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Rapport rédigé par: AKE Yapo Serge Alain, Secrétaire de Direction Date: 28 / 01/2016 Signature :
Rapport vérifié par: FOFANA Adama, Médecin-Chef
Date: 28 / 01 /2016 Signature : Rapport validé par: Sœur Anne Marie AKPAHOU, Directrice Générale
Date: 28 / 01 /2016 Signature :
Rapport rédigé par: AKE Yapo Serge Alain, Secrétaire de Direction
Date: 28 / 01/2016 Signature : Rapport vérifié par: FOFANA Adama, Médecin-Vacataire
Date: 28 / 01 /2016 Signature : Rapport validé par: Sœur Anne Marie AKPAHOU, Directrice Générale
Date: 28 / 01 /2016 Signature :
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------
UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL
RAPPORT ANNUEL
2015
DES ACTIVITES DE
L’ONG
AMPRESPEC PVVIH
(CESACO - PIANZOLA)
Centre de Santé Communautaire Père FRANCESCO PIANZOLA MISSION CATHOLIQUE OUANGOLO
BP 32 OUANGOLO Tél : 36 86 65 32 / Fax : 36 86 66 78 E-mail : [email protected] / [email protected]
2
SOMMAIRE
I. INTRODUCTION .............................................................................................................. 3
II. BILAN MORAL ............................................................................................................. 5
III. BILAN FINANCIER ..................................................................................................... 11
IV. ANNEXES .................................................................................................................. 16
3
I. INTRODUCTION
DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION
Nom de l’Organisation
AMPRESPEC PVVIH (CESACO-PIANZOLA)
Association Médicale et Paramédicale Religieuse pour le Soutien de
la Prise En Charge des Personnes Vivant avec le VIH
Nature de l’organisation Organisation Non Gouvernementale ayant le Centre de Santé
Communautaire Père F. Pianzola (CESACO-PIANZOLA).
Siège Mission Catholique Sainte Thérèse de Ouangolodougou
Adresse Postale S/C évêché Katiola, BP 596 Yamoussoukro
Téléphone Fixe: 36 86 65 32, Fax : 36 86 66 78
Cellulaire 08 97 81 56 - 05 79 71 30 - 57 44 76 50 - 01 90 31 02
Adresse électronique [email protected] / [email protected]
Date de création Créée le 09 novembre 2006 et enregistrée au Ministère de l’Intérieur
sous le Numéro 194/ INT/DGAT/DAG/SDVA du 25 février 2009
Localités d’intervention Département de Ouangolodougou
Objectifs
L’association a pour objectif :
La prise en charge des personnes vivant avec le VIH en leur
permettant l’accès aux soins incluant ou non les
antirétroviraux (ARV) ;
La prévention de la transmission mère enfant et l’octroi de
soins appropriés ;
L’intégration des Conseils dépistages (CD) dans les services
de santé ;
Le soutien à toute personne démunie, infectée ou affectée par
le VIH/Sida et toute autre population vulnérable sans
distinction ;
La participation aux activités de santé communautaire en
rapport avec les programmes établis par le Ministère de tutelle
ou tout autre bailleur intervenant dans la santé ;
L’intégration des programmes de formation et de
sensibilisation des acteurs et l’éducation théologique et
religieuse sur les thèmes de santé publique et surtout du
VIH/Sida.
Domaines d’intervention
en matière de VIH/Sida
Axe stratégique prévention
Conseil et dépistage volontaire;
Prévention positive.
CDIP
Axe stratégique prise en charge
Prise en charge médicale et communautaire des
PVVIH ;
Prise en charge médicale et communautaire des OEV;
PTME
Autres atouts
L’ONG dispose de :
1 Dispensaire (consultations médicales),
1 Laboratoire (examens et analyses médicaux),
1 Maternité (consultations pré et post-natales, accouchements)
1 Pharmacie.
4
Organes
1. L’Assemblée Générale (AG) est l’organe suprême de décision de
l’association, elle est composée des :
membres actifs (20),
membres d’honneur (05).
