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8/17/2019 Repro 3 Par Page de v1 Formation Algoe Cned
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 1
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Programme de formation des personnels de laCaisse nationale d’équipement pour le
développement- Alger 2009 -
Tâche E : Formation sur la planification etl’ordonnancement des projets
Nom de l’intervenant Bruno Payre et/ou Paul BergeriDates du 2 mai au 5mai
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 2
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Jour 1 - 9h00 / 16h30 -
8h30 . Management de projet : rappel de quelques définitions
. Les rôles : maîtrise d’ouvrage et maîtrise d ’œuvre
10h30/10h45 pause
10h45 . La commande du MOA . Analyse des risques et opportunités, partage
des enjeux. L’approche « analyse de la valeur ».
12h30/13h30 REPAS
13h30 . Le management de projet : les bases de la gestion temporelle,
financières et budgétaire, méthodes / outils (informatiques) / résultats…15h00/15h15 pause
15h15 . Ordonnancement d’un projet . La gestion temporelle, les méthodes etoutils de gestion. méthodes GANTT, Chemin de fer, PERT les outils(informatiques) de gestion de projet / résultats attendus. La gestion des coûts du projet, l’approche MOA, l’approche MOE
16h30 Fin de la première journée
Programme des deux journées
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 3
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Jour 2 - 8h30 / 16h30 –
8h30 . Maîtrise d’une opération, la structuration technique, décomposition d’unprojet, le plan de passation des marchés (PPM) la construction d’unmodèle administratif et financier : Exemples d’application
10h30/10h45 pause
10h45 . La maîtrise des processus et procédur es administratives amont auxtravaux. Les procédures d’études (APS,APD, DCE…), de marché (Appeld’offres ..), Foncières (acquisition…), environnement (eau, air ….). Exemples d’applications
12h30/13h30 REPAS
13h30 . L’évaluation des moyens financiers : La programmation pluriannuelled’investissement, comment respecter les engagements (marchés) etcontrôler les consommations de crédits (déboursements)
15h00/15h15 pause
15h15 . La maîtrise et le « suivi » du plan d’action, du calendrier, le pilotage
des opérations. Avancement physique, analyse de risques (alerte) :principes / méthodes /outils
16h30 Fin de la session
Programme des deux journées
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 4
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Projet
- LANCER, PORTER EN AVANT
- FORMER LE DESSEIN DE...
PROJETERRacine latine PRO
... en avant
+JETER
=
Volonté deREALISER
entre partenaires :
CommanditairesRéalisateursUtilisateurs
Une oeuvre
COMMUNE
P R O J E T
=ce que l'on a
l'intention de faire
BUT
DESSEIN
ENTREPRISE
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 5
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Qu’est-ce qu’un projet ?
Un projet est une articulation deressources humaines, intellectuelles etmatérielles agencées dans uneorganisation temporaire dans le but
d’atteindre un objectif caractérisé par uncoût, un délai et des performances.
Définition d’un projet
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Caractéristiques d’un projet
CARACTERISTIQUES D'UN PROJET
OCCASIONNEL, UNIQUE, NON REPETITIF
CARACTERE/DIMENSION EXCEPTIONNELLE/INNOVANT(EN DEVENIR)
ACTEURS NOMBREUX/COMPETENCES DIFFERENTESENJEUX, MOTIVATIONS CONTRADICTOIRES
RESSOURCES FINANCIERES, TECHNIQUESMOYENS HUMAINS ET MATERIELS LIMITES
GRANDE SENSIBILITE A L'ENVIRONNEMENTINTERNE ET EXTERNE
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 7
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S ’organiser
L’organisation par projet, l ’organisation
hiérarchique et le chef de projet
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 8
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Croisement projets/services
service A service Cservice B
Structure projets/servicesServices
Projet 1Projet 2
projet 3Projets
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Le management de / par projetDirectionGénérale Définit la stratégie
Choisitl'organisation
la plus adaptée pourmettre en oeuvre la
stratégie
COMITE DEPILOTAGE
COMITE DEDIRECTION
ORGANISATIONPERMANENTE
PAR FONCTION OU METIER
Projet n
Ressourcesext.
environnement
Mgt de Projet
CdP Projet 1
CdP
CdP Projet 2
client
ORGANISATIONSTEMPORAIRESPAR SUJETET MISSION
systèmede
pilotage
X
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Chef de projet / chef de service !
