Gouvernement du Québec Ministère de la santé et des services … · 2016. 8. 8. · RÉEL AU 31 mars 2016 PRÉVISION DE L'ÉTABL. AU 31 mars 2017 4 5 Notes Surplus (déficits)

Gouvernement du Québec

Ministère de la santé et des services sociaux

BUDGET DÉTAILLÉ ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016-2017

1

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

1 CISSS des Îles

Date1

PRÉSENTÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE:

2 2016-06-15

Une résolution du Conseil d'administration doit accompagner le budget détaillé. Conformément à l'esprit de l'article 7 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux, l'établissement doit adopter un budget de fonctionnement dont les dépenses et les revenus sont en équilibre.

RR-446 (Révision: 16-03-31)

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

CISSS des Îles 1104-4088 001-00 /

Exercice financier: 2016-2017

RR-446 - Budget détaillé Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Timbre valideur: 2016-05-31 23:17:19 Rapport: V 1.0

TABLE DES MATIÈRES Page (*: page detype approbation)

Attestation du timbre valideur - Rapport RR-446 020-00*

Résolution du conseil d'administration - instructions 030-00

Résolution du conseil d'administration (page numérisée) 031-00*

Lettre de déclaration (page numérisée) 035-00*

Sommaire des données financières - état des résultats prévisionnels 100-01

État des surplus (déficits) cumulés 100-02

État des résultats sommaire - activités accessoires 100-02

Informations annuelles prospectives sur certaines charges non récurrentes 100-02

Revenus provenant des usagers et déductions 100-03

Variations dues aux immobilisations, aux stocks de fournitures et aux frais payés d'avance 100-04

Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2016-2017 100-04

Dépenses de transfert - Fonds d'exploitation 100-04

Projets d'investissements autofinancés 100-05

Projets d'investissements autres que les projets autofinancés 100-06

Projets d'investissements - Transferts du solde de fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations 100-07

Coût directs bruts par centre d'activités 200-00

Heures travaillées par centre d'activités 201-00

Informations complémentaires détaillées par centre d'activités 202-00

Informations complémentaires globales (masse salariale) 203-00

Informations complémentaires particulières (masse salariale et autres coûts) 203-00


CISSS des Îles 1104-4088 010-00 /




Financement MSSS 204-00

Variation des revenus reportés 204-00

Charges non réparties 204-00

Financement FINESSS 204-01

Sommaire du financement MSSS 204-02

Unités de mesure A par centre d'activités 300-00

Unités de mesure B par centre d'activités 301-00

Notes 990-00


CISSS des Îles 1104-4088 010-00 /




pina5550

Texte tapé à la machine

Art.53-54

RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - INSTRUCTIONS

Une résolution du Conseil d'administration doit accompagner le budget détaillé.

Conformément à l'esprit de l'article 7 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux,l'établissement doit adopter un budget de fonctionnement dont les dépenses et les revenus sont en équilibre.

Numériser cette résolution à la page 031-00 du présent rapport, lorsque le statut du rapport changera pour "approbation".


CISSS des Îles 1104-4088 030-00 /




… 2

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE Îles-de-la-Madeleine, le 31 mai 2016 Monsieur François Dion, CPA, CA Sous-ministre adjoint Direction générale des finances, des infrastructures et du budget Ministère de la Santé et des Services sociaux 1075, chemin Sainte-Foy, 16e étage Québec (Québec) G1S 2M1

Objet : Résolution du conseil d’administration – RR446

Monsieur, Tel que spécifié à la circulaire à l’égard du suivi de l’équilibre budgétaire (codification 03.01.61.02), nous ne pouvons joindre la résolution du Conseil d’administration accompagnant le rapport budgétaire 2016-2017 – RR446, étant donné que la tenue de la réunion est prévue pour le 15 juin 2016. À cet effet, soyez assuré que nous transmettrons cette résolution le 16 juin 2016, le jour suivant son adoption lors de la séance qui aura lieu à la date ci-haut mentionnée. Veuillez agréer, Monsieur Dion, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

La présidente-directrice générale

YF/cc Yvette Fortier Personne à contacter au CISSS des Îles : M. Claude Cyr Directeur des services administratifs 418 986-2121, poste 8313 [email protected]

pina5550

Texte tapé à la machine

Art.53-54

SOMMAIRE DES DONNÉES FINANCIÈRES-ÉTAT DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS

ACTIVITÉS D'EXPLOITATIONS ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES TOTALÉTATS DES RÉSULTATS Réel 31 mars 2016

Act.exploitationPrévision pour

2016-2017 Act.exploitation

Réel 31 mars 2016 Act.immob.

Prévision pour 2016-2017 Act.immob.

Réel 31 mars 2016 Total (C1+C3)

Prévision pour 2016-2017 - Total

(C2 + C4)1 2 3 4 5 6

REVENUS

Subventions MSSS 1 43 297 378 42 484 149 4 993 909 4 536 735 48 291 287 47 020 884

Subventions Gouvernement du Canada 2 322 322

Contributions des usagers 3 1 886 224 1 877 626 XXXX XXXX 1 886 224 1 877 626

Ventes de services et recouvrements 4 477 927 457 833 XXXX XXXX 477 927 457 833

Donations 5 65 302 60 115 65 302 60 115

Revenus de placement 6 6 744 6 725 6 744 6 725

Revenus de type commercial 7 33 775 33 700 33 775 33 700

Gain sur dispositions 8 503 503

Autres revenus 9 231 554 257 834 10 365 45 045 241 919 302 879

TOTAL (L.01 à L.09) 10 45 933 924 45 117 867 5 070 079 4 641 895 51 004 003 49 759 762

CHARGES

Salaires, av. sociaux et charges sociales 11 33 089 468 32 702 397 XXXX XXXX 33 089 468 32 702 397

Médicaments 12 973 054 1 107 280 XXXX XXXX 973 054 1 107 280

Produits sanguins 13 563 874 560 500 XXXX XXXX 563 874 560 500

Fournitures médicales et chirurgicales 14 949 244 983 835 XXXX XXXX 949 244 983 835

Denrées alimentaires 15 408 753 419 800 XXXX XXXX 408 753 419 800

Rétrib. versées aux RNI 16 2 137 577 2 153 775 XXXX XXXX 2 137 577 2 153 775

Frais financiers 17 165 183 205 000 1 504 281 1 375 000 1 669 464 1 580 000

Entr. et rép., y compris dép. non capit. rel. aux immob.

18 753 311 877 534 143 689 17 200 897 000 894 734

Créances douteuses 19 2 710 XXXX XXXX 2 710

Loyers 20 171 993 162 011 XXXX XXXX 171 993 162 011

Amort. des immobilisations 21 XXXX XXXX 3 310 895 3 262 400 3 310 895 3 262 400

Perte sur disposition d'immobilisations 22 XXXX XXXX 1 370 1 370

Dépenses de transfert 23 9 279 91 073 XXXX XXXX 9 279 91 073

24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Autres charges 25 8 711 611 8 356 305 8 711 611 8 356 305

TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.25) 26 47 936 057 47 619 510 4 960 235 4 654 600 52 896 292 52 274 110

Sous-total (L.10 - L.26) 27 (2 002 133) (2 501 643) 109 844 (12 705) (1 892 289) (2 514 348)

Mesures de redressement 28 XXXX XXXX XXXX

SURPLUS (DÉFICIT DE L'EXERCICE) (L.27+L.28)

29 (2 002 133) (2 501 643) 109 844 (12 705) (1 892 289) (2 514 348)


CISSS des Îles 1104-4088 100-01 /

Tous les fonds Exercice financier: 2016-2017



ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

RÉEL AU 31 mars 2016

PRÉVISION DE L'ÉTABL. AU 31 mars

20174 5 Notes

Surplus (déficits) cumulés au début redressés 1 (15 280 125) (17 282 258)

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (report de P.100-01, L.29, C.1 et C.2) 2 (2 002 133) (2 501 643)

3 XXXX XXXX

4 XXXX XXXX

AUTRES VARIATIONS (préciser)

Transfert interétablissements 5

Transferts interfonds (Report de la page 100-07) 6

... 7

... 8

... 9

Surplus (déficits) cumulés PRÉVISIBLE à la fin / créditeur (débiteur) (L.01 à L.09) 10 (17 282 258) (19 783 901)

ÉTAT DES RÉSULTATS SOMMAIRE - ACTIVITÉS ACCESSOIRESRÉEL AU 31 mars

2016PRÉVISION DE

L'ÉTABL. AU 31 mars 2017

4 5 NotesRevenus 11 34 077 199 174

Charges 12 60 938 174 975

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE des activités accessoires (L. 11 - L.12) 13 (26 861) 24 199

14 XXXX XXXX

Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations 15

INFORMATIONS ANNUELLES PROSPECTIVES SUR CERTAINES CHARGES NON RÉCURRENTES2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

1 2 3 4 5 NotesStabilité d'emploi 16 108 478 25 000

Sécurité d'emploi 17 57 040 35 278

Autres (préciser) 18

TOTAL (L.16 à L.18) 19 165 518 60 278


CISSS des Îles 1104-4088 100-02 /

Fonds d'exploitation Exercice financier: 2016-2017



REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS


BUDGET transmis par le MSSS

PRÉVISIONS DE L'ÉTABL. AU 31 mars

2017

ÉCART (C.3 - C.2)

