.
Mthodologie*Le processus CegelecPRO a t rsum en une liste
d'indicateurs.*L'importance de ces indicateurs s'chelonne de 1 3,
avec pour signification :1 - vital,2 - critique,3 - important.*La
conformit ces indicateurs est value de la manire suivante
:conformit > 80 % / Rponse = Oui40% < conformit <
80%conformit < 40% / Rponse = Non*Pour valuer le niveau
d'avancement de votre Unit / CP, il faut :- inscrire "1" dans la
couleur correspondante (colonne T, U, ou V)
&C&"Arial,Gras"&14&E&A&L&F&R&D
&T
Processus CegelecPRO - KPIBusiness/Unit/Centre de Profit : Date
:PPSPointsStatusRatingFindingsImportanceConformit123ConformitIndicateur
- 1Indicateur - 2Indicateur - 31.Existence d'une procdure formalise
concernant la dclinaison du PPS au niveau Unit/Centre de Profit
:5210101000100000Au-dessus de quel seuil est-il prvu d'utiliser le
PPS,Existe-t-il d'autres critres (type de contrat, nature des
prestations, situation gographique, client, etc.),L'unit a-t-elle
formalis sa propre carte d'valuation des risques ?Des PPS ont-ils
dj t refuss ? Combien et quelle frquence ?2.Les dlgations de
pouvoir correspondent aux instructions PPS.53100110000001003.Les
PPS sont implments mis en uvre et valids conformment aux
instructions Groupe et Business/Unit.10111001100000000DAO / Suivi
CARPointsStatusRatingFindingsImportanceConformitConformit4.Existence
d'une procdure formalise concernant la dclinaison de la DAO au
niveau Unit/Centre de Profit :210101000100000Au-dessus de quel
seuil est-il prvu d'utiliser la DAO,Existe-t-il d'autres critres
(type de contrat, nature du travail, situation gographique, client,
etc.),Des DAO ont-elles dj t refuses ? Combien et quelle frquence
?5.Les dlgations de pouvoir correspondent aux instructions
DAO.3100110000001006.Les DAO sont tablies conformment aux
instructions du groupe et valides selon :200111001100000000Niveau
de marge nette (seuil de 3%),5Niveau de Frais gnraux gal au
pourcentage de Frais gnraux de l'Unit/Centre de Profit (budget)5Des
provisions sont prvues au devis pour les alas (construction 2,5% ;
maintenance 1,5%),5Des provisions sont prvues au devis pour les
garanties (si ncessaire).57.Les responsabilits de Cegelec (pnalits,
dommages indirects et immatriels, globales) sont valides en
consquence2001110011000000008.Le tableau de Conformit au CAR est
valid au bon niveau (comme la DAO) avant la signature des
contrats200210101000100000Limitation of liquidated damages (and
also "in full satisfaction of damage"),5Exclusion of indirect and
consequencial damages,5Limitation of overall
responsibilities.109.Les contrats signs respectent le tableau de
conformit au CAR (prix, marge, responsabilits,
...).200111001100000000Conformity regarding Selling Price and % of
GM,000Conformity regarding the liquidated damages,5000Conformity
regarding the indirect and consequencial damages,5000Conformity
regarding the overall responsibilities.1000010.Le cadre lgal des
contrats est intgralement et correctement formalis (accord de
consortium, etc.)1021010100010000011.La marge initiale rapporte
dans le systme comptable est en accord avec le tableau de
conformitau CAR.10210101000100000REUNION DE
LANCEMENTPointsStatusRatingFindingsImportanceConformitConformit12.Existence
d'une procdure formalise de Runion de lancement dfinissant :5Les
Participants la runion,310011000000100Rsultats attendus en termes
de connaissance du contrat, (domaines couverts par les travaux,
risques contractuels, questions
financires,),111001010000000Identification des Risques et
Opportunits + dfinition du plan d'action,210101000100000Rpartition
des tches entre toutes les parties prenantes.21010100010000013.Les
Runions de lancement sont menes conformment aux
instructions.5111001100000000REVUE DE PROJET ET REVUE MENSUELLE DE
GESTIONPointsStatusRatingFindingsImportanceConformitConformit14.Existence
d'une procdure formalise concernant le contrle de projet
:200Dfinition d'instructions spcifiques selon la taille des
projets,5210101000100000Dfinition des niveaux la de direction
impliqus dans les revues de projets,5210101000100000Dfinition de la
frquence des revues,5210101000100000Dfinition du