CCR Dominique Baudry
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 11
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Déléguer les pouvoirs au chef de projet….. mais jusqu’où ?
Passagede relais
fonctionnel
Pas de chef de projet
Equipe deprojet
fonctionnelle
Coordinateur deprojet
Equipe deprojet
partagée
Chef de projet classique
Modèleinstable(conflits)
Directeur de projet
Equipe deprojet
dédiée
Modèlepréféré
(contractuel)
Equipe deprojet
autonome
Patron de projet
Modèleexceptionnel(perturbateur)
Autorité de l'Equipe de projet
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 12
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Les six terrains d ’exercice du
management–Finaliser Donner le SENS de l'action
Définir l'OBJECTIF à atteindreSatisfaire le BESOIN d'un "client" identifié
–Organiser Mobiliser les RESSOURCES nécessaires à laCONCEPTION, la REALISATION, et auSUIVI de l'activité considérée.
–Animer MOBILISER l'énergie et les compétences deséquipes pour atteindre l'objectif.
–Contrôler / évaluer MESURER la PERFORMANCE deséquipes au regard des objectifs et descontraintes spécifiques à l'activité.
–Anticiper / veiller PREVOIR et PREVENIR toutphénomène interne ou externe susceptible demodifier l'équilibre de l'activité.
–Capitaliser CONSOLIDER l'EXPERIENCE acquiseFORMALISER les savoir faire pour les valoriseret les partager.
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 13
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La commande du MOA
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 14
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Les concepts de base : FONCTION et VALEUR
FONCTIONAbstrait
QUOI ?
VALEUR
COMBIEN ?
COMPOSANTConcret COUT
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 15
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Les apports de l ’Analyse de la Valeur
L’AV au SERVICE de la QUALITE des PROJETS : Eviter lesdérives successives
NON - QUALITE Le sys tèmequ'il fallait
SUR - QUALITE
BESOINSREELS
=Qualitéd'usage
BESOINSEXPRIMES
=Qualitérequise
BESOINSRETENUS ENCONCEPTION BESOINS
SATISFAITS=
Qualitélivrée
Prestation réellemise à disposition
Besoins réels : coût jus ti fié Surcoût
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 16
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Expression globale du besoin : exemple
– Fonctions :
• Assurer le déroulement du trafic• Desservir les villages / les populations du territoiretraversé
• Limiter l'impact foncier, en particulier sur les zones deviticulture
• Prendre en compte l'impact financier et urbanistique surles communes concernées
• Maintenir des emplois existants, commerciaux, industrielsou agricoles
• Prendre en compte les projets à moyen terme dedéveloppement des activités (route des vins par exemple)
• Dynamiser l'économie locale
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 17
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Le management de projet
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IMPROVISEEIMPROVISEE STRUCTUREESTRUCTUREEOU
• Pour atteindre un but … On peuttravailler, produire de deuxfaçons
Pourquoi le management de projet ?
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 19
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Les principes du Management de Projet
OrganisationSystème
d’information
Système de
communication
Leprojet
GERER
MAITRISER, ANTICIPER ET DIRIGER L’ACTIONen conservant en permanence la vision des objectifs à atteindre
SIMULATIONS ET CHOIX DU REFERENTIEL
MODELES
Technique TemporelFinancier
Qualité technique Délai
Coût -Budget
ANIMERLes
acteurs
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 20
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Acteurs , fonctions et rôles
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 21
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La Qualité : définitions
NORME FRANCAISE : NF X 50.120 ISO 8402
Ensemble des propriétés et caractéristiquesd’un produit ou d’un service qui lui confèrel’aptitude à satisfaire des besoins exprimésou implicites
– Nota• 1 - Dans un contexte contractuel, les besoins sont spécifiés, tandis que
dans d’autres contextes les besoins implicites devraient être identifiés etdéfinis.
• 2 - Dans de nombreux cas les besoins peuvent changer avec le temps,ceci implique la révision périodique des spécifications.