1 2 3 4 NotesAUTRES RESPONSABILITÉS:

C.S.S.T. - autres que ligne 02 1 141 495 87 028 145 050 58 022

C.S.S.T. - Réadaptation sociale 2

F.A.A.Q. 3 12 619 10 000 10 000

M.S.P. 4


TOTAL (L.01 À L.05) 6 154 114 87 028 155 050 68 022

Gouvernement du Canada:

Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada 7

Solliciteur général du Canada 8


TOTAL (L.07 à L.09) 10

Non-résidents du Québec: résidents Canada 11 66 459 83 711 66 000 (17 711)

Non-résidents du Québec: non-résidents du Canada 12 2 884 4 375 1 500 (2 875)

Surcharges 200% Non-résidents du Canada 13 5 768 8 752 3 000 (5 752)

Services dentaires non assurés 14

Autres services non assurés 15 16 529 (16 529)

TOTAL (L.14 + L.15) 16 16 529 (16 529)

TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) 17 75 111 113 367 70 500 (42 867)

TOTAL (L.06 + L.17) 18 229 225 200 395 225 550 25 155

NotesDÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS:

Suppléments de chambre 19 919 876 876

Contributions usagers - autres responsabilités:

- Usagers admis 20 40 136 35 500 35 500

- Usagers inscrits et enregistrés 21 34 975 113 367 35 000 (78 367)

TOTAL (L.20 + L.21) 22 75 111 113 367 70 500 (42 867)

Contributions des usagers:

Adultes hébergés - C.H. 23

Adultes hébergés - CHSLD, C.R. 24 924 413 835 510 944 350 108 840

Adultes en ressources intermédiaires 25 324 752 509 904 103 225 (406 679)

Adultes en RTF 26 397 315 216 786 594 115 377 329

Contributions parentales 27

Hébergement temporaire - CHSLD 28 9 600 9 510 9 510

TOTAL (L.23 à L.28) 29 1 656 080 1 562 200 1 651 200 89 000

TOTAL (L.22 + L.29) 30 1 731 191 1 675 567 1 721 700 46 133

TOTAL (L.19 + L.30) 31 1 732 110 1 675 567 1 722 576 47 009


CISSS des Îles 1104-4088 100-03 /

Fonds d'exploitation - Activités principales Exercice financier: 2016-2017



VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS, AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES TOTALVARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS

Réel au 31 mars 2016 Act. exploitation

Prévision pour 2016-2017 Act.

exploitation

Réel au 31 mars 2016 Act. immob.

Prévision pour 2016-2017 Act.

immob.

Réel au 31 mars 2016 Total (C1+C3)

Prévision pour 2016-2017- Total

(C2+C4)1 2 3 4 5 6

Acquisitions (-) 1 XXXX XXXX (2 551 851) (3 090 394) (2 551 851) (3 090 394)

Amort. de l'exercice (+) 2 XXXX XXXX 3 310 895 3 262 400 3 310 895 3 262 400

(Gain)/Perte sur dispositions 3 XXXX XXXX 867 867

Produits sur dispositions (+) 4 XXXX XXXX 503 503

Réduction de valeurs (+) 5 XXXX XXXX

Ajustements des immobilisations

6 XXXX XXXX 30 218 30 218

TOTAL (L.01 à L.06) 7 XXXX XXXX 790 632 172 006 790 632 172 006

VARIATION DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Acquisition de stocks de fourniture (-)

8 (58 479) XXXX XXXX (58 479)

Acquisition de frais payés d'avance (-)

9 (13 366) (10 000) (13 366) (10 000)

Utilisation de stocks de fournitures (+)

10 15 000 XXXX XXXX 15 000

Utilisation de frais payés d'avance (+)

11

TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX PAYÉS D'AVANCE (L.08 À L.11)

12 (71 845) 5 000 (71 845) 5 000

PROGRAMMATION ANNUELLE EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI) 2016-2017

Fonds d'exploitation Fonds d'immo. Dép. non capitalisées

Fonds d'immo. Dép. capitalisées

Autres (préciser) Total (C.1 à C.4) 2016-2017

1 2 3 4 5 NotesInformatique - Activités d'encadrement

13 30 413 30 413

Informatique - Activités de continuité

14 1 391 474 4 000 40 473 1 435 947

Informatique - Projets 15

TOTAL (L.13 à L.15) 16 1 421 887 4 000 40 473 1 466 360

DÉPENSES DE TRANSFERT - FONDS D'EXPLOITATION Réel au 2016-03-31

Prévision de l'établissement au

2017-03-31

Écart (C.4 - C.3)

3 4 5 NotesGroupes de médecine de famille (GMF) et Cliniques-Réseau 17 9 279 91 073 81 794

Services préhospitaliers d'urgence 18

Achats de services en soins de longue durée 19

Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser)

20


TOTAL (L.17 à L.21) 22 9 279 91 073 81 794


CISSS des Îles 1104-4088 100-04 /


RR-446 - Budget détaillé Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2016-2017


PROJETS D'INVESTISSEMENTS AUTOFINANCÉS

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales

Liste des projets 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total (C.1 à C.3)1 2 3 4 Notes

Systèmes financiers 1 (111 774) (18) (111 792)

Téléphonie IP 2 (38 974) (10 503) (2 746) (52 223)

... 3

... 4

... 5

... 6

... 7

... 8

... 9

... 10

... 11

... 12

... 13

... 14

... 15

... 16

... 17

... 18

... 19

... 20

... 21

... 22

... 23

... 24

... 25

... 26

... 27

... 28

... 29

... 30

... 31

... 32

... 33

... 34

... 35

... 36

... 37

... 38

... 39

... 40

... 41

... 42

... 43

... 44


TOTAL (L.01 À L.45) 46 (150 748) (10 521) (2 746) (164 015)


CISSS des Îles 1104-4088 100-05 /




PROJETS D'INVESTISSEMENTS AUTRES QUE LES PROJETS AUTOFINANCÉS

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations


Télépharmacie 1 (18 029) (18 029)

Petits équipements SAD 2 (2 528) (2 528)

... 3

... 4

... 5

... 6

... 7

... 8

... 9

... 10

... 11

... 12

... 13

... 14

... 15

... 16

... 17

... 18

... 19

... 20

... 21

... 22

... 23

... 24

... 25

... 26

... 27

... 28

... 29

... 30

... 31

... 32

... 33

... 34

... 35

... 36

... 37

... 38

... 39

... 40

... 41

... 42

... 43

... 44


TOTAL (L.01 À L.45) 46 (20 557) (20 557)


CISSS des Îles 1104-4088 100-06 /




PROJETS D'INVESTISSEMENTS

Transferts du solde de fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations


... 1

... 2

... 3

... 4

... 5

... 6

... 7

... 8

... 9

... 10

... 11

... 12

... 13

... 14

... 15

... 16

... 17

... 18

... 19

... 20

... 21

... 22

... 23

... 24

... 25

... 26

... 27

... 28

... 29

... 30

... 31

... 32

... 33

... 34

... 35

... 36

... 37

... 38

... 39

... 40

... 41

... 42

... 43

... 44


TOTAL (L.01 À L.45) 46


CISSS des Îles 1104-4088 100-07 /

Fonds d'exploitation Exercice financier: 2016-2017



COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A Total coûts directs bruts RÉEL au 31

mars 2016

Total coûts directs bruts PRÉVISION au

31 mars 2017

Total coûts directs bruts ÉCART C.2 - C.1

1 2 3 Notes4110 Développement, adapt, intégr.soc. 1 90 047 130 323 40 276

4120 Habitudes de vie et maladies chron. 2 12 487 26 960 14 473

4130 Maladies infectieuses 3 215 665 272 366 56 701

4140 Autres activités de santé publique 4 3 613 3 733 120

4150 Sout.dév.comm.et action intersector 5 173 621 197 540 23 919

4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent 6

5100 Accueil à la jeunesse 7

5200 Évaluation/orientation et accès 8

5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille(LPJ-LSJPA-LSSSS) 9

5410 Soutien aux services de santé mentale(LSSSS) 10

5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS) 11

5510 Ressources intermédiaires 12 955 141 422 450 (532 691)

5520 RTF-Familles d'accueil 13

5530 RTF-Résidences d'accueil 14 1 132 131 1 654 825 522 694

5540 Autres ressources d'hébergement 15 56 038 84 200 28 162

5550 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF 16 92 097 22 111 (69 986)

5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté 17

5590 Tutelle à un enfant 18

5600 Services externes (LPJ-LSJPA-LSSSS) 19

5700 Révision des mesures (LPJ) 20

5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) 21

5820 Médiation familiale (LSSSS) 22

5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS) 23

5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS) 24

5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS) 25

5870 Adoption (LPJ) 26

5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS) 27

5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille 28 194 927 210 892 15 965

5920 Intervention et suivi de crise 29 1 626 4 785 3 159

5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne 30 333 468 385 821 52 353

5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave 31 184 228 148 353 (35 875)

5950 Formation donnée par personnel infirmier 32 11 942 7 773 (4 169)

5960 Autres services téléphoniques régionaux 33

5970 Cons. télé. psycho. 24/7 / Info-Social 34

5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de fam. ou cliniques-réseau 35 296 308 319 080 22 772