contrlespcifiqueadaptaux petites affaires.521010100010000015.Les
contrats sont passs en revue selon la
procdure.1011100101000000016.Des outils sont employs pour suivre
:Le pourcentage d'avancement physique,111001010000000Le calcul
reste dpenser.21010100001000017.Le prix de vente et le pourcentage
de marge enregistrs en comptabilit correspondent la dernire revue
(Situation financire d'affaire).2011100110000000018.Les risques
etopportunits sont identifis, valus et un plan d'action adapt est
dfini.11100101000000019.Les glissements de marge sont identifis et
des plans d'actions correctives sont fixs au niveau du
projet.1011100101000000020.L'analyse des glissements de marge
conduisent des amliorations de processus au niveau de l'unit ou du
centre de profit.11100101000000021.Les projets sous-facturs sont
identifis / analyss et un plan d'action est
fix.10111001100000000GESTION DE
CONTRATPointsStatusRatingFindingsImportanceConformitConformit22.La
gestion de contrat est efficace :200L'quipe projet connat
parfaitement le rfrentiel contractuel5111001100000000Les carts par
rapport au rfrentiel contractuel sont identifis5111001010000000Les
informations crites mettant en vidence les carts et lescots
supplmentaires inhrents sont documentes et rapidement notifies au
client,5111001010000000L'unit a organis le processus de gestion des
rclamations (ressources ddies, etc.).5310011000000001BILAN DE FIN
D'AFFAIREImportanceConformitConformit23. Le Bilan de fin d'affaire
est en place :Existence d'une procdure formalise concernant les
runions de Bilan de fin d'affaire,210101000100000Runions organises
conformment la procdure,111001001000000Existence d'un plan d'action
et d'amlioration utilisant les rapports Bilan de fin d'affaire
comme donnes de travail,210101000001000Utilisation des Bilans de
fin d'affaire comme donnes de travail pour les projets
similaires,111001001000000L'unit a organis le processus de Bilan de
fin d'affaire(ressources ddies, ).310011000000001CONTRATS AU
BORDEREAUImportanceConformitConformit24.La gestion contrats au
bordereau est base sur :10Suivi Prix de Vente / Cots / Marge pour
chaque poste du bordereau,20111001100000000Des "quantity surveyors"
sont dsigns pour raliser les relevs de travaux sur
site,210101000010000Des relevs sont prpars chaque semaine et valids
mensuellement par le client,10111001010000000Chefs de Projet et
Responsables de chantier ont t forms au management des contrats au
bordereau.10210101000001000SOUS-TRAITANCE ET
ACHATSImportanceConformitConformit25.Une politique de
sous-traitance est dfinie :L'unit / le centre de profit a men une
analyse "faire ou faire-faire" et l'a formalise dans un
plan,210101000001000Un coordinateur sous-traitance a t
dsign,310011000000001Un panel de sous-traitants a t fix par
activit, et est suivi par le coordinateur
sous-traitance,210101000001000Le panel est utilis par les
oprationnels et des accords-cadre ont t signs avec les principaux
sous-traitants,111001010000000Chefs de Projet et Responsables de
chantier ont t forms au management de la
sous-traitance.21010100000100026.Achats :Un acheteur projet est
dsign en amont (seuil ou autre critre, ),111001100000000Un niveau
d'utilisation a t dfini pour l'outil Achat
Projet,310011000000100Au-del de ce seuil, l'outil Achat Projet est
utilis et actualis tout au long du projet,210101000100000Il existe
une version plus lgre de cet outil en-de du niveau dfini (tableau
de comparaison
d'offres).310011000000100Total5022208281210101021325503281210Vital
(1)2244%44%Critique (2)2040%40%Important(3)816%16%Contrles :Entre
de toutes les rponsesOKEntre correcte pour vital (1)OKEntre
correcte pour critique (2)OKEntre correcte pour important
(3)OK00Rating0.0
&C&"Arial,Gras"&14&E&A&L&F&R&D
&T
Rsum de conformit 1CONFORMITE GENERALERsum indicateur vital
(1)2812101010256%24%20%45%45%9%Rsum indicateur critique (2)Rsum
indicateur important (3)132550365%10%25%63%0%38%
&C&"Arial,Gras"&14&ESummary of
compliance&L&F&R&D &T
Rsum de conformit 2
&C&"Arial,Gras"&12&ESummary of compliance
Rsum de conformit 2281210
CONFORMITE GENERALE
10102
Indicateur Vital
1325
Indicateur Critique
503
Indicateur Important