2. Le Conseil d’Administration (CA) est l’organe de gestion et
d’administration de l’association, il est composé de 10 membres :
Un PCA (d’office l’Evêque de Katiola) ;
Un Vice PCA (élu par le CA) ;
Un Trésorier (élu par le CA) ;
Un Trésorier Adjoint (élu par le CA) ;
Un Secrétaire Général (nommé par le PCA) ;
Un Secrétaire Général Adjoint (nommé par le PCA)
Quatre Conseillers (choisis par les membres du CA).
3. Le Commissariat aux Comptes est l’organe de contrôle de la
gestion financière, il est composé de 02 membres élus en AG :
- Un Commissaire aux comptes principal,
- Un Commissaire aux comptes adjoint.
5
II. BILAN MORAL
L’ONG AMPRESPEC PVVIH (CESACO-PIANZOLA) dans ses activités présente deux types
d’activités qui sont :
les activités médicales (par le centre de santé),
les activités communautaires (par les projets)
A. LES ACTIVITES MEDICALES
1 – Le Dispensaire
Les activités du Dispensaires consistent à offrir les consultations médicales générales et la prise en
charge des personnes vivant avec les VIH-Sida
DESIGNATION TOTAL DESIGNATION TOTAL
CONSULTATIONS 4688 CLIENTS CONSEILLES 2113
PALUDISME SIMPLE 1006 CLIENTS DEPISTES 2095 PALUDISME GRAVE 30 CLIENTS VIH + 68 IRA 403 CLIENTS ENROLES 60 ANEMIE 200 CPN 548 DIARRHEE 50 ACCOUCHEMENT 88 FIEVRE TYPHOIDE 325 ENFANTS MORT-NES 06
2 – Le Laboratoire
Les activités du Laboratoire consistent à réaliser les examens et analyses médicaux
EXAMENS ORDINAIRES
EXAMES VIH
TYPES D’EXAMENS NOMBRES
BILANS BIOLOGIQUES
BILANS INITIAUX
VIH 1 55
VIH 2 01
VIH 1/2 00
BILANS TRANSFERTS 03
BILANS SUIVIS 804
DESIGNATION NOMBRES
HEMATOLOGIE 2660
BIOCHIEMIE 4328 BACTERIOLOGIE 236 PARASITOLOGIE 1087
IMMUNOLOGIE 1182 TUBERCULOSE 109 AUTRES SPECIALITES 310 TOTAL 9912
TYPPES D’EXAMENS NOMBRES
BILAN CD4 1246
NFS 734
BIOCHIMIE
GLYCEMIE 1162
CREATINE 1235
TGP 1243
6
3 – Le Service Maternité
Les activités de la Maternité consistent à offrir les consultations pré et post-natales,
accouchements et le PTME aux femmes en âge de procréer, aux femmes enceintes et aux femmes
séropositives au VIH.
