GROUPE UMP – MAJORITE PRESIDENTIELLE

BUDGET 2011

Conseil Régional Languedoc-Roussillon

Face à un budget en forme de contresens économique,

le groupe UMP propose un contre-budget responsable et anti-crise

Le Budget de l’exécutif régional:Un contresens écomique

35.2%

49.7%

0.7% 14.4%

Budget 2010Investissement (Hors dette, travaux sur bâ-timents Région, véhicules,…): 436 M€Fonctionnement (Hors dette) : 614,8 M€Travaux Bâtiments Région : 9M€Dette et autres : 177,7 M€

34.5%

49.6%

2.2%

13.7%

Budget 2011Investissement (Hors dette, travaux sur bâ-timents Région, véhicules,…): 433,9 M€Fonctionnement (Hors dette) : 623,2 M€Travaux Bâtiments Région : 27,5 M€Dette et autres : 173,1 M€

Fonctionnement (Hors dette): + 8,4M€ (+ 1,40%)Investissement productif (Hors dette, travaux sur bâtiments Région, achats de véhicules,…): - 2,1 M€

Les choix douteux de l’exécutif PS régional

• Recherche et Innovation: - 24% sur les crédits d’investissement• Agriculture et Pêche: - 30% sur les dépenses d’investissement• Formation Professionnelle / Apprentissage: - 10% pour les crédits

de construction, de travaux et d’équipement des CFA• Aménagement du territoire: - 8,5% sur le budget investissement• Environnement: - 9% sur les dépenses globales• Education: - 4,5% pour la rénovation et la construction des lycées

publics• Tourisme: 10 M€ d’Autorisation de Programme pour ce chapitre

(15% du PIB). A mettre face aux 40M€ consacrés sur le seul projet du Musée de la Romanité à Narbonne

En revanche:• Investissements pour des travaux sur les bâtiments administratifs:

+ 200% (X3)

Les 4 principes du Budget du groupe UMP

• Il est possible de faire beaucoup mieux avec les mêmes moyens, voir moins de moyens

• Il faut stopper la dérive des dépenses de fonctionnement

• Il est nécessaire de recentrer l’action de la Région sur ses compétences principales

• Il apparait indispensable de donner la priorité à l’investissement et aux dépenses d’avenir pour répondre à un objectif clair: « l’Emploi »

Le budget du groupe UMPUn investissement pour l’Avenir

Budget 2010 Budget 2011 Budget UMP0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Dette et autresTravaux sur bâtiments Région, véhicules,…FonctionnementInvestissement productif

Fonctionnement (Hors dette): - 11,1 M€ par rapport au budget PSInvestissement productif (Hors dette, travaux sur bâtiments Région, véhicules,…) + 16,8 M€

Des économies en fonctionnement neutres pour les habitants de la région

MOYENS DE FAIRE DES ECONOMIESMONTANT DES

ECONOMIES (en M€)

Non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite 2

Réduction des crédits de communication et de relations publiques 3Autres mesures:- Réduction des budgets alloués à de trop nombreuses études inutiles- Rationalisation des frais administratifs- Gel à leur niveau de 2010, des dépenses de fonctionnement de secteurs secondaires

6,1 M€

TOTAL 11,1 M€

Des économies en fonctionnement qui permettent une mesure forte pour le

personnel de la Collectivité

La moitié des économies réalisées dans le cadre du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, sera reversée aux agents des lycées.

Ainsi, les quelques 2.300 agents des lycées (75% des personnels de la Région), recevront une prime de 450 € / an (en moyenne).