5990 Pratique des sages-femmes 36

6000 Administration des soins 37 555 113 546 747 (8 366)

6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) 38

6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes 39 793 160 711 571 (81 589)

6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie 40

6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants 41 3 448 304 3 524 361 76 057

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD) 42 1 830 890 1 790 316 (40 574)

6070 Chirurgie d'un jour 43 104 946 117 291 12 345

6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive 44

45 XXXX XXXX XXXX

46 XXXX XXXX XXXX

47 XXXX XXXX XXXX

48 XXXX XXXX XXXX

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX


CISSS des Îles 1104-4088 200-00 /





Numéro et description du C/A Total coûts directs bruts RÉEL au 31

mars 2016

Total coûts directs bruts PRÉVISION au 31 mars

2017


1 2 3 Notes6090 Info-Santé 8-1-1 1

6100 Psychiatrie légale 2 15 981 56 640 40 659

6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD) 3 2 733 799 2 497 036 (236 763)

6170 Soins infirmiers à domicile 4 972 618 960 721 (11 897)

6180 Hôtellerie hospitalière 5

6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) 6

6240 L'urgence 7 2 160 491 2 142 020 (18 471)

6250 Nutrition parentérale totale à domicile 8

6260 Bloc opératoire 9 1 267 274 1 329 645 62 371

6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique 10

6280 Hôpital de jour en santé mentale 11

6290 Hôpital de jour gériatrique 12

6300 Consultations externes 13 1 438 702 1 315 874 (122 828)

6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux 14 231 645 218 589 (13 056)

6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M. 15 161 605 173 119 11 514

6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier 16

6350 Inhalothérapie 17 405 425 428 951 23 526

6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 18 303 148 317 422 14 274

6370 Enseignement scolaire 19

6380 Services ambulatoires de psychogériatrie 20

6390 Services de soins spirituels 21 51 991 39 639 (12 352)

6430 Encadrement des ressources 22 93 725 91 237 (2 488)

6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié 23

6510 Santé parentale et infantile 24 96 433 98 630 2 197

6530 Aide à domicile 25 1 245 960 1 195 763 (50 197)

6540 Services dentaires préventifs 26 54 771 50 614 (4 157)

6550 Services dentaires curatifs 27

6560 Services psychosociaux 28 853 249 875 820 22 571

6590 Santé scolaire 29 165 338 89 643 (75 695)

6600 Laboratoires de biologie médicale 30 1 359 400 1 382 740 23 340

6610 Physiologie respiratoire 31 50 051 57 350 7 299

6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 32 563 874 560 500 (3 374)

6650 Chambre hyperbare 33

6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis 34

6680 Services externes en toxicomanie 35 69 112 81 044 11 932

6690 Unité d'intervent. brève en toxico. 36

6710 Électrophysiologie 37 89 683 93 179 3 496

6720 AAOR - Services généraux 38 XXXX

6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée 39 XXXX

6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile 40 XXXX

6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 41

6760 Santé publique 42

6770 Endoscopie 43 91 304 81 622 (9 682)

6780 Médecine nucléaire et TEP 44

6790 Dialyse et transfusion 45

6800 Pharmacie 46 2 004 568 2 146 925 142 357

6830 Imagerie médicale 47 1 082 352 1 105 581 23 229

6840 Radio-oncologie 48

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX


CISSS des Îles 1104-4088 200-01 /




COÛTS DIRECTS BRUT PAR CENTRE D'ACTIVITÉ

Numéro et description du C/A Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2016

Total coûts directs bruts PRÉVISION au

31 mars 2017


1 2 3 Notes6860 Audiologie et orthophonie 1 88 585 101 502 12 917

6870 Physiothérapie 2 376 479 324 878 (51 601)

6880 Ergothérapie 3 108 884 130 594 21 710

6890 Animation/Loisirs 4 69 549 73 228 3 679

6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 5

6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TSA 6

6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA 7 391 776 385

6940 Internat-Déficience intellectuelle ou physique et TSA 8

6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie 9 166 684 148 352 (18 332)

6970 Centre de jour 10

6980 Foyers de groupe 11

7000 Centre pour activités de jour 12 137 527 145 211 7 684

7010 Atelier de travail 13 121 209 125 440 4 231

7020 Support des stages en milieu de travail 14 31 425 32 309 884

7030 Intégration à l'emploi 15 217 449 232

7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue 16


7060 Services d'oncologie / d'hématologie 18 204 379 215 377 10 998

7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations 19 106 118 104 500 (1 618)

7090 L'unité de médecine de jour 20 170 384 163 035 (7 349)

7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches 21 424 854 405 825 (19 029)

7110 Nutrition 22 54 782 44 587 (10 195)

7120 Intervention communautaire 23

7150 Gestion et soutien aux programmes 24 985 047 1 026 654 41 607

7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile 25 227 320 204 452 (22 868)

7180 Soutien aux programmes - CRDI 26 235 963 269 052 33 089

7200 Enseignement 27 71 368 72 701 1 333

7210 Réseau d'enseignement universitaire 28

7300 Administration générale 29 2 746 941 2 925 913 178 972

7320 Administration des services techniques 30

7340 Informatique 31 476 536 509 074 32 538

7350 Gestion de l'information 32

7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse 33

7400 Déplacement des usagers 34 2 662 084 2 655 045 (7 039)

7530 Réception - Archives - Télécommunications 35 1 828 641 1 867 437 38 796

7550 Nutrition-clinique et alimentation 36 1 579 703 1 533 132 (46 571)

7600 Buanderie et lingerie 37 310 649 316 966 6 317

7640 Hygiène et salubrité 38 1 324 040 1 355 909 31 869

7650 Gestion des déchets biomédicaux 39 22 832 26 349 3 517

7690 Transport externe des usagers 40 52 607 53 095 488

7700 Fonctionnement des installations 41 1 416 304 1 400 631 (15 673)

7710 Sécurité 42 251 122 259 512 8 390

7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement 43 1 138 230 1 273 437 135 207

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi 44 165 518 60 278 (105 240)

7910 Besoins spéciaux 45 1 546 2 000 454

46 XXXX XXXX XXXX

47 XXXX XXXX XXXX

48 XXXX XXXX XXXX

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX


CISSS des Îles 1104-4088 200-02 /





Numéro et description du C/A Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2016

Total coûts directs bruts PRÉVISION au 31 mars

2017


1 2 3 Notes7930 Personnel en prêt de service 1 75 631 61 829 (13 802)

7980 Activités spéciales dans les programmes - services 2

7990 Activités spéciales dans les programmes soutien et autres 3

8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA 4 711 960 249

8010 Plan de services individualisé - Déficience physique 5

8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice 6

8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice 7

8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice 8

8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA 9 699 010 727 296 28 286

8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle 10

8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive 11

8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole 12

8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique 13

8110 Planification, organisation et coordination des services 14

8120 Santé publique (Agence) 15

8140 Allocation des ressources, soutien au réseau et contrôle 16

8430 Programme d'aide aux joueurs pathologiques 17

18 XXXX XXXX XXXX

19 XXXX XXXX XXXX

20 XXXX XXXX XXXX

21 XXXX XXXX XXXX

22 XXXX XXXX XXXX

Ajustement suite à un avis du MSSS 23


TOTAL (P200-00+P200-01+P200-02+P200-03 L1 à L24) 25 46 381 521 46 589 587 208 066


CISSS des Îles 1104-4088 200-03 /




HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2016

Total hres travaillées PRÉVISION au 31

mars 2017

Total heures travaillées ÉCART

C.2 - C.11 2 3 Notes

4110 Développement, adapt, intégr.soc. 1 987 1 801 814

4120 Habitudes de vie et maladies chron. 2 139 349 210

4130 Maladies infectieuses 3 2 476 3 202 726

4140 Autres activités de santé publique 4 72 70 (2)

4150 Sout.dév.comm.et action intersector 5 2 651 2 884 233




5400 Assistance-support aux jeunes et famille(LPJ-LSJPA-LSSSS) 9


5500 Unités de vie pour jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 11

5510 Ressources intermédiaires 12


5530 RTF-Résidences d'accueil 14

5540 Autres ressources d'hébergement 15

5550 Suivi professionnel des usagers RI-RTF 16 2 075 313 (1 762)



5600 Services externes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 19

5700 Révision des mesures(LPJ) 20

5810 Expertise à la Cour supérieure(LSSSS) 21

5820 Médiation familiale(LSSSS) 22



5860 Santé des jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 25

5870 Adoption(LPJ) 26


5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille 28 2 888 3 012 124

5920 Intervention et suivi de crise 29 18 84 66

5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne 30 5 186 5 493 307

5940 Soutien dans communauté aux pers. souffrant trouble mental grave 31 2 549 2 051 (498)

5950 Formation donnée par personnel infirmier 32



5980 Services infirmiers dans les GMF ou cliniques-réseau 35 4 172 4 403 231


6000 Administration des soins 37 7 318 7 704 386


6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes 39 14 476 12 370 (2 106)


6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants 41 56 939 59 094 2 155