Indicateurs Résultats
Nombre total de CPN 548
Nombre de Consultation post Natal 31
Nombre de femmes enceintes mises sous fer + folate 257
Nombre de femmes enceintes sous sulfadoxine pyrimétamine (SP) 346
Nombre de femmes enceintes déparasitées 99
Nombre de femmes enceintes ayant reçu un conseil et une proposition de test
VIH en CPN 181
Nombre de femmes enceintes ayant reçu un conseil et une proposition de test
VIH en Maternité 80
Nombre de femmes enceintes testées en CPN et Maternité 261
Nombre de femmes enceintes ayant reçu le résultat du test VIH positif en CPN 04
Nombre de femmes enceintes ayant reçu le résultat du test VIH positif en
Maternité 00
Nombre de femmes enceintes ayant reçu le résultat du test VIH négatif en CPN 177
Nombre de femmes enceintes ayant reçu le résultat du test VIH négatif en
Maternité 80
Nombre de femmes enceintes reçues pour la première fois et se connaissant déjà
séropositives au VIH en CPN et Maternité 12
Nombre de femmes enceintes VIH+ ayant bénéficié d'un bilan initial pour le
traitement ARV 03
Nombre de femmes enceintes VIH+ sous traitement ARV 01
Nombre de femmes enceintes VIH + ayant reçu une prophylaxie ARV pour elle-
même 12
Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH dont le conjoint a été dépisté
pour le VIH 00
Nombre de femmes enceintes séronégatives au VIH dont le conjoint a été dépisté
pour le VIH 25
Nombre de femmes enceintes dont le conjoint a été dépisté séropositif au VIH 00
Accouchement dans le cantre 76
Accouchement à domicile 12
Total accouchement 88
Naissances vivantes 82
Mort nés 06
Enfant dont poids < 2500g 07
Accouchement gémellaire 03
Mère évacuée avant accouchement 03
Mère évacuée après accouchement 00
Nouveaux nés évacués 01
Décès maternel 01
Femmes enceintes à jour des vaccins en salle d’accouchement 83
Femmes enceintes non à jour des vaccins en salle d’accouchement 05
7
B. LES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES (Les Projets)
1 Projet LINKS
Le projet LINKS est un projet de « Prise en charge médicale des PVVIH » avec l’appui technique
de Health Alliance International (HAI) et un financement du PEPFAR.
INDICATEURS OBJECTIFS REALISE TAUX
PTME
Nombre de femmes vues en CPN1 800 128 16%
Nombre de femmes vues en CPN 925 155 17%
Nombre de femmes dépistées 925 172 18%
Nombre de femmes enceintes séropositives ayant bénéficié d’un
Bilan Initial 33 3 9%
Nombre de femmes enceintes ayant reçues la prophylaxie ARV 33 3 9%
Nombre de femmes enceintes sous Traitement ARV 33 1 3%
Nombre de conjoints de femmes enceintes dépistées ayant reçu
un CD 325 15 5%
Nombre de femmes séropositives ayant accouché dans le Centre 33 2 6%
Nombre d’enfants nés de mères séropositives ayant bénéficié de
la PCR/DBS 325 2 1%
Nombre d’enfants nés de mères séropositives sous cotrim sirop 325 1 0%
Nombre d’enfants nés de mères séropositives ayant bénéficié de
test rapide à partir de 12 mois ND 0
CONSEIL ET DEPISTAGE
Nombre de patients conseillés 4000 1323 33%
Nombre de patients testés ayant reçu leur résultat 3600 1314 36%
Nombre de patients testés positif 133 39 29%
TRAITEMENT ARV
Nombre de patients séropositifs ayant réalisé le Bilan initial 133 30 22%
Nombre de patients séropositifs ayant réalisé le Bilan suivi à 6
mois (nouveaux+anciens) 404 557 138%
Nombre de nouveaux patients sous ARV 33 30 91%
Nombre de PVVIH sous traitement observant 388 398 102%
Nombre de PVVIH PDV retrouvées 158 46 29%
Nombre de PVVIH maintenus dans la file active 336 398 118%
SOINS ET SOUTIEN
Nombre de nouveaux patients séropositifs enrôlés dans les soins 133 30 22%
Nombre de patients séropositifs ayant reçu le cotrim 520 644 124%
Nombre de PVVIH ayant reçu des soins et soutien (soins
cliniques) 877 1041 119%
Nombre de VAD organisées 320 184 57%
Nombre de GS organisés 10 5 50%
Nombre de PVVIH screenés TB tous les 3 mois 877 1031 118%
Nombre de patients tuberculeux ayant reçu le CD 15 8 53%
8
Nombre de patients tuberculeux ayant reçu le traitement TB 15 8 53%
Nombre de patients coinfectés TB/VIH recevant le traitement
ARV 15 1 7%
Nombre de patients coinfectés TB/VIH recevant le cotrim 15 2 13%
Nombre de PVVIH ayant bénéficié de conseil de prévention
(SPDP) à chaque visite 877 1023 117%
Nombre de patients sous ARV observant 877 398
Nombre de patients VHI+ ayant été évalué à la recherche d’IST 877 873 99%
Nombre de PVVIH en âge de procréer ayant reçu des
préservatifs 877 456 52%
Nombre de patientes VIH + ayant été évalué à la recherche
d’une grossesse ND 613
Nombre de PVVIH ayant reçu un conseil et une évaluation
nutritionnelle 877 1031 118%
SUIVI-EVALUATION
Faire le monitorage des indicateurs 10 7 70%
Participation aux réunions bimestrielles avec les ONG et HAI 5 1 20%
Rédiger les rapports mensuels des activités 10 7 70%
Rédiger les rapports mensuels financiers 10 7 70%
9
2 Projet MALARIA Round 8 phase 2 (NCE)
Le projet MALARIA est un projet de « passage à échelle des interventions de lutte contre le
paludisme en Côte d’Ivoire » avec un financement du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme et l’appui technique de CARE International.