• 3 - Les besoins sont habituellement traduits en propriétés etcaractéristiques de critères spécifiés. Les besoins peuvent comporter desaspects d’aptitude à l’emploi, de sûreté, de disponibilité, de fiabilité, demaintenabilité, des aspects économiques et relatifs à l’environnement.
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 22
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L ’organisation d ’un projet : relationsMOA / MOE / REAL.
MOAInvestisseur Exploitant
Contrat
d'exploitation
MOE
Contratd'Ingénierie
Réalisateur
Marché deTravaux
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 23
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Montage opérationnel type d’une opérationd’infrastructure (loi MOP) et acteurs impliqués
Maîtrised’ouvrageMaîtrise
d’ouvrage
Maîtrised’œuvreMaîtrised’œuvre
Réalisateurs/EntreprisesRéalisateurs/Entreprises
Contrat(s)d’ingénierie
Contrat(s)Fournitureset travaux
MissionDirection del’Exécutiondes Travaux
CSPSOPCC.T
CSPSOPCC.T
Contrat(s)services
MissionsCoordinationet Contrôle
Le maître de l’ouvrage est la personnemorale pour laquelle l’ouvrage est construit.A ce titre, il est responsable principal de laréalisation et de l’exploitation de l’ouvrage
Le maître d’œuvre a pour mission d’apporterune réponse architecturale, technique etéconomique au programme établi par le
maître de l’ouvrage
Les réalisateurs, entrepreneurs et lesfournisseurs sont chargés, sous la directive
du maître d’œuvre, de la réalisation desouvrages.
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 24
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Identifier les relations entre les participants auProjet
REALISATEURS
Contrat de MOE -Relation hiérarchique Contrats de prestations,
de fourniture, de travauxMAITRE D'OEUVRE
Concepteur,contrôleur
Chef de mission
Constructeurs
Entreprises,concessionnaires
de réseaux prestataires d'études
MAITRE D'OUVRAGE
Exécution des contrats
Propriétaire
Experts et assistantsau MOA Exploitants
Direction desinvestissemens
Chef de projet
Bureaux d'études de conception
Contrôleurs de travaux
Exprimeur de besoinsDécideur - Financeur
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 25
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Schéma des relations entre les acteursMAITRE D'OUVRAGE
= destinataire de l'ouvrage
RESPONSABILITES
DECISIONDELEGATION
- responsable du montage financier- définit les objectifs du projet- approuve les grandes phases du projet
- formule les commandes initialesEXPERT DU MAITRE
D ’OUVRAGE
RESPONSABILITES
AVISCONSEIL
CONTROLEMAITRE D'OUVRAGE DELEGUE
RESPONSABILITES
DECISIONCONTROLE DES
COUTSRECEPTIONDES
OUVRAGES
DécisionAvis
Dossiers
Avis - conduit le projet- désigne le Maître d'Oeuvre- paye- réceptionne l'ouvrage- met en serviceConseil
RESPONSABILITES
CONCEPTIONCONTROLE DEREALISATIONPROPOSITION
RESPONSABILITES
FOURNITURETRAVAUX
Préparation etexécution du marché
Conclusion dumarché
Relation hiérarchique(pas de contrat)
MAITRE D'OEUVRE REALISATEUR= conçoit et fait réaliser l'ouvrage = Construit l'ouvrage selon les
directives du Maître d'Oeuvre
- s'engage sur les objectifs etles différentes commandes
- conçoit- propose les marchés- surveille la réalisation- assure le contrôle technique
d'exécution
- donne les avis sur les dossiersà instruire
- vérifie la conformitépar rapportaux textes
- conseille le Maître d'Oeuvre- assure le contrôle technique de
la conception- vérifie la conformitéau projet
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 26
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Schéma des relations entre les participants de lamaîtrise d ’ouvrage dans un conseil général
DECIDEUR
EXPERT OU ASSISTANTA LA MAITRISE D'OUVRAGE
DIRECTION DESINVESTISSEMENTS
EXPLOITANTASSISTANT AU MOA
Assemblée délibérante, Commissions
SET, CDOA, CDES, Subdivision SGRD, CDOA, CDES, Subdivisions
- Donne les avis sur les dossiers àinstruire - Vérifie la conformité par rapport aux textes
- Assure le contrôle technique de la conception
- Vérifie la conformitédu projet - Assure la coordination de sécurité
- Elabore et passe les commandes - Conduit le projet - Propose le Maître d'Oeuvre -Paye - Réceptionne le projet
- Met en service
- Formule les contraintes àrespecter du point de vue de l'exploitation - Exploite
- Responsable du montage financier - Définit les objectifs du projet - Approuve les grandes phases du programme d'investissement - Formule les commandes initiales
DGEA, DRD, SAC, SF
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Les fonctions majeures MOA /MOE / REAL.
