Gestion Technique et Logistique Trouver le bon équilibre

Gestion Technique et Logistique

Trouver le bon équilibre entre externalisation et internalisation

IHF-2013-Dominique Boveroux Hôpital ERASME Directeur du Département Infrastructure et Logistique (DIL)

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IHF-2013-Dominique Boveroux

Présentation rapide de l'Hôpital Erasme

CHU de l’Université Libre de Bruxelles: - Mise en exploitation en 1977 - 864 lits

- 135.000 m² - 3.000 salariés

Plateau technique important: - 4 IRM, 3 Scanners, 2 PET-CT,

- 5 salles d’imageries interventionnelles, - 1 Gamma Knife, - 1 cyclotron, - 21 salles d’opération, …

Le campus ULB - Erasme

Entrée de l’hôpital

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Historique récent

- Audit du Boston Consulting Group (BCG) - Plan de redressement - Renégociation de tous les contrats de l’hôpital - Réorganisation du DIL

Fin 2007 Hôpital en déficit – Quasi faillite …

- Retour à l’équilibre en 2011 - Plan de redéploiement depuis 2012 Nouveau plan directeur en cours

Principal défi pour le DIL

Faire face au vieillissement de l’infrastructure

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Audit - Benchmark - Positionnement du DIL Fonction Nettoyage - Linge

Selon audit du Boston Consulting Group (BCG)

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Plan de redressement : Principales Pistes d’économies


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Plan de redressement : Calendrier Financier


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Evolution du Budget par poste (M € TVAC)

2007 2012 2012 (Base 2007)

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2007 2012 2012 (Base 2007)

Evolution globale

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Evolution du personnel

2007 2012

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Principe d’organisation du DIL

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Réorientation de l’activité des personnels d’encadrement de terrain (N-2)

Pilotage des contrats

Gestion et contrôle des sous traitants lors des opérations de rénovations

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- Expert technique dans son domaine (Maintenance – Projet - Travaux) - Maîtrise des installations - Contrôleur qualité et économique - Garant du respect de l’application des contrats - Garde technique

Assistance d’un technicien interne pour prestations diverses et back-up en cas d’absence.

Réorientation de l’activité des personnels d’encadrement de terrain (N-2)

Principales Missions

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Personnel N-‐2

Technicien Interne

back-‐up N-‐2

Technicien en Régie Externe

Contrat d’entre?en Externe

Personnel N-2 - Moyens humains à sa disposition

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Personnel N-2 - Gestionnaire de Chantier Choix du type d’intervention

Budget de 0 à 500 k€ Budget supérieur à 500 k€ Et/ou Travaux subsidiés

Appel d’offre Marché public

….

Personnels sur site (Contrat avec des entreprises)

Maitrise d’Oeuvre Budget de 0 à 100 k€ Budget de 100 à 500 k€

Fournitures Magasin interne

Marché à bon de commande

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- Financement via l’exploitant (DALKIA)

- Chantier « clé sur porte »

- Maintenance et garantie totale

- Economie dés la première année

- Garantie de rendement – Certificats verts

- Vente d’énergie au compteur

- Prise en charge par l’exploitant de la perte financière

Projet centrale énergie: Principes

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dalkia

Projet centrale énergie: Retour d’expérience

Chaudière Vapeur 6,8 MW

Moteur Cogénéra?on

1 MWe

Ancienne Chaufferie

Moteur mis hors service en 2009

3 chaudières qui datent de 1975

Réseau primaire vapeur (10 bar)

Distribution bâtiment : Eau chaude 90°C / 70°C

Cogénération mise à l’arrêt en 2009

Mauvais rendement de l’installation

Analyse de la Situation:

- Réseau vapeur ancien et assez diffus (2km) Risque de défaillance important

- Maintenance importante avec de nombreuses interventions humaines

- Cadre législatif plus contraignant qu’une chaufferie eau chaude (non surchauffée)