Domaines d’intervention
Indicateurs Target Réalisé Taux
Prévention du
paludisme pendant la
grossesse
Nombre de femmes enceintes perdues
de vue à prendre la deuxième dose de
SP au cours des CPN foraine 3 360 2 275 68%
Nombre de femmes enceintes
retrouvées ayant reçu la seconde dose
de la SP par les RC dans les centres de
santé
625 120 19%
Communication pour
le changement de
comportement –
Activités à base
communautaire
Nombre de personnes à toucher à
travers les activités de sensibilisation de
proximité 188 250 148 155 79%
Nombre de ménages visités au cours
desVAD 47 063 47 955 102%
Nombre de ménages visités au cours des
VAD possédant au moins une MILDA 47 063 44 548 95%
Nombre de ménages visités au cours des
VAD ayant une MILDA installé 30 647 44 018 144%
Communication pour
le changement de
comportement – Mass
média
Nombre de spots et d'émissions radio
réalisées 1 380 1 834 100%
Suivi et Évaluation des
activités du projet
Nombre de travailleurs communautaires
à superviser 256 235 92%
Nombre de districts transmettant à
temps
un rapport complet aux sous
récipiendaires
5 5 100%
10
3 Projet KENEYA Le projet KENEYA est un projet de « Soins et soutien apportés aux OEV et aux PVVIH » avec
l’appui technique de Elisabeth Glaser Pediatric Aids Foundation (EGPAF) et un financement du
PEPFAR.
PRINCIPAUX INDICATEURS Target Réalisé Taux de
réalisation
Nombre d’enfants éligibles à qui on fournit au minimum un
service préventif / service de soins 580 499 86%
Nombre d’enfants éligibles ayant reçu un soutien pour accéder
aux services du VIH 348 55 15%
Nombre d’enfants éligibles ayant été évalués sur le plan
nutritionnel par la mesure anthropométrique (MUAC …) 580 580 100%
Nombre d’enfant éligible ayant bénéficié d’un soutien
alimentaire 58 04 06%
Nombre d’enfant éligible ayant bénéficié d’un autre service de
nutrition 348 281 80%
Nombre d’enfants éligibles qui ont reçu un soutien
psychologique 580 302 52%
Nombre d’enfants qui ont reçu des services de protection légales 197 107 54%
Nombre d’enfants éligibles qui ont reçu des services de
protection des enfants (incluant les VBG) 232 331 142%
Pourcentage d’OEV servis qui ont été dépistés pour le VIH 348 622 178%
Nombre d’OEV servis qui sont infectés par le VIH ND 28
Pourcentage d’OEV fréquentant une école 514 221 42%
Nombre d’enfant éligible ayant bénéficié d’un soutien à
l’éducation et / ou à la mise en apprentissage 174 173 99%
Nombre d’enfant éligible ayant bénéficié d’un soutien médical 284 129 45%
Nombre de PVVIH ayant bénéficié de paquet minimum sur la
prévention positive / SPDP 300 219 73%
Nombre d’adultes éligibles à qui on fournit au minimum un
service préventif / service de soins 300 310 103%