6060 Soins infirmiers pers. en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD) 42 29 395 28 620 (775)

6070 Chirurgie d'un jour 43 1 770 1 832 62

6080 Soins inf. et d'assistance en URFI 44

45 XXXX XXXX XXXX

46 XXXX XXXX XXXX

47 XXXX XXXX XXXX

48 XXXX XXXX XXXX

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX


CISSS des Îles 1104-4088 201-00 /





Numéro et description du C/A Total des heures travaillées RÉEL au

31 mars 2016


mars 2017


C.2 - C.11 2 3 Notes

6090 Info-Santé 8-1-1 1

6100 Psychiatrie légale 2 270 1 031 761

6160 Soins assistance pers. en perte autonomie (CAH devenus CHSLD) 3 62 077 58 597 (3 480)

6170 Soins infirmiers à domicile 4 12 961 12 615 (346)



6240 L'urgence 7 29 423 29 298 (125)


6260 Bloc opératoire 9 14 032 14 580 548

6270 Unité héberg.et soins L.D. adultes avec diagnostic psychiatrique 10



6300 Consultations externes 13 20 655 20 767 112

6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux 14 3 405 3 573 168

6330 Services évaluation et traitement 2ème et 3ème ligne en S.M. 15 2 443 2 400 (43)


6350 Inhalothérapie 17 6 815 6 792 (23)

6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 18 5 407 5 152 (255)



6390 Services de soins spirituels 21 991 700 (291)

6430 Encadrement des ressources 22 799 856 57


6510 Santé parentale et infantile 24 1 415 1 357 (58)

6530 Aide à domicile 25 7 565 7 789 224

6540 Services dentaires préventifs 26 1 075 1 155 80


6560 Services psychosociaux 28 14 328 14 386 58

6590 Santé scolaire 29 1 967 1 320 (647)

6600 Laboratoires de biologie médicale 30 16 965 16 600 (365)

6610 Physiologie respiratoire 31 979 914 (65)

6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 32



6680 Services externes en toxicomanie 35 1 350 1 543 193


6710 Électrophysiologie 37 1 624 1 646 22

6720 AAOR - Services généraux 38 XXXX

6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée 39 XXXX

6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile 40 XXXX



6770 Endoscopie 43 1 200 950 (250)


6790 Dialyse 45

6800 Pharmacie 46 13 712 13 529 (183)

6830 Imagerie médicale 47 13 385 13 864 479


49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX


CISSS des Îles 1104-4088 201-01 /





Numéro et description du C/A Total des heures travaillées RÉEL au

31 mars 2016


mars 2017


C.2 - C.11 2 3 Notes

6860 Audiologie et orthophonie 1 1 143 1 256 113

6870 Physiothérapie 2 5 356 5 106 (250)

6880 Ergothérapie 3 1 586 1 918 332

6890 Animation/Loisirs 4 1 298 1 356 58


6910 Serv.assistance éducative spécialisée à famille et proches-DI/TSA 6

6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA 7 9 15 6


6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie 9 3 029 2 757 (272)



7000 Centre pour activités de jour 12 2 771 2 746 (25)

7010 Atelier de travail 13 2 331 2 489 158

7020 Support des stages en milieu de travail 14 904 868 (36)

7030 Intégration à l'emploi 15 5 10 5



7060 Services d'oncologie / d'hématologie 18 2 653 2 699 46

7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations 19

7090 L'unité de médecine de jour 20 3 171 2 760 (411)

7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches 21 7 263 6 919 (344)

7110 Nutrition 22 1 462 1 094 (368)


7150 Gestion et soutien aux programmes 24 15 548 15 368 (180)

7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile 25 3 934 3 656 (278)

7180 Soutien aux programmes - CRDI 26 4 011 4 469 458

7200 Enseignement 27 922 652 (270)


7300 Administration générale 29 39 113 39 052 (61)


7340 Informatique 31 5 905 6 796 891

7350 Gestion de l'information 32


7400 Déplacement des usagers 34 1 795 1 855 60

7530 Réception - Archives - Télécommunications 35 39 441 38 238 (1 203)

7550 Nutrition-clinique et alimentation 36 28 078 27 397 (681)

7600 Buanderie et lingerie 37 5 795 5 631 (164)

7640 Hygiène et salubrité 38 35 031 35 424 393

7650 Gestion des déchets biomédicaux 39 400 394 (6)

7690 Transport externe des usagers 40

7700 Fonctionnement des installations 41 3 647 3 565 (82)

7710 Sécurité 42 7 551 7 391 (160)

7800 Entretien et réparation parc immobilier et mobilier/équipement 43 13 176 14 209 1 033

7900 Personnel bénéficiant mesures de sécurité ou stabilité d'emploi 44

7910 Besoin spéciaux 45

46 XXXX XXXX XXXX

47 XXXX XXXX XXXX

48 XXXX XXXX XXXX

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX


CISSS des Îles 1104-4088 201-02 /





Numéro et description du C/A Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2016


mars 2017


C.2 - C.11 2 3 Notes

7930 Personnel en prêt de service 1 1 755 1 679 (76)

7980 Activités spéciales dans les programmes - services 2

7990 Activités spéciales dans les programmes soutien et autres 3

8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA 4 15 16 1


8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice 6

8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice 7

8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déf.motrice 8

8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA 9 14 541 14 455 (86)

8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle 10

8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive 11






8430 Programme d'aide aux joueurs pathologiques 17

18 XXXX XXXX XXXX

19 XXXX XXXX XXXX

20 XXXX XXXX XXXX

21 XXXX XXXX XXXX

22 XXXX XXXX XXXX



TOTAL (P201-00+P201-01+P201-02+P201-03 L1 à L24) 25 621 593 616 936 (4 657)


CISSS des Îles 1104-4088 201-03 /




INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A Projection 2016-2017 MASSE SALARIALE

(1)

Projection 2016-2017 AUTRES CHARGES

DIRECTES

Projection 2016-2017 DÉDUCTIONS

Projection 2016-2017 COÛTS DIRECTS NETS (C1+C2-C3)

1 2 3 44110 Développement, adapt, intégr.soc. 1 109 901 20 422 130 323

4120 Habitudes de vie et maladies chron. 2 25 285 1 675 26 960

4130 Maladies infectieuses 3 209 139 63 227 76 911 195 455

4140 Autres activités de santé publique 4 3 733 3 733

4150 Sout.dév.comm.et action intersector 5 193 222 4 318 125 197 415




5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille(LPJ-LSJPA-LSSSS) 9


5500 Unités de vie pour jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 11

5510 Ressources intermédiaires 12 422 450 422 450


5530 RTF-Résidences d'accueil 14 1 654 825 1 654 825

5540 Autres ressources d'hébergement 15 84 200 84 200

5550 Suivi professionnel des usagers en RI- RTF 16 21 324 787 22 111



5600 Services externes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 19

5700 Révision des mesures(LPJ) 20

5810 Expertise à la Cour supérieure(LSSSS) 21

5820 Médiation familiale(LSSSS) 22



5860 Santé des jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 25

5870 Adoption(LPJ) 26


5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille 28 203 503 7 389 210 892

5920 Intervention et suivi de crise 29 4 785 4 785

5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne 30 379 942 5 879 385 821

31 XXXX XXXX XXXX XXXX





(1) La masse salariale comprend les salaires, les avantages sociaux généraux et particuliers et les charges sociales.


CISSS des Îles 1104-4088 202-00 /






(1)


DIRECTES


Projection 2016-2017 COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3

1 2 3 45940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave 1 140 594 7 759 148 353

5950 Formation donnée par personnel infirmier 2 7 773 7 773



5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de fam. ou cliniques-réseau 5 302 947 16 133 319 080


6000 Administration des soins 7 527 013 19 734 534 546 213


6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes 9 642 733 68 838 200 711 371


6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants 11 3 345 834 178 527 4 350 3 520 011

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie(C.A.H. devenus C.H.S.L.D.) 12 1 674 544 115 772 75 1 790 241

6070 Chirurgie d'un jour 13 107 543 9 748 117 291

6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive 14

6090 Info-Santé 8-1-1 15

6100 Psychiatrie légale 16 53 570 3 070 56 640

6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD) 17 2 477 086 19 950 1 000 2 496 036

6170 Soins infirmiers à domicile 18 867 982 92 739 1 975 958 746



6240 L'urgence 21 2 022 628 119 392 200 2 141 820


6260 Bloc opératoire 23 988 415 341 230 40 554 1 289 091

6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique 24



6300 Consultations externes 27 1 210 854 105 020 9 525 1 306 349

6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux 28 136 043 82 546 218 589

6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M. 29 165 217 7 902 173 119









CISSS des Îles 1104-4088 202-01 /






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DIRECTES



1 2 3 46350 Inhalothérapie 1 373 452 55 499 210 428 741

6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 2 316 302 1 120 317 422



6390 Services de soins spirituels 5 39 289 350 39 639

6430 Encadrement des ressources 6 55 725 35 512 91 237


6510 Santé parentale et infantile 8 88 225 10 405 98 630

6530 Aide à domicile 9 301 290 894 473 1 195 763

6540 Services dentaires préventifs 10 46 382 4 232 50 614


6560 Services psychosociaux 12 856 675 19 145 100 875 720

6590 Santé scolaire 13 88 617 1 026 89 643

6600 Laboratoires de biologie médicale 14 808 775 573 965 7 000 1 375 740

6610 Physiologie respiratoire 15 50 797 6 553 36 57 314

6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 16 560 500 560 500



6680 Services externes en toxicomanie 19 80 919 125 81 044


6710 Électrophysiologie 21 79 763 13 416 225 92 954

6720 AAOR - Services généraux 22

6730 Consult. soc. et psychol. courte durée 23

6730 Volet psychosocial contexte séc. civile 24



6770 Endoscopie 27 52 010 29 612 81 622


6790 Dialyse 29

6800 Pharmacie 30 920 007 1 226 918 50 2 146 875

6830 Imagerie médicale 31 700 494 405 087 1 990 1 103 591


6860 Audiologie et orthophonie 33 83 461 18 041 101 502








CISSS des Îles 1104-4088 202-02 /






(1)