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dalkia

Projet centrale énergie: Une solu8on technique pour l’avenir

Avantages:

Augmenta?on du rendement de l’installa?on

Diminu?on des couts de maintenance

Augmenta?on de la sécurité des personnes et des lieux

Autoproduc?on électrique

Apport thermique des cogénéra?ons

Vente des Cer?ficats verts

Disponibilité pour développements futurs

Bilan global positif Financier et technique

Moteur Cogénération 1,4 MWe + 1,5 MWth

Tems de fonctionnement moyen (5.400h/an)

Couverture de la consommation en été

La nouvelle chaufferie:

- Construction: Pas de nouveau bâtiment (pas de permis supplémentaire, modification du permis d’environnement existant)

- Flexibilité énergétique: Bruleurs mixtes (Gaz/FOD)

- Nouveau réseau eau chaude (2,5 km)

Chaudière Eau Chaude

7 MW


7 MW


7 MW

Moteur Cogénération 1,4 MWe + 1,5 MWth


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Projet centrale énergie: Montage financier

Erasme Prestataire Dalkia

Achat de Gaz

Redevance financement

Maintenance

Ventes

Cer8ficat Vert

Fournisseur Energie

Electricité

Cogénéra8on

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Diminu8on Facture électricité

Baisse Consomma8on (Rénova8on des

réseaux)

Baisse Maintenance

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Scénario B: Cogénéra?on 24/24

Scénario A: Cogénéra?on 15/24 semaine et 24/24 WE

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Demande de chaleur (MWh)

Consommation gaz (MWh)

Consommation électricité (MWh)

Evolution de la consommation énergétique annuelle

Avant rénovation Scénario A Scénario B

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Scénario B: Cogénéra?on 24/24

Scénario A: Cogénéra?on 15/24 semaine et 24/24 WE

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Bilan financier sur un an

Avant rénovation Scénario A Scénario B

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Scénario A: Cogénéra?on 24/24

Scénario B: Cogénéra?on 15/24 semaine et 24/24 WE

Poste (€ TVAC) Avant rénovation Scénario A Scénario B

Budget global annuel 4.595.127 3.988.437 3.536.481

Budget gaz 1.202.861 1.502.689 1.789.036

Budget electicité 3.090.266 2.059.709 1.413.328

Maintenance 302.000

Facturation chaleur 375.970 537.981

Financement centrale 556.000 556.000

Revenu certificat vert -505.932 -759.864

Economies annuelles 606.691 1.058.647

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Données de départ : - Parc TV obsolète - 1 Télévision pour 2 lits - Demande d’avoir Internet dans les chambres

Contraintes : - Budget: « zéro » - Technique: Séparation Réseau informatique / Réseau médical

Projet TV Internet

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Solution technique:

- Réseau construit à partir du réseau Coaxial existant - Activation à distance du système - TV écran plat avec décodeur intégré - 1 seule télécommande (TV + décodeur) - Chambre à 2 lits = 2 TV indépendantes

Projet TV Internet

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Solution financière :

- Marché de concession – 7 ans - Garantie totale sur l’installation - Partage des recettes suivant seuil de rentabilité - Tarif 6€/jour full service - 3€/jour « social » - Tarif régressif au-delà de 10 jours - Full service inclus dans supplément Chambre à 1 lit

Projet TV Internet

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- Spécialisation marché public

- « Art » de la négociation

- Formalisation de la chaine de commande/facturation

- Aide juridique

Collaboration avec le service des achats

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- Partage des tâches :

o Technique = DIL o Administratif = Achats

- Choix de la procédure de commun accord - Négociation : En équipe - Négociation : Pas de rabais sur la qualité - Formalisation et aide juridique en cas litige - Réunion annuelle avec les fournisseurs - Réunion hebdomadaire DIL/Achats


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- CONFIANCE MUTUELLE

- RESPECT DU METIER DE L’AUTRE


Documents

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