Gand 2020Le 27 juin 2011

Gand

Programme

1. Historique

2. Plan stratégique

3. Planning intégré

4. Application

Historique Gand 2020

A quoi ressemblera votre Gand ‘idéal’ d’ici l’an 2020?

Gand 2020 - Historique

Gand2020 missionGand, une ville créative qui, grâce à un rassemblement poussé de toutes les forces créatrices, joue un rôle de précurseur dans la mise en œuvre d’une société durable, solidaire et ouverte.

5 voies pour Gand 2020

Connaissance, innovation et créativité Durabilité sociale

Durabilité économique

Durabilité spatiale et écologique

Communication et participation

Gand 2020

Gand (d’ici) 2020Une mission: • pour les habitants, travailleurs, entreprises, touristes, …• pour l’avenir de demain et pour celui de ‘2020’• un choix clair, par-delà les limites des différentes législatures • une mission dotée d’un plan…

Comment cela se passait jadis?

Le planning politique n’est pas nouveau: établi par décret pour des secteurs & lié aux subsides (plan stratégique de sécurité et de prévention, plan de gestion culturelle, plan politique à l’égard de la jeunesse, …)

Jusque 2007: expérience surtout sectorielle avec le planning à Gand; tous les secteurs n’en sont pas imprégnés et pas non plus au niveau de la Ville

Gand 2020 - Historique

Qu’est-ce qui a changé en 2007?• Décret communal qui lie le planning pluriannuel

stratégique à la gestion financière (art. 146)

• Gand a opté pour un plan stratégique poussé et fort intégral en planifiant pour renforcer l’effectivité et l’efficacité des administrations (professionnalisation) planifier rend le suivi, le contrôle et l’adaptation plus faciles chances pour une diminution de la charge due au planning une seule et même méthode lors de l’élaboration de tous les plans politiques, intégration dans 1 seul plan municipal motivation renforcée des fonctionnaires rôle plus clair lien nécessaire avec le budget en tant que levier pour une politique et une action intégrales et intégrées

Plan stratégique Gand 2020

Traduction des principaux objectifs stratégiques

• Par département et par service (sectoriel/ vertical)

• Au niveau de la Ville (intégré/ horizontal) par des programmes & des projets

Réalisation verticale

(Ville de Gand: organigramme, en néerlandais, mentionnant les différents services, départements et fonctions)

Exemple: Service paysagiste Pilier écologique et spatial (2020)

Réalisation de suffisamment de verdure (objectif à LT)

Gestion quantitative (objectif à CT)

Aménagement, gestion et entretien des parcs & zones vertes (Activité)

Aménagement du Parc ‘Bloemekespark’ (Action)

projets & programmes

PROJET

• temporaire

• but et résultat final

• les bonnes personnes (expertise) ensemble

• plan d’approche (phases et accords budgétaires)

PROGRAMME

• de longue durée

• stratégie ou vision de l’objectif ultime

• domaines d’action et départements réunis

• pas de mode d’approche prédéfini

Travail horizontal

Service environnement

Taxe sur: la pollution, les atteintes à l’environnement et les nuisances

Gestion des plaintes et interventions

Interventions environnementales

DEPT

Obj.op.

ACTIV

Service logement

Politique et études en matière de logement

Soutien au citoyen

Concierges

Enseignement & éducation

Collaboration enseignement et groupes d’intérêts

Collaboration avec l’enseignement supérieur

Fonctionnaire“étudiants”

Prévention locale & sécurité

Rôle de régie et cycle stratégique

Nuisances liées au quartier et à un thème

Manuel: nuisances liées au quartier

Sécurité intégrale

But: approche intégrée vis-à-vis des nuisances liées au quartier

ACTION

Planning intégré Gand 2020

Gand 2020: un plan

• Un plan intégré: – un plan comprenant des objectifs– un plan comprenant activités & actions– un plan impliquant des personnes– un plan doté de budgets– un plan incluant des indicateurs