Un budget UMP qui donne la priorité à l’investissement: 16,8 M€ de plus que le Budget PS

MOYENS FINANCIERS Montants (en M€)Economies réalisées sur les dépenses de fonctionnement 11,1

Produit supplémentaire de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises (CVAE): « la Cagnotte » - Cf: Annexe

5,7

TOTAL MOYENS SUPPLEMENTAIRES 16,8Redéploiement des crédits d’investissement-13 M€ d’économie sur les dépenses pour les travaux des bâtiments de la Région, l’Achat de véhicules,…- 5M€ d’économie sur l’Achat des Ordinateurs (participation minime des familles)- 10 M€ d’économie sur les crédits inconsidérés alloués au PRAE- 3 M€ d’économie en maintenant au niveau de 2010 les investissements pour les équipements sportifs

31

TOTAL DISPONIBLE POUR SOULAGER LES HABITANTS DE LA REGION, RENFORCER LES ACTIONS D’AVENIR ET INVESTIR DANS DES MESURES NOUVELLES

47,8 (pour 2011)

Les 5 priorités du groupe UMP pour lutter contre la crise et préparer l’avenir

Les priorités Montant (en M€)

1. Arrêter de taxer les Habitants de la Région 19

2. Soutenir l’Economie Régionale 22,23. Affirmer un soutien déterminé à la formation professionnelle et à l’apprentissage

1,3

4. Assurer la tranquillité de tous 45. Aménager de façon éqilibrée le Territoire 1,3TOTAL DES MESURES (en crédits de paiement) 47,8

1. Arrêter de taxer les Habitants de la Région

(en millions d’euros) BUDGET PS BUDGET UMPAugmentation de la taxe sur les cartes grises 20 (+ 30%) 0

• L’Etat a déjà donné, en 2011, la possibilité aux Régions de majorer la TIPP (27 M€ de recettes supplémentaires pour le LR ) dès lors que ces fonds seront consacrés à des infrastructures de transport durable ferroviaire ou fluvial tels que prévu dans le « Grenelle de l’Environnement ».

2. Soutenir l’Economie Régionale

(en millions d’euros) Budget PS Budget UMP

Faire du tourisme un véritable moteur économique de notre région

7,8 10 (+ 28%)

Financer considérablement la Recherche et l’Innovation

11,8(- 24% par rapport au BP 2010) 16 (+ 36%)

Renforcer le financement de fonds propres des entreprises (Fonds JEREMIE)

15 + 15 du FEDER. Soit 30M€

avec l’effet de levier

25 + 25 du FEDERSoit 50M€

Avec l’effet de levier (+ 67%)

Soutenir nos viticulteurs, agriculteurs, pêcheurs et professionnels de l’Agro-alimentaire

12,5(- 30% par rapport au BP 2010) 18 (+44%)

Création d’un fonds dédié à la requalification de l’habitat à usage touristique doté de 50M€ sur la période 2011 - 2014

3. Affirmer un soutien déterminé à la formation professionnelle et à l’apprentissage

(en millions d’euros) Budget PS Budget UMP

Investir dans les CFA et conduire une véritable réflexion sur les secteurs créateurs d’emploi afin de mettre en adéquation l’offre de formation.

6 (-10% par rapport au BP 2010) 7,3 (+ 22%)

4. Assurer la tranquillité de tous

(en millions d’euros) Budget PS Budget UMP

Lancer une opération de sécurisation des Lycées et des Transports en commun

0 4(20M€ en AP/AE)

5. Aménager de façon éqilibrée le Territoire

(en millions d’euros) Budget PS Budget UMPAider le développement des espaces ruraux

3,6 (- 9% par rapport au BP 2010) 4,9 (+ 36%)

De nouveaux outils pour une nécessaire transparence

• Un outil de gestion comparatif (pour comparer la gestion de la Région Languedoc-Roussillon avec les autres Régions françaises et européennes)

• Systématisation de l’évaluation des politiques conduites par la collectivité

• Création d’un observatoire des engagements (pour permettre aux habitants de la région de s’assurer que les engagements pris en campagne ont réellement été tenus

• Création d’un observatoire des subventions (pour vérifier que l’attribution des subventions se fait en toute transparence, selon des critères justes et équitables)

CONCLUSION

Face à la fuite en avant des dépenses de fonctionnement et des charges de structures, l’UMP oppose un budget responsable, qui répond aux besoins d’aujourd’hui et qui prépare la Région à relever les défis de demain.

• Il offre de vraies réponses à la Crise• Il ménage les habitants, déjà très sollicités• Il donne à la Région de nouvelles marges de

manœuvre pour soutenir les forces vives du Languedoc-Roussillon