DIRECTES



1 2 3 46870 Physiothérapie 1 312 776 12 102 500 324 378

6880 Ergothérapie 2 125 612 4 982 50 130 544

6890 Animation/Loisirs 3 72 403 825 73 228


6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TSA 5

6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA 6 776 776


6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie 8 142 018 6 334 800 147 552



7000 Centre pour activités de jour 11 143 495 1 716 300 144 911

7010 Atelier de travail 12 124 769 671 125 440

7020 Support des stages en milieu de travail 13 32 276 33 32 309

7030 Intégration à l'emploi 14 449 449



7060 Services d'oncologie / d'hématologie 17 171 878 43 499 215 377

7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations 18 104 500 104 500

7090 L'unité de médecine de jour 19 162 380 655 163 035

7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches 20 391 980 13 845 550 405 275

7110 Nutrition 21 43 392 1 195 44 587


7150 Gestion et soutien aux programmes 23 930 537 96 117 1 026 654

7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile 24 195 858 8 594 204 452

7180 Soutien aux programmes - CRDI 25 246 691 22 361 269 052

7200 Enseignement 26 23 799 48 902 72 701


7300 Administration générale 28 2 171 708 754 205 1 208 2 924 705


7340 Informatique 30 386 870 122 204 509 074








CISSS des Îles 1104-4088 202-03 /






(1)


DIRECTES



1 2 3 47350 Gestion de l'information 1


7400 Déplacement des usagers 3 76 835 2 578 210 2 655 045

7530 Réception - Archives - Télécommunications 4 1 531 350 336 087 12 805 1 854 632

7550 Nutrition-clinique et alimentation 5 1 054 263 478 869 203 625 1 329 507

7600 Buanderie et lingerie 6 201 506 115 460 316 966

7640 Hygiène et salubrité 7 1 226 993 128 916 1 680 1 354 229

7650 Gestion des déchets biomédicaux 8 13 349 13 000 600 25 749

7690 Transport externe des usagers 9 53 095 4 000 49 095

7700 Fonctionnement des installations 10 161 620 1 239 011 7 264 1 393 367

7710 Sécurité 11 249 782 9 730 259 512

7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement 12 719 545 553 892 1 406 1 272 031

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi 13 60 278 60 278

7910 Besoins spéciaux 14 2 000 200 1 800

7930 Personnel en prêt de service 15 61 829 83 633 (21 804)

7980 Activités spéciales dans les programmes services 16

7990 Activités spéciales dans les programmes soutiens et autres 17

8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA 18 960 960


8020 Réadaptation adultes - Déf.motrice 20

8030 Réadaptation pour enfants -Déf.motrice 21

8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice 22

8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA 23 718 858 8 438 2 000 725 296

8060 Adaptation/réadaptation - Déf.visuelle 24

8070 Adaptation/réadaptation - Déf.auditive 25






8430 Prog.d'aide joueurs pathologiques 31





TOTAL (P202-00+P202-01+P202-02+ P202-03+P202-04 L1 à L35) 36 32 520 628 14 068 959 465 681 46 123 906



CISSS des Îles 1104-4088 202-04 /




INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES GLOBALES (MASSE SALARIALE)

HEURES - Réel au 31 mars 2016

MONTANT - Réel au 31 mars 2016

HEURES - Prévision de l'établissement au

31 mars 2017

MONTANT - Prévision de l'établissement au

31 mars 20171 2 3 4

Salaires 1 621 593 22 846 734 616 936 23 201 260

Avantages sociaux généraux 2 138 936 4 283 684 134 921 4 177 998

Avantages sociaux particuliers 3 81 461 1 927 529 67 534 1 604 912

Sous-total avantages sociaux (L.02 + L.03) 4 220 397 6 211 213 202 455 5 782 910

Charges sociales 5 XXXX 3 531 821 XXXX 3 536 458

TOTAL (L.01 + L.04 + L.05) 6 841 990 32 589 768 819 391 32 520 628

INDICATEURS - TAUX HORAIRES TAUX HORAIRES AU 31 mars 2016

TAUX HORAIRES AU 31 mars 2017

VARIATION ANNUELLE(%)

2 3 4Salaires.....................................(L.01 Montant / L.01 Heures) 7 36,76 37,61 2,31

Avantages sociaux généraux....(L.02 Montant / L.02 Heures) 8 30,83 30,97 0,45

Avantages sociaux particuliers..(L.03 Montant / L.03 Heures) 9 23,66 23,76 0,42

10 XXXX XXXX XXXX

TOTAL.......................................(L.06 Montant / L.06 Heures) 11 38,71 39,69 2,53

Main d'oeuvre indépendante.....(L.19 Montant / L.25 Heures) 12 89 86 (3)

INDICATEURS - POURCENTAGES % 31 mars 2016 % 31 mars 2017 VARIATION ANNUELLE(%)

2 3 4Avantages sociaux généraux (HASG/HS).................................(L.2/L.1)X100 13 22,35 21,87 (2,15)

Avantages sociaux particuliers (HASP/(HS + HASG)).................(L.3/(L.1+L.2))x100 14 10,71 8,98 (16,15)

Charges sociales ($CS/($S+$ASG+$ASP))............(L.5/(L.1+L.4))x100 15 12,15 12,20 0,41




PRÉVISION DE L'ÉTABLISSEMENT AU

31 mars 20171 2 3 4

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PARTICULIERES (MASSE SALARIALE ET AUTRES COÛTS)

Prestations d'assurance-salaire 16 910 939 1 271 998 948 335 724 104

Développement des ressources humaines 17 362 275 410 150 420 837 391 964

Droits parentaux 18 54 647 49 276 45 792 52 786

Main-d'oeuvre indépendante 19 501 004 341 673 182 101 149 877

Indemnité de fin d'emploi 20 92 659 106 491 25 000



Heures - temps supplémentaire 23 9 561 13 460 13 068 11 101

Heures - assurance-salaire 24 38 797 54 834 41 366 30 818

Heures - main-d'oeuvre indépendante 25 6 609 4 183 2 048 1 733


CISSS des Îles 1104-4088 203-00 /




FINANCEMENT MSSS, VARIATION DES REVENUS REPORTÉS, CHARGES NON RÉPARTIES

AUGMENTATION OU (DIMINUTION) DU FINANCEMENT MSSS RÉEL AU 2016-03-31 PRÉVISION DE L'ÉTABL. AU 2017-03-31

ÉCART C.2 - C.1

1 2 3 NotesSoutien non récurrent aux mesures d'optimisation 1 237 965 176 733 (61 232)

Financement pour loyer des locaux 2 124 344 118 289 (6 055)

Correctifs salariaux - Équité salariale 3 2 780 2 780

Produits sanguins - revenus et dépenses 4 (84 269) 201 721 285 990

Produits sanguins - cible de péremption 5

Programme d'accès à la chirurgie 6 (184 695) (85 000) 99 695

Transferts vers d'autres établissements (préciser) 7 10 745 (10 745) 1Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres 8 (20 557) 20 557

Transferts budg. au fonds d'immob. - projets autofin. liés aux act. principales 9 (150 748) (10 521) 140 227

Sommaire des mesures salariales 10 382 565 150 646 (231 919) 2Prise en charge du déficit des exercices antérieurs 11

Autres (préciser):

Prog. intervention en négligence - Jeunesse 12 11 204 11 204 0

Financement - lit en soins palliatifs 13 47 500 95 000 47 500

Projets organisation travail (comités paritaires) 14 24 342 (24 342)

DMLA 15 17 116 16 500 (616)

FMR - Recrutement 16 7 818 7 818

Transfert provenant d'autres établissements 17 305 041 384 173 79 132 3Autres 18 (16 016) 59 147 75 163 4TOTAL (L.01 à L.18) 19 704 537 1 128 490 423 953

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS MSSS

Autres (préciser):

Migration Windows & Lotus notes 20 2 340 (2 340)

PQDCCR 21 (4 342) 4 342 8 684

Services d'abandon du tabagisme 22 6 382 (6 382)

GMF 23 95 891 (95 891)

Développement personnel encadrement 24 (11 107) 11 107 22 214

Initiative Amis des bébés 25 4 987 981 (4 006)

Comité des usagers 26 (1 655) 2 990 4 645

PQDCS 27 3 373 8 583 5 210

Télé-enseignement 28 16 185 8 815 (7 370)

Autres 29 63 392 3 000 (60 392) 5TOTAL (L.20 à L.29) 30 175 446 39 818 (135 628)

CHARGES NON RÉPARTIES

Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions 31 239 171 214 300 (24 871)

Publicité, frais dépl.pour visites exploratoires et recrutement médecins et dentistes 32 8 227 7 818 (409)