Nombre d’adulte éligibles ayant reçu un soutien psychosocial 261 329 126%
Nombre d’adultes éligibles ayant été évalués sur le plan
nutritionnel par la mesure anthropométrique (MUAC …) 300 278 92%
Nombre d’adultes éligible ayant bénéficié d’un soutien
alimentaire 30 00 0%
11
III. BILAN FINANCIER
a. Tableau des dépenses
Poste de dépenses Détail Montant en
FCFA
Dépenses propres
Charges de personnel (dont impôts et
CNPS)
Salaires du personnel permanent, les honoraires,
les perdiem, les impôts sur salaire et la CNPS 32 782 955
Frais de mission
Ce sont les missions effectuées par les membres
du personnel 934 960
Entretiens et réparations (appareils,
engins, bâtiments, etc)
Entretiens et réparations effectués sur les engins,
les appareils, les serrures, dans les toilettes,
l’électricité, tenir propre la cour du centre. 1 829 900
Hygiènes Acquisition des produits pour l'hygiène 222 700
Assurances auto-motos Assurance du véhicule et de deux motos 165 353
Visite auto et vignette Visite et vignette du véhicule 92 000
Investissement (centrifugeuse)
Acquisition d'une centrifugeuse pour le
laboratoire 375 000
Fournitures de bureau Fournitures de bureau pour le fonctionnement 472 950
Reprographie Photocopie de divers documents pour les activités 92 225
Téléphone fixe, portable, internet
Ce sont les frais de communication d'une manière
générale 59 400
Achat pharmacie
Il s'agit de l'approvisionnement en médicaments
de la pharmacie du centre 10 303 848
Achat laboratoire
Il s'agit de l'approvisionnement en médicaments
de la pharmacie du centre 2 270 700
Achat carnets de santé et reçus Ce sont les carnets de consultation et de reçus 650 000
Divers frais (transport de pli, soutiens,
piles, boite d'allumette, petits matériels,
transport, Loyer, frais bancaires etc) Ce sont les charges diverses 2 944 754
Carburant
Ce sont les frais de carburant pour les motos, le
véhicule et le groupe électrogène 754 670
CIE Ce sont les frais d'électricité 4 060 640
Expertise cabinet comptable MCA
Ce sont les frais liés à l'assistance du cabinet
comptable MCA situé à Korhogo 300 000
Redressement fiscal
coût total lié à la vérification des pièces
comptables de 2013 à 2014 1 001 420
Dettes à rembourser
Ce sont les dettes acquises pendant le
fonctionnement 900 000
Sous total 1 dépenses propres 60 213 475
12
Projet malaria
Ressources Humaines
Salaires du personnel projet y compris les impôts
et CNPS 15 362 890
Promotion des MILDA par les medias
Diffuser des spots sur les radios de proximité des
5 Districts (Ouangolodougou, Ferkessédougou,
Korhogo, Boundiali et Tengrela) pour
promouvoir l'utilisation des MILDA. 1 000 000
Journées mondiales de lutte contre le
paludisme.