DA004PPT
Assurer chacun ses fonctions, et seulement celles-ci
MAITRE D’OUVRAGE-Elaborele programme du projet (besoins, fonctions, contraintes)
- Définit les objectifs du projet (coût, qualitétechnique, délais)
- Assure le montage financier
-Définit l’organisation du projet
- Etablit le Schéma Directeur de la Qualitédu projet
- Managele projet
- Décidela poursuite du projet aux étapes-clés
- Décidele plan de communication
- Gère les délais et les budgets
- Gère et signe les marchés. Paye
- Gère les concertations et piloteles procédures
- Réceptionne et met en servicel’ ouvrage
- Effectue le bilan de l’opérationnotamment le bilan financier
- Evalue en permanence la conformité du projet au programme, notamment en terme de coûts
MAITRE D’OEUVRE-S’engage sur les objectifs
-C onçoit et spécifieles solutions techniques
-Etablit les Dossiers de Consultations des Entreprises
-Prépare les marchés et propose les réalisateurs
-Assure la coordination et lecontrôle qualitéde la réalisation
-Surveille l’application des règles desécurité
-R ecetteet préréceptionne
-Fait établir les Dossiers des Ouvrages Exécutés
REALISATEURS- Etablissent des dossiers d’étude hors MOE
- Etablissent les plans de détail / d’exécution
- Réalisent l’ouvrageselon les directives du MOE
MOA
MOE R
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 28
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Schéma d ’organisation d ’un programme
MOA
MOA déléguéeconduite d’opération
Services
Techniques
CONSEIL
MUNICIPAL
Concessionnaires de
réseaux: FT,
DF,Opérateurs privés…
DEAT
Equipe projetAMO
Technique, Exploitabilité, juridique, communication
management
MANDATAIREEquipe projet ,
AMO
CONSEILREGIONAL
ETAT(DDE/DRE)
Réalisation : Entreprises
Maîtres d’ouvrage
projets connexes
réseauxréseaux
Maîtres d’œuvreAménagement Urbain
Maîtres d’œuvreprojets connexes
Autres MOE OAexceptionnels ( yc
tunnel)
MOE Dépôt(s)Concessionnaires deréseaux
Groupement de Maître d’œuvre Système de transportInfrastructure de transport, MR, Pôles d’échange (fonctionnalités)
MOE
ENTREPRISES
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Pôle Multimodal de Massy / Périmètre CPEROrganisation MOA/MOE - Phase Etudes
MOA
GareRoutière
Ouest
B.SSNCF
Cour fret
Quai +passerelle
SudEmprises
SNCFEmprises
RATP
Quai +Passerelles
B.S.RATP
B.E.+ Parkings
GareRoutière
Est
Zone centrale Zone Est
MOAD
GC /Structures
VRD
Installations&
équipementsd'exploitation
SEMSEM
SNCFTransilien
RFF
SNCFION
SEMSEM
BETUREBETURE
S N C F C I S P
+ D A A B
S N C F C I S P
+ D A A B
RATPPIL
RATPPIL
RATPPIL
RATPPIL
M O E ( É t u d e s )
Zones
Acteurs
Lien + paliers
Zone Ouest
RATP ADT
RATP PIL
BETUREBETURERATP PILSNCF
CISP
RATP PILSNCFCISP IGOAIGOA
DAAB
PRI PRG
RATP PILRATP PIL
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9940/PBE.PPT
Paul Bergeri
partenairedeAllied Consultants Europe
• Lyon-Siège social9 bis,route de Champagne69134 -Ecully CedexTél 33 (0)4 72 18 12 00Fax 33 (0)4 72 18 13 90
• 193,rue de BercyTourGamma -TourA75012 -ParisTél 33 (0)1 53 02 26 00Fax 33 (0)1 53 02 27 40
ALGOÉ,sociétéanonymeaucapitalde 4 503 680 €SIRET 352 885 925 000 29NAF 741 G - RCS LYON BN°intracommunautaireFR 78 352 885 925
Exemple: Le processus deréalisation d ’un projet
d ’infrastructure
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 31