Dépenses personnelles - moins de 18 ans (privés conventionnés seulement) 33

Achat temporaire de places - publics et privés conventionnés 34

Achat temporaire de places - privés 35

Comité des usagers 36 16 595 21 459 4 864

Intérêts sur emprunts autorisés 37 165 183 205 000 39 817

Services préhospitaliers d'urgence 38

Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau 39 9 279 91 073 81 794

Variation pour assurance-salaire 40 180 856 85 000 (95 856)

Créances douteuses 41 2 710 (2 710)

Autres (préciser) 42 802 103 238 147 (563 956) 6TOTAL (L.31 à L.42) 43 1 424 124 862 797 (561 327)


CISSS des Îles 1104-4088 204-00 /




FINANCEMENT FINESSS

Réel au 31 mars 2016 Prévisions de l'établ. au 2017-03-31

Écart (C.2 - C.1)

1 2 3 NotesDialyse 1

Électrophysiologie 2 97 022 98 244 1 222

Fonctionnement nouvelles installations 3 296 368 300 102 3 734

Hémato-oncologie 4 193 248 195 683 2 435

IPS-SPL - Forfaitaire 5

IPS-SPL - Salaire 6 91 455 92 607 1 152

Inhalothérapie 7 403 270 408 351 5 081

Plan d'accès DI-DP-TSA 8 20 672 20 932 260

Plan d'investissement personnes âgées 9 102 717 104 011 1 294

Programme d'accès à la chirurgie 10

Projet LEAN 11

Radio-oncologie 12

Hémodynamie 13

Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle 14

Ergothérapie 15 92 310 93 473 1 163

Chirurgie d'un jour 16 112 223 113 637 1 414

Pompes à insuline 17

Soins palliatifs 18 3 484 (3 484)

IPS spécialisées 19

Bourses IPS 20

GMF 21 29 151 (29 151)

Services achetés en soins de longue durée 22


Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations 24

TOTAL (L.01 à L.24) 25 1 441 920 1 427 040 (14 880)


CISSS des Îles 1104-4088 204-01 /




SOMMAIRE DU FINANCEMENT MSSS

MSSS MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER Réel au 31 mars 2016 Prévisions de l'établ. au 2017-03-31

Écart (C.2 - C.1)

1 2 3 NotesACTIVITÉS PRINCIPALES

Budget net - incidence sur trésorerie et fonds affectés 1 40 220 481 39 530 022 (690 459)

Rectificatifs post-budgétaires 2 106 851 XXXX (106 851)

Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins 3 648 143 358 779 (289 364)

(Dimin.) Augmentation du financement (P204-00, L.19) 4 704 537 1 128 490 423 953

Variation des revenus reportés (P204-00, L.30) 5 175 446 39 818 (135 628)

FINESSS (P204-01, L.25) 6 1 441 920 1 427 040 (14 880)

TOTAL (L.01 À L.06) 7 43 297 378 42 484 149 (813 229)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Subventions MSSS 8

Variation des revenus reportés 9

TOTAL (L.08 + L.09) 10

TOTAL (L.07 + L.10) 11 43 297 378 42 484 149 (813 229)


CISSS des Îles 1104-4088 204-02 /




UNITÉS DE MESURE A PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activité Numéro et description de l'unité de mesure Réel au 31 mars 2016

Prévision de l'établissement au 31

mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes4110 Développement, adapt, intégr.soc. 61 Interv.+act. ponc. gr. normalisée 1 221 255 34

4132 Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu 17 L'intervention 2 XXXX

4134 Vaccination massive et urgente 44 Le nombre de doses 3 XXXX

5100 Accueil à la jeunesse 45 Les demandes et signalements 4

5201 Évaluation/orientation (L.P.J.) 34 L'évaluation terminée 5

5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants

35 La demande d'intervention 6

5203 Mécanismes d'accès 36 La demande d'accès 7

5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)

1 Le jour-présence 8

5590 Tutelle à un enfant 58 Le mois rétribué 9

5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)

3 La présence 10

5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ-LSJPA-LSSSS)

3 La présence 11

5700 Révision des mesures (LPJ) 37 La révision terminée 12

5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) 14 L'expertise 13

5850 Contentieux (LPJ-LSJPA-LSSSS) 30 Procédure 14

5920 Intervention et suivi de crise 17 L'intervention 15 171 XXXX (171)

5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave

53 La moyenne d'usagers suivis 16 36 36 0

5950 Formation donnée par personnel infirmier 49 Les heures de formation 17 247 140 (107)

5990 Pratique des sages-femmes 5 L'usager 18

6000 Administration des soins 1 Le jour-présence 19 31 754 31 140 (614)

6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)


6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes

1 Le jour-présence 21 1 136 1 200 64

6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie


6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants

1 Le jour-présence 23 7 603 7 510 (93)

24 XXXX XXXX XXXX

25 XXXX XXXX XXXX

26 XXXX XXXX XXXX

27 XXXX XXXX XXXX

28 XXXX XXXX XXXX

29 XXXX XXXX XXXX

30 XXXX XXXX XXXX


CISSS des Îles 1104-4088 300-00 /







mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie (C.A.H. devenus C.H.S.L.D.)

1 Le jour-présence 1 22 877 22 850 (27)

6080 Soins inf. et d'assistance en U.R.F.I. 1 Le jour-présence 2

6100 Psychiatrie légale 1 Le jour-présence 3 31 100 69

6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie (CAH devenus CHSLD)

1 Le jour-présence 4 22 877 22 850 (27)

6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)

7 La visite 5

6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) 7 La visite 6

6174 Soins infirmiers à domicile continus 56 Le jour-services 7

6180 Hôtellerie hospitalière 1 Le jour-présence 8

6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)


6240 L'urgence 7 La visite 10 20 170 20 500 330

6250 Nutrition parentérale totale à domicile 21 Le jour-traitement 11

6260 Bloc opératoire 11 L'heure-présence de l'usager 12 1 344 1 400 56

6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique


6280 Hôpital de jour en santé mentale 3 La présence 14

6290 Hôpital de jour gériatrique 3 La présence 15

6302 Consultations externes spécialisées 7 La visite 16 14 522 14 400 (122)

6303 Planification familiale 7 La visite 17

6307 Services de santé courants 7 La visite 18 12 778 13 595 817

6309 Consultations / suivi procréation ass. 7 La visite 19

6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux

59 Le retraitement pondéré 20 13 463 13 750 287

6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier 1 Le jour-présence 21

6350 Inhalothérapie 13 L'unité technique provincial 22 91 505 93 000 1 495

6363 Bloc obstétrical 5 L'usager 23

6364 Maternité, soins de base aux nouveau-nés et bloc obstétrical (non réparti)

1 Le jour-présence 24 348 380 32

6365 Maternité et soins de base aux nouveau-nés


6370 Enseignement scolaire 1 Le jour-présence 26

6430 Encadrement des ressources 38 La ressource 27 15 15 0

6532 Aide à domicile continue 56 Le jour-services 28

6540 Services dentaires préventifs 65 L'applic. topique de fluorures ou d'agents de scellement pondérés

29 XXXX

6564 Psychologie 17 L'intervention 30 392 395 3

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX


CISSS des Îles 1104-4088 300-01 /







mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes6600 Laboratoires de biologie médicale 31 Procédure pondérée 1 830 359 806 650 (23 709)

6610 Physiologie respiratoire 13 L'unité technique provincial 2 65 265 65 500 235

6650 Chambre hyperbare 13 L'unité technique provincial 3

6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis


6680 Services externes en toxicomanie 17 L'intervention 5 328 360 32

6690 Unité d'intervent. brève en toxico. 54 Le jour-soins 6

6710 Électrophysiologie 13 L'unité technique provincial 7 133 265 133 275 10

6720 AAOR - Services généraux 68 La demande serv. normal. et l'intervention

8 XXXX

6730 Consult. soc. et psychol. courte durée 17 L'intervention 9 XXXX

6740 Volet psychosocial contexte séc. civile 17 L'intervention 10 XXXX

6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle

13 L'unité technique provincial 11

6770 Endoscopie 39 Le nombre d'examens 12 1 069 1 070 1

6780 Médecine nucléaire et TEP 13 L'unité technique provincial 13

6791 Hémodialyse traditionnelle en unité de dialyse

19 Le traitement 14

6792 Hémodialyse semi-autonome en unité de dialyse

19 Le traitement 15

6793 Hémodialyse à domicile 19 Le traitement 16

6794 Hémodialyse hors de l'unité de dialyse 19 Le traitement 17

6795 Dialyse péritonéale 19 Le traitement 18

6796 Unité mobile d'hémodialyse 19 Le traitement 19

6801 Pharmacie-Déficience motrice 1 Le jour-présence 20

6804 Pharmacie-usagers hospitalisés 1 Le jour-présence 21 9 118 8 290 (828)

6805 Pharmacie-usagers hébergés 1 Le jour-présence 22 22 877 22 850 (27)

6830 Imagerie médicale 13 L'unité technique provincial 23 418 879 438 825 19 946

6841 Téléthérapie 60 Unité de traitement 24

6845 Curiethérapie 60 Unité de traitement 25

6849 Support à la radio-oncologie 7 La visite 26

6861 Audiologie 22 Les heures de prest.de serv. 27 311 300 (11)

6862 Orthophonie 22 Les heures de prest.de serv. 28 309 310 1

6864 Audiologie et orthophonie (non réparti) à domicile

22 Les heures de prest.de serv. 29

6870 Physiothérapie 22 Les heures de prest.de serv. 30 4 084 4 200 116

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX

33 XXXX XXXX XXXX

34 XXXX XXXX XXXX

35 XXXX XXXX XXXX

36 XXXX XXXX XXXX

37 XXXX XXXX XXXX


CISSS des Îles 1104-4088 300-02 /







mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes6880 Ergothérapie 22 Les heures de prest.de serv. 1 1 675 1 780 105

