché;

Priorité 3 Attirer, développer et mobiliser les talents;

Priorité 4 Optimiser la gestion des investissements;

Priorité 5 Améliorer davantage la performance;

Priorité 6 Faire du développement durable l’élément central de toutes les décisions.

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Arrimer avec plan stratégique de l’entreprise(suite)

Priorité 4 Optimiser la gestion des investissements

Générer de la valeur ajoutée lors du renouvellement des actifs.

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Remplacer équipements qui ont atteint leur durée de vie

Période optimale d’intervention en fonction du cycle de vie utile d’un équipement.

Ing Appr Const$

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Répondre aux besoins opérationnels de l’exploitation du métroMise en priorité Livrables Phase 3 Coûts totaux

(Note 1) Livrables non retenus à la phase 3 Coûts totaux(Note 1)

1 Centre de contrôle de relève - Phase 1 Études et équipements - RS3 15 961 645 $ Construction - centre de contrôle de relève 21 738 355 $2 Intégration équipements RS2 au SIC et climatisation salle TCPE 9 254 038 $ Remplacement rails et supports de rails - RS3 8 902 922 $3 Réfection assises d'aiguillage - RS3 17 557 810 $ Acquisition sites PVM RS4 12 156 367 $4 Réfection PD Snowdon 29 221 664 $ Remplacement câble 12 KV éclairage-force - RS3 - Réseau Initial 84 067 121 $5 Réfection de connexions inductives - RS3 5 267 343 $ Réfection PVN - RS3 25 858 464 $6 Remplacement câbles 12 KV & TK - L4 14 365 481 $ Remplacer rupteurs - stations 10 007 047 $7 Remplacement rails et supports de rails - RS3 9 177 077 $ Téléphonie d'assistance - RS3 8 048 307 $8 Remplacement étagères à câbles en tunnel et en station (4 stations) 24 000 000 $ Remplacement escaliers mécaniques - RS3 52 735 021 $9 Réfection PR réseau prolongé - L1 est - 8 PR 12 157 895 $ Remplacement barres de guidage - RS3 7 204 219 $10 Construction de 4 PVM incluant acquisition de 2 sites 117 501 702 $ Travaux complémentaires - RS3 8 330 091 $11 Acquisition sites PVM (4) RS4 2 663 633 $ Réfection ascenseurs et monte-charges - RS3 6 339 858 $12 Remplacement câble 12 KV éclairage-force - RS3 - Réseau Initial 27 932 879 $ Autres stations accessibles 24 519 497 $13 Remplacement - PSD Stations - RS3 15 443 812 $ Réfection PD Lionel Groulx 28 600 000 $14 Sécurisation des locaux TCPE 4 107 397 $ Remplacement éclairage tunnel – Réseau prolongé 56 000 000 $15 Remplacement éclairage tunnel & prises 600 V – L1 initial et L4 13 472 262 $ Remplacement éclairage tunnel & prises 600 V – Arrières-gares et autres 10 560 000 $16 Sonorisation - RS3 12 650 782 $ Démantèlement éclairage d'urgence – Réseau initial 1 920 000 $17 Réfection PVN - RS3 4 928 876 $ Aménagement de nouvelles sections voie - Réseau initial 2 880 000 $18 Remplacer rupteurs - stations 712 953 $ Modification câblage TK - Nouvelles sections de voie 10 400 000 $19 Téléphonie d'assistance - RS3 4 271 693 $ Modification boucles rupteurs - Nouvelles sections de voie 17 440 000 $20 Fonctions d'exploitation complémentaires 19 153 974 $ Construction de PVM 58 240 000 $21 Remplacement escaliers mécaniques (option RS2) - RS3 12 909 306 $ Réfection de PVM - Réseau 1976 118 820 000 $22 Remplacement escaliers mécaniques - RS3 25 504 979 $ Réfection postes de pompages 33 600 000 $23 Remplacement barres de guidage - RS3 1 755 781 $24 Remplacement câbles 750Vcc - RS3 9 568 119 $25 Détection de colis suspects - RS3 1 314 367 $26 Travaux complémentaires - RS3 5 749 909 $27 TCPE - Dégroupage télémétrie 490 834 $28 Réfection ascenseurs et monte-charges - RS3 2 300 142 $29 TCPE - Couverture radio 2 543 887 $30 Démantèlement TCPE - RS3 6 098 649 $31 Accessibilité - Vendôme 15 439 750 $32 Accessibilité - Champs-de-mars 15 439 750 $33 Autres stations accessibles 28 910 503 $34 Afficheurs en station - RS3 10 971 109 $

Total 498 800 000 $Études de faisabilité pour les livrables RS4 - en FI 1 200 000 $

Total livrables Phase 3 500 000 000 $ Total livrables non retenus 608 367 269 $

1 108 367 269 $Note 1 : Le coût total des livrables tient compte des CD, FI, contingences, taxes et frais de financement - estimés en majorité classe C et D.

Total envergure priorisée - Équipements fixes métro

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Répondre aux besoins opérationnels de l’exploitation du métro (suite)

Assignation d’une catégories à chaque livrable : Sécurité et lois; Fiabilité; Maintien des actifs; Addition de service.

Analyse comparative par paire.

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Répondre aux besoins opérationnels de l’exploitation du métro (suite)

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S’assurer de la capacité « ressources humaines » à réaliser

Phase de 5 ans;

Minimiser la mobilisation et la démobilisation des équipes de projets;

Efficacité et efficience de réalisation;

Maintien de l’expertise d’une phase / projet / livrable à l’autre;

Mettre en priorité des livrables qui requièrent les mêmes compétences;

Sentiment d’appartenance à long terme;

Entrepreneur interne.

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S’assurer de la capacité « ressources matérielles » à réaliser

Contrainte de réalisation la nuit;

Contrainte de disponibilité de véhicule de travaux :

Entretien curatif; Entretien préventif; Projets.

Tenir compte du moment et du lieu de réalisation des travaux et projets.

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Coordonner avec les autres projets de la STM et s’assurer de la capacité organisationnelle à intégrer le changement

Travaux de divers projets réaliser dans les mêmes lieux;

Mêmes ressources expertes requises;

Priorité donner au projet AZUR;

Plusieurs projets impactent souvent les mêmes groupes d’employés.

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Minimiser l’impact sur la clientèle

Perturbation en station;

Cheminement;

Regroupement de travaux avec autre projet / livrable;

Phasage des travaux;

Mesures transitoires.

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Mise en priorité des projets de la phase 3 En résumé

Exercice qui a duré 6 mois;

5 rencontres avec l’exploitation du métro;

Plusieurs scénarios intermédiaires avant d’arriver au scénario optimisé selon tous les paramètres;

Demandes de la direction de simuler réduction de l’enveloppe budgétaire;

Dépôt du plan d’investissement en décembre 2011.

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Le plan d’investissement

Découpage du programme en projets et livrables;

Stratégie de mise en œuvre;

Échéancier directeur;

Plan de ressources;

Budget;

Analyse de risques;

Organisation et gestion;

Communication;

L’intégration de ces éléments se réalise par l’assemblage du plan d’investissement.

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Le plan d’investissement (suite)

Approuvé par :

Le promoteur; Le comité de gestion de portefeuille de la STM qui s’assure de

l’arrimage avec le plan stratégique; Le comité de maintien des actifs, projets majeurs et environnement

(sous-comité du CA).

Son dépôt au MTQ appuie l’obtention du financement.

262,7 M$ MTQ

149,7 M$ Fonds chantiers Canada

87,6 M$ STM