Organiser des séances de sensibilisation de masse
dans les districts sanitaires de Ouangolodougou,
Ferkessédougou, Korhogo, Boundiali et Tengrela 550 000
Activités IEC/CCC par les relais
communautaires
Organiser des séances de sensibilisation de
proximité (causeries de groupe, visite à domicile)
dans les quartiers et à travers les groupes
d'association des cinq districts sanitaire. 19 754 000
Séances de sensibilisation de masse
Organiser des séances de sensibilisation de masse
dans les écoles et dans les quartiers des 5 districts
sanitaires de Ouangolodougou, Ferkessédougou,
Korhogo, Boundiali et Tengrela 550 000
Motivation des sages-femmes pour les
CPN
Organiser en collaboration avec les sages-femmes
des consultations foraines pour assurer les CPN
des femmes enceintes perdues de vues et
retrouvées 6 970 000
Recherche active par les relais
communautaires des femmes enceintes
Rechercher à travers les relais communautaires
les femmes enceintes ayant abandonné les CPN
dans les aires sanitaires des 5 districts sanitaires. 59 500
Réunion de mobilisation sociale
Organiser des réunions de mobilisation sociale
au niveau des 5 Districts Sanitaires ciblant les
leaders religieux et les leaders communautaires 387 500
Visite de supervision des relais
communautaires par les Superviseurs
Visite de supervision des relais communautaires
par les Superviseurs de chaque district sanitaire
pour la collecte des données: 505 000
Visite de supervision des superviseurs de
district par l'équipe projet
Visite de supervision des superviseurs de district
par le chef de projet et/ou le RSE pour collecte
des données 797 500
Frais de rédaction de rapport (reliure
rapport en 3 exemplaires) Frais de reliure des rapports en 3 exemplaires 40 000
Agios bancaires Les agios et frais bancaires 35 342
Fournitures de bureaux Payer des fournitures et consommables de bureau 179 550
Consommable informatique Encre pour les imprimantes 191 000
consommable bureautique
(photocopieur) Encre pour le photocopieur 100 000
Frais de communication (téléphonique
mobile/fixe, Fax, internet)
Payer les frais de Connexion Internet, téléphone
mobile pour le personnel 473 600
Electricité Contribution aux frais d'électricité 135 000
Contribution au maintien en bon état des
locaux Frais d'entretien (réparation) du bâtiment 30 000
Contribution gardiennage Perdiem du gardien 135 000
Frais d'entretien des locaux Perdiem du technicien de surface 135 000
13
Assurance, Vignette et autres taxes Frais d'assurance et vignettes des motos 86 280
Carburant et Lubrifiants motos Carburant et Lubrifiants des 5 motos 600 000
Carburant et Lubrifiants véhicule du SB
de région Carburant et Lubrifiants du véhicule du projet 1 036 800
Entretien et révision motos Entretien et révision des 5 motos 288 750
Entretien et révision véhicule du SB de
région Entretien et révision du véhicule du projet 402 500
Sous total 2 projet malaria 49 805 212
Projet Elisabeth Glaser Pediatric Aids
Foundation (EGPAF)
Personnel Contribution aux salaires du personnel projet 1 800 000
Employer's taxes (CNPS, Taxes fiscales)
Contribution aux charges sociales et fiscales du
personnel projet 98 360
fourniture de bureau et consommables
informatiques
Payer des fournitures de bureau et consommables
informatiques 171 650
Achat d'une clé internet Acquisition de 2 clés de connexion internet 20 000
Frais de transport des jeunes filles du
secondaire pour les rencontres de suivi
de leur scolarité
Frais de transport pour la participation des jeunes
filles aux réunions de suivi scolaire 80 000
Payer les frais de scolarité et frais
d’examen et matériel scolaire
Aides des familles à subvenir aux besoins
scolaires des enfants (coges, tenues scolaires, kits
scolaires, etc) 68 500
Frais des sessions de déparasitage pour
les OEV Achat de déparasitant pour les OEV 60 000
Frais de soins de santé pour OEV
Soutien médical apporté aux OEV (achat de
médicaments, frais d'examen et d'hospitalisation) 312 085
Frais de réhabilitation nutritionnel pour
OEV malnutris (contribution à l'achat du
régime prescrit)
Kits alimentaires pour OEV malnutris, Achat de
compléments alimentaires 80 200
Frais des non vivres et de kits d'hygiène
OEV et à leurs familles (nattes, seau,