Gand 2020 – Plan stratégique

Programme X

acties

Mission de la Ville

Obj.stratégiqs

Objectif(s) stratégique(s)

Obj.opérs

5 objectifsstratégiques principaux

actions

Note de politiq. génér./ plan d’action

activités

Obj.opérs

OS départementaux

personnel OG OB

Projet A, B, …

Objectif(s)

acties

Accord administratif

Domaine d’action = département = cluster de champs d’action*

Objectif stratégique*

Plans d’action*

Planning annuel du département

Plan/Note de politique générale relative au plan d’action annuelle

Plan d’action annuelle du département

poste de coûts

poste budgétaire

Programme de plan d’action annuelle

OS génériques

OO génériques

Mission de l’organisation

*termes issus de l’Arrêté d’exécutionamortissement

actions

actions

Niveaux de planning (1)

1. Principaux objectifs stratégiques 20202. Programmes stratégiques 20203. Notes de politique générale législature 4. Objectifs stratégiques long terme

(env. 5 ans)5. Objectifs opérationnels moyen terme

(env. 2-3 ans)

Niveaux de planning (2)

6. Activité travail régulier (missions premières) – durable

7. Action nouvelle politique – temporaire (1 an) – provenance: plan sectoriel, note de politique générale, programme ou projet – toujours lié à une activité

Niveau de budgétisation

• Le planning financier et relatif au personnel s’effectue au niveau des activités et des actions.

• Les activités et actions sont toujours liées à – un service en particulier(ou au département du staff)– un seul échevin compétent – un seul objectif opérationnel

Correspondance avec la structure financière• Correspondance entre les données financières et les

objectifs/activités/actions• Harmonisation structure budgétaire et structure

analytique• Correspondance objectifs – budgets: par des actions

et des activités: − Activités (Travail régulier) – budget d’exploitation, investissements et

personnel− Actions (projets) – uniquement investissements

Adaptation de la structure des postes de coûts à celle des activités

Planning relatif au personnel

• Planning relatif au(x besoins en) personnel (= cadre) au niveau de l’activité

• Le cadre organique est lié au poste de coûts/à l’activité

• Liaison à l’occupation par les activités– système de gestion du personnel: chaque membre du

personnel est lié à un poste de coûts/à une activité– les demandes en personnel sont liés à un poste de coûts/à

une activité

par un téléchargement “upload” depuis des systèmes

Application Gand 2020

Gand 2020: une application

• Inventaire d’environ 2000 activités et actions• Mise en œuvre par 4300 membres du

personnel• Base pour adresser un compte rendu au

collège et au conseil communal• Base pour un plan annuel et un rapport

annuel• En dialogue avec d’autres systèmes (PRINS,

Cevips, SAP, …)

Gand 2020 – Stratégie

Instrument

• Gand 2020 est un instrument d’appui le contenu est déterminé par les services et les départements

Défis

• Besoin d’assurer un suivi au plan stratégique (indicateurs)

• CGM: cycle de gestion et management• Décret “réduction de la charge causée

par les plans”: un seul plan stratégique pluriannuel intégré

• Nouvelle législature

Gand 2020 – Application

Gand 2020

• Logiciel d’écriture :• Encodage, conception & gestion des objectifs, activités, actions,

indicateurs, champs d’information,…• Groupe cible: utilisateurs-clés

• Logiciel de lecture:• Version “lecture” avec nouveau look & feel• Indicateurs: encodage du score• Groupe cible: tous les collaborateurs

• Nouvel environnement de reporting selon les principes de la BI

Les deux versions de Gand 2020 fonctionnent sous la même base de données

Gand 2020 – Application

Contact

Katrien Van Goidsenhoven Coordinatrice-experte en planning stratégique

Département des Services du personnel - Staff - Ville de Gand 09 266 56 22 Katrien.VanGoidsenhoven@Gent.be

Démo Gand 2020