6890 Animation/Loisirs 42 La participation 2 5 893 5 930 37

6910 Services d'assistance à la famille et aux proches-DI/TSA


6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA


6940 Internat-Déficience intellectuelle ou physique et TSA


6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie

3 La présence 6 1 767 1 850 83

6970 Centre de jour 3 La présence 7

6980 Foyers de groupe 1 Le jour-présence 8

7000 Centre pour activités de jour 3 La présence 9 2 019 2 020 1

7010 Atelier de travail 3 La présence 10 1 398 1 400 2

7020 Support des stages en milieu de travail 3 La présence 11 1 127 1 150 23

7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue


7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue

48 Le jour-rétribué 13

7061 Services externes d'oncologie / d'hématologie

7 La visite 14 840 875 35

7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie

64 Les nouveaux cas 15 69 72 3

7064 Procédures d'aphérèse 30 Procédure 16

7090 L'unité de médecine de jour 54 Le jour-soins 17 3 190 3 240 50

7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques

3 La présence 18

7202 Coordination et soutien 25 La semaine-étudiant 19 136 136 0

7400 Déplacement des usagers 16 Le déplacement d'un usager 20 4 355 4 745 390

7532 Archives 12 L'admission, la visite, l'usager 21 181 035 179 050 (1 985)

7536 Transcription des dictées médicales 57 Les minutes de dictée 22 30 256 30 200 (56)

7551 Alimentation - internat pour personnes ayant une déficience physique

27 Le repas 23

7552 Alimentation-internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle

27 Le repas 24

7554 Alimentation - Autres 27 Le repas 25 170 000 170 000 0

7601 Buanderie et lingerie - internat pour personnes déficience physique

28 Le kilogramme 26

7602 Buanderie et lingerie -internat pour personnes déficience intellec.

28 Le kilogramme 27

7603 Buanderie et lingerie - Autres 28 Le kilogramme 28

7604 Buanderie 46 Le kilogramme de linge souillé 29 231 171 231 150 (21)

30 XXXX XXXX XXXX

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX


CISSS des Îles 1104-4088 300-03 /







mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes7644 Hygiène salubrité-tâches opérationelles 8 Le mètre carré 1 22 897 22 897 0

7646 Hygiène salubrité - Désinfection suite à des transferts ou départs

52 Le départ ou le transfert 2 2 121 2 150 29

7648 Entretien ménager (hors territoire) 8 Le mètre carré 3 XXXX

7650 Gestion des déchets biomédicaux 28 Le kilogramme 4 11 274 11 300 26

7690 Transport externe des usagers 41 Le transport d'un usager 5 2 298 2 300 2

7700 Fonctionnement des installations 9 Le mètre cube 6 97 634 97 634 0

7710 Sécurité 8 Le mètre carré 7 21 784 21 784 0

7801 Entretien du parc immobilier, équipement non médical et mobilier(CHQ. É public)

8 Le mètre carré 8 26 401 26 401 0

7805 Entretien/réparation des espaces loués (Établissement public)

8 Le mètre carré 9

7807 Entretien/réparation parc immobilier/équipement non médical/mobilier-autres (propriété autres que étab. public et CHQ)

8 Le mètre carré 10

8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA


8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice


8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice


8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice


8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA

22 Les heures de prest.de serv. 15 8 898 8 900 2

8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle 22 Les heures de prest.de serv. 16

8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive 22 Les heures de prest.de serv. 17

8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole


8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique


20 XXXX XXXX XXXX

21 XXXX XXXX XXXX

22 XXXX XXXX XXXX

23 XXXX XXXX XXXX

24 XXXX XXXX XXXX




CISSS des Îles 1104-4088 300-04 /




UNITÉS DE MESURE B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS



mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes4112 Dév, adapt.,int.soc.-enfant 0-5ans 5 L'usager 1 16 18 2

4116 Dév, adapt.,int.soc.- adultes &PA 5 L'usager 2 2 2

4120 Habitudes de vie et maladies chron. 5 L'usager 3 24 30 6

4130 Maladies infectieuses 5 L'usager 4 XXXX

5201 Évaluation / orientation (L.P.J.) 5 L'usager 5

5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants

5 L'usager 6

5203 Mécanismes d'accès 5 L'usager 7

5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)

5 L'usager 8

5402 Assistance et support aux jeunes et famille (LPJ-LSSSS)

5 L'usager 9

5501 Unités de vie pour jeunes - Ouvertes 5 L'usager 10

5502 Unités de vie pour jeunes - Fermées 5 L'usager 11

5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes-Santé mentale

5 L'usager 12

5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ-LSSSS)

5 L'usager 13

5511 RI-Jeunes en difficulté 5 L'usager 14

5521 RTF-Familles d'accueil-Jeunes en difficulté 5 L'usager 15

5541 Autres ressources-Jeunes en difficulté 5 L'usager 16

5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SPH

5 L'usager 17

5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SM

5 L'usager 18 12 11 (1)

5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SAPA

5 L'usager 19

5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DIT SA

5 L'usager 20

5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DP

5 L'usager 21

5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté

5 L'usager 22

5590 Tutelle à un enfant 5 L'usager 23

5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)

5 L'usager 24

5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ-LSJPA-LSSSS)

5 L'usager 25

5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)

5 L'usager 26

5700 Révision des mesures (LPJ) 5 L'usager 27

28 XXXX XXXX XXXX

29 XXXX XXXX XXXX

30 XXXX XXXX XXXX

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX

33 XXXX XXXX XXXX


CISSS des Îles 1104-4088 301-00 /







mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) 5 L'usager 1

5820 Médiation familiale (LSSSS) 5 L'usager 2

5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)

5 L'usager 3

5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS) 5 L'usager 4

5870 Adoption (LPJ) 5 L'usager 5

5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille

5 L'usager 6 85 90 5

5920 Intervention et suivi de crise 5 L'usager 7 10 XXXX (10)

5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne

5 L'usager 8 248 255 7

5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave

5 L'usager 9 40 40 0

5960 Autres services téléphoniques régionaux 6 Les appels traités 10

5970 Cons. télé. psycho.24/7 / Info-Social 6 Les appels traités pour 2015-16 et 67 Nombre d'appels pour 2016-17

11

5990 Pratique des sages-femmes 10 L'accouchement 12

6000 Administration des soins 2 Les heures travaillées 13

6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants

4 L'admission 14 986 975 (11)

6070 Chirurgie d'un jour 5 L'usager 15 538 545 7

6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive

4 L'admission 16

6090 Info-Santé 8-1-1 63 Les appels répondus 17

6170 Soins infirmiers à domicile 5 L'usager 18 449 465 16

6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)

4 L'admission 19

6250 Nutrition parentérale totale à domicile 5 L'usager 20

6260 Bloc opératoire 5 L'usager 21 1 295 1 300 5

6280 Hôpital de jour en santé mentale 5 L'usager 22

6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.

5 L'usager 23 105 105 0

6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier 4 L'admission 24

6350 Inhalothérapie 5 L'usager 25 69 72 3

6363 Bloc obstétrical 10 L'accouchement 26

27 XXXX XXXX XXXX

28 XXXX XXXX XXXX

29 XXXX XXXX XXXX

30 XXXX XXXX XXXX

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX

33 XXXX XXXX XXXX

34 XXXX XXXX XXXX


CISSS des Îles 1104-4088 301-01 /




UNITÉS DE MESURES B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS



mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes6364 Maternité, soins de base aux nouveau-nés et bloc obstétrical (non réparti)

10 L'accouchement 1 64 72 8

6365 Maternité et soins de base aux nouveau-nés

4 L'admission 2

6380 Services ambulatoires de psychogériatrie 5 L'usager 3

6390 Services de soins spirituels 5 L'usager 4 614 615 1

6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié

5 L'usager 5

6510 Santé parentale et infantile 5 L'usager 6 424 430 6

6530 Aide à domicile 5 L'usager 7 180 190 10

6540 Services dentaires préventifs 5 L'usager pour 2015-16 et 66 L'usager suivi pour 2016-17

8 305 325 20

6550 Services dentaires curatifs 5 L'usager 9

6561 Services psychosociaux à domicile 5 L'usager 10 394 398 4

6562 Services psychosociaux - autres que services à domicile

5 L'usager 11 423 XXXX (423)

6564 Psychologie 5 L'usager 12 61 61 0

6565 Services sociaux 5 L'usager 13 291 300 9

6568 Services psychosociaux (hors territoire) 5 L'usager 14 XXXX

6590 Santé scolaire 5 L'usager 15 273 275 2

6600 Laboratoires de biologie médicale 30 Procédure 16 341 554 331 800 (9 754)

6650 Chambre hyperbare 19 Le traitement 17

6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis

5 L'usager 18

6680 Services externes en toxicomanie 5 L'usager 19 59 65 6

6690 Unité d'intervent. brève en toxico. 5 L'usager 20

6710 Électrophysiologie 5 L'usager 21

6730 Consult. soc. et psychol. courte durée 5 L'usager 22 XXXX

6740 Volet psychosocial contexte séc. civile 5 L'usager 23 XXXX

6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle

30 Procédure 24

6780 Médecine nucléaire et TEP 30 Procédure 25

6806 Pharmacie en CLSC 5 L'usager 26

6831 Radiologie générale 30 Procédure 27 13 102 14 100 998

6832 Ultrasonographie 30 Procédure 28 3 544 3 650 106

6833 Mammographie 30 Procédure 29 1 434 1 525 91

30 XXXX XXXX XXXX

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX

33 XXXX XXXX XXXX

34 XXXX XXXX XXXX

35 XXXX XXXX XXXX


CISSS des Îles 1104-4088 301-02 /




UNITÉS DE MESURES B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS



mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes6834 Tomodensitométrie 30 Procédure 1 5 611 5 700 89