bassine, savons etc) surtout pour les
familles en destitution
Apport à l'amélioration du cadre de vie et
hygiénique des OEV 81 640
Frais pour l’établissement de documents
administratifs OEV (jugements
supplétifs)
Soutien à l'élaboration d'extrait de naissance ou
de jugement supplétif pour OEV non déclaré à
l'état civil 42 000
Frais de transport des chefs de ménages
pour les sessions d'orientation sur
l'éducation financière
Renforcement des capacités des parents d'OEV
sur la gestion économique des ménages pour
l'amélioration des conditions de vie des OEV 120 000
frais de transport des participants à
l'AVEC pour les 04 sessions
d'orientation et de mise en place
Formation des parents sur la microfinance
communautaire 0
Frais pour les groupes d’auto-support
pour les OEV
Amélioration de l'état psychosocial des OEV
infectés 153 000
Frais pour les activités récréatives et
culturelles pour les OEV Offrir un cadre de jeux et de partage aux OEV 60 000
14
Frais des VAD
Frais de transport relatifs aux activités des
conseillers communautaires 511 000
Achat de matériel d'éveil
Acquisition de jouets et de gadgets en vue
d'offrir un cadre de jeux et de partage aux OEV 30 000
Frais de santé pour les PVVIH
Soutien médical apporté aux PVVIH (achat de
médicaments, frais d'examen et d'hospitalisation) 176 590
Participer aux réunions et autres
activités de la plate-forme OEV et la
validation des pièces comptables
Frais de transport relatif aux rencontres de
collaboration de la plateforme des OEV de
Korhogo 90 000
Frais de communication pour la
Coordination et la supervision des
activités
Frais de communication du coordonnateur, du
responsable suivi évaluation et du comptable 107 500
Frais de communication des quatre (04)
Conseillers et du superviseur
Frais de communication des quatre (04)
Conseillers communautaires 160 000
Carburant pour supervision Frais de carburant pour la moto de supervision 44 980
Reprographie Frais de reprographie 19 425
Frais bancaires Les agios et frais bancaires 31 680
Prime des conseillers communautaires Prime des conseillers communautaires 2 520 000
Entretien et révision de la moto de
supervision Entretien et révision de la moto de supervision 20 600
Frais de connexion internet Frais de connexion internet 77 300
Sous total 3 projet EGPAF 6 936 510
Projet HAI
Frais de personnel Contribution aux salaires du personnel projet 9 084 534
Frais de transport pour les conseillers
communautaires VAD
Frais de transport relatifs aux activités des
conseillers communautaires 184 000
Frais de réunion bimestrielle de
coordination avec les ONG
Frais de transport relatif aux rencontres
bimestrielles des ONG et du bailleur à Korhogo 20 000
Frais de communication pour les
conseillers communautaires
Frais de communication pour les 4 conseillers
communautaires 100 000
Frais de communication pour activité du
staff projet
Frais de communication du coordonnateur, du
responsable suivi évaluation et du comptable 75 000
Séances de groupe d'auto support pour
les PLWHA / PEC
Frais de transport des PLWHA lors des groupes
de soutien 125 000
Frais de fonctionnement (Fournitures de
bureau, loyers, Reprographie, etc)
Frais de fonctionnement (Fournitures de bureau,
loyers, Reprographie, etc) 256 750
Electricité Contribution aux frais d'électricité 300 000
Frais bancaires Les agios et frais bancaires 107 657
Sous total 4 projet HAI 10 252 941
TOTAL GLOBAL 127 208 138
15
b. Tableau des recettes
Types de recettes Montant en
FCFA
Subvention MSLS 0
Autres subventions
Projet malaria 49 805 212
Projet Elisabeth Glaser Pediatric Aids Foundation
(EGPAF) 6 936 510
Projet HAI 10 252 941
Fonds propres (dont solde en début janvier 2015: 8 369 659 FCFA) 64 565 055
Total 131 559 718
Tableau récapitulatif
Année 2015
Types de dépenses
Montant des
dépenses
Types de
recettes
Montant des
recettes
Total
Recettes/
dépenses
Action1 Activités propres au
centre 60 213 475
Recette
propres 64 565 055 4 351 580
Fonds propres
Action 2 Financement des
activités 49 805 212
Subvention 49 805 212 0
Projet malaria
Action 3 Financement des
activités 6 936 510
Subvention 6 936 510 0
Projet EGPAF
Action 3 Financement des
activités 10252941 Subvention 10252941 0
Projet HAI
Total 4 351 580