6835 Résonance magnétique 30 Procédure 2 427 430 3

6836 Angioradiologie (excluant cardiaque) 30 Procédure 3

6837 Lithotripsie 30 Procédure 4

6838 Neuro-Angio-Radiolovie 30 Procédure 5 XXXX

6840 Radio-oncologie 50 La mise en traitement 6

6861 Audiologie 21 Le jour-traitement 7 311 300 (11)

6862 Orthophonie 21 Le jour-traitement 8 215 215 0

6863 Audiologie et orthophonie - autres en CLSC

5 L'usager 9

6864 Audiologie et orthophonie à domicile 21 Le jour-traitement 10

6865 Orthophonie pour enfants en CLSC 5 L'usager 11

6870 Physiothérapie 21 Le jour-traitement 12 4 509 4 550 41

6880 Ergothérapie 21 Le jour-traitement 13 1 341 1 425 84

6890 Animation/Loisirs 43 Le temps vécu loisirs 14 318 475 318 500 25

6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)

5 L'usager 15

6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TSA

5 L'usager 16

6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA

55 Le partenaire 17 1 1 0

6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)

5 L'usager 18

6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)

5 L'usager 19

6985 Foyer de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)

5 L'usager 20

6989 Foyers groupe-Jeunes en difficulté (LPJ-LSJPA-LSSSS)

5 L'usager 21

7010 Atelier de travail 5 L'usager 22 8 8 0

7020 Support des stages en milieu de travail 5 L'usager 23 14 14 0

7030 Intégration à l'emploi 5 L'usager 24 2 2 0

7060 Services d'oncologie / d'hématologie 5 L'usager 25 162 165 3

7061 Services externes d'oncologie / hématologie

19 Le traitement 26 725 735 10

7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie

5 L'usager 27 784 790 6

7063 Ligne téléphonique Info-Onco 63 Les appels répondus 28

7064 Procédures d'aphérèse 5 L'usager 29

7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations

5 L'usager 30 56 50 (6)

7090 L'unité de médecine de jour 5 L'usager 31 2 610 2 650 40

7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches

5 L'usager 32 108 110 2

33 XXXX XXXX XXXX


CISSS des Îles 1104-4088 301-03 /







mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes7110 Nutrition 5 L'usager 1 205 210 5

7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile 5 L'usager 2 479 500 21

7201 Programmes d'intéressement aux étudiants 51 L'étudiant 3 3 3 0

7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse

5 L'usager 4

7553 Nutrition clinique 5 L'usager 5 218 250 32

7601 Buanderie et lingerie - internat pour personnes ayant une déficience physique


7602 Buanderie et lingerie -internat pour personnes ayant une déficience intellec.


7603 Buanderie et lingerie - Autres 1 Le jour-présence 8

7604 Buanderie 47 Le kilogramme de linge propre 9 203 430 203 412 (18)

7605 Entretien des vêtements des usagers 1 Le jour-présence 10 22 877 22 850 (27)

7606 Cueillette, distribution et autres charges 1 Le jour-présence 11 50 916 51 137 221

7703 Fonctionnement des installations Autres 1 Le jour-présence 12

8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA

5 L'usager 13 11 12 1

8010 Plan de services individualisé - Déficience physique

5 L'usager 14

8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice

5 L'usager 15

8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice

5 L'usager 16

8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice

5 L'usager 17

8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA

5 L'usager 18 70 70 0

8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle 5 L'usager 19

8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive 5 L'usager 20

8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole

5 L'usager 21

8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique


23 XXXX XXXX XXXX

24 XXXX XXXX XXXX

25 XXXX XXXX XXXX

26 XXXX XXXX XXXX

27 XXXX XXXX XXXX




CISSS des Îles 1104-4088 301-04 /




Notes

Numéro Note

1 Page 204, ligne 7, colonnes 1, 2 et 3 :Réel 2016-03-31 Prévisions 2017-03-31 Écart

CISSS du Bas-Saint-Laurent :- Services de laboratoiresRimouski 10 745 $ --- $ (10 745)$

2 Page 204, ligne 10, colonnes 1, 2, et 3 :Réel 2016-03-31 Prévisions 2017-03-31 Écart

Impact budgétaire - hors cadre 13 249 $ 13 395 $ 146 $Mesures des conventionscollectives 12 198 $ 11 920 $ ( 278)$

Mesures des conventionspharmaciens 21 035 $ 46 239 $ 25 204 $

Prime de recrutement pharmaciens 59 446 $ 52 592 $ ( 6 854)$Primes pour technologuesspécialisés 970 $ --- $ ( 970)$

Forfaitaire 2015-2016 257 906 $ --- $ (257 906)$Préceptorat ( 6 533)$ --- $ 6 533 $Forfaitaire TGC 3 037 $ --- $ ( 3 037)$Forfaitaire CHSLD ( 506)$ --- $ 506 $Mesures RI/RTF 21 763 $ 26 500 $ 4 737 $

382 565 $ 150 646 $ (231 919)$

3 Page 204, ligne 17, colonnes 1, 2 et 3 :Réel

2016-03-31Prévisions

2017-03-31Écart

CISSS de la Gaspésie :- GMF (financement du personnel infirmier) 94 937 $ 132 250 $ 37 313 $- GMF (financement de fonctionnement ) --- $ 137 093 $ 137 093 $- GMF (financement prime de disparité) 2 541 $ --- $ ( 2 541)$- PQADMÉ - médecins 32 330 $ --- $ ( 32 330)$- PQADMÉ - infirmières 2 505 $ --- $ ( 2 505)$- Déplacement cas électifs 19 376 $ 19 376 $ --- $- Financement - rapatriement d'usager 15 354 $ 28 164 $ 12 810 $-PCNP 10 233 $ 7 713 $ ( 2 520)$

- Services préhospitaliers d'urgence 67 630 $ 59 577 $ ( 8 053)$- DSQ 56 191 $ --- $ ( 56 191)$


CISSS des Îles 1104-4088 990-00 /




301 097 $ 384 173 $ 83 076 $CIUSSS de la Capitale-Nationale :- Services de laboratoires CHUQ 7 337 $ --- $ (7 337)$- Services de laboratoires I.U.C.P.Q (3 393)$ --- $ 3 393 $

3 944 $ --- $ (3 944)$

Transfert provenant d'autres établissements 305 041 $ 384 173 $ 79 132 $


Rehaussement des bases budgétaires (82 478)$ --- $ 82 478 $Formation "Agir" 13 714 $ --- $ (13 714)$Formation "TGC" 12 576 $ --- $ (12 576)$Programme formation médicaledécentralisée 40 172 $ 59 147 $ 18 975 $

(16 016)$ 59 147 $ 75 163 $


Télé-ophtalmologie --- $ 3 000 $ 3 000 $Interface DSQ - Nosotech 1 546 $ --- $ ( 1 546)$Formation médicaledécentralisée 17 450 $ --- $ (17 450)$

Petits équipements - SAD 2 528 $ --- $ ( 2 528)$Optimisation en SAD 1 788 $ --- $ ( 1 788)$Projet d'accueil clinique 27 797 $ --- $ (27 797)$Matériel didactique - formationmédicale 12 283 $ --- $ (12 283)$

63 392 $ 3 000 $ (60 392)$

6 Page 204, ligne 42, colonnes 1, 2 et 3 :Réel 2016-03-31 Prévision 2017-03-31 Écart

Allocation - médecins en régionéloignée 306 050 $ --- $ (306 050)$

Forfaitaire - maintien équitésalariale

257 906 $ --- $ (257 906)$

Financement - Foyer du Lien 238 147 $ 238 147 $ --- $

802 103 $ 238 147 $ (563 956)$


CISSS des Îles 1104-4088 990-01 /




Exercice financier 2016-2017

BORDEREAU DE CONTRÔLE (RR-446)

Date de dernière modification du rapport: 18/05/2016 08:42:20

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Monia Renaud 31/05/2016 23:47:01Monia Renaud 31/05/2016 23:57:29Monia Renaud 01/06/2016 00:06:42

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE LIG COL MONTANT PAGE LIG COL MONTANT ÉCART

Permis: 1104-4088 Page 51

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Documents

Gouvernement du Québec Ministère de la santé et des services … · 2016. 8. 8. · RÉEL AU 31 mars 2016 PRÉVISION DE L'ÉTABL. AU 31 mars 2017 4 5 Notes Surplus (déficits)