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Processus type d'un projet
ProgrammeProgramme
etet
ÉÉtudes Prtudes Prééalablesalables
ConcertationConcertation
OrganisationOrganisation
etet
AvantAvant -- ProjetProjetProcProcééduresdurestechniquestechniques
ProcProcéédures marchdures marchééss
ProcProcéédures Administrativesdures Administrativespour lapour la
MaMa î î trise du Fonciertrise du Foncier
TravauxTravaux
EssaisEssais
etet
marchemarche àà blancblanc
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 32
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Processus en Maîtrise d’ouvrage Directe
Exploitation
Etudespréalables
____
Faisabilité ____
Organisa-tion duprojet ____
Répartitiondes
maîtrisesd'ouvrage
Désigna-tion
maîtrise
d'oeuvre
Etudesavantprojet
DUP+
Mise encompatibilité
documentsd’urbanisme
Parcellaire
Acquis amiables
Expro-priations
Phase Amont Phase Etudes Phase Travaux Exploitation
Concertation
Loi Sur l’Eau,ICPE…
Étudesd’impact
DébatPublic
Etudesprojet
DCEet
consultationsTravaux
E s s
a i s
SignatureMarchéMOE
Lancementde l’opération
ObtentionDUP
SignatureMarchés de Travaux
MISE EN SERVICE
DésignationExploitant
Elaboréen collaboration avec DPC
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Phases successives d’études et de réalisation d’une opérationimportante d’investissement d’après la circulaire du 25/05/2007 /
décret signé le 7 janvier 2008 (hors contrat de concession ou de partenariat)
Déclaration d’utilitépublique
Programme del’opération
Dossier desengagements de l’état
Dossier d’avant-projet
PR-DRE 8
PR-DRE 8
DRE-SMO
DRE-SMO
PR-DRE
PR-DRE
Obtenir la déclaration d’utilitépublique
Publier les engagements del’état
Arrêter le programme
Adopter le coût de référence
Approuver l’avant-projet
Finalisation duprogramme (au
sens de la loi MOP)
Mise au point del’avant projet
3.1
3.2
Dossier d’étudespréalables
Dossier d’enquêtepublique
PR-DRE 7,8PR-DRE
(SMO)
DGR6
Choisir la solution, arrêter sescaractéristiques techniques etfixer son coût avec une bonnefiabilité.
Elaborer le projet de dossierde programme
Lancer l’enquête publique
Etudes préalables2
Dossier d’étudesd’opportunité
Dossier de saisine de laCNDP
Dossier de débat publicou de concertation
DGR 5PR-DREDGR
Se prononcer sur l’opportunité del’opération
Apprécier sa faisabilité, préciserses principales caractéristiquesainsi que les enjeux socio-économiques et les impacts del’environnement etl’aménagement du territoire quilui sont associés
Etuded’opportunité1
ProductionsApprobResp.exécutio
n
Cde
Objectifsprincipaux
Phases
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 34
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ProductionsApprob
Resp.
exécuti
on
Cde
Objectifsprincipaux
Phases
Bilan LOTI
Rapport d’évaluation, bilanfinancier
Evaluation transmise auxservices techniques centrauxconcernés
DRE-SMO
DIR
PR-DRE
DIR
Evaluer l’opération après saréalisation et sa mise en service
Evaluer les conséquences desécarts aux règles de l’art
Evaluation 9 del’opération7
Rapport d’IPMS et PV deremise àl’exploitant
Arrêté de circulation (préfetsde dépts)et décision de miseen service (DIR)
DIR
Préfet(s)
DRE-SMO
DIR
PR-DRE
DIR
Remettre la voie construite àl’exploitant
Mettre la voie en service
Remise àl’exploitant
Mise en service
6.1
6.2
Dossier de consultation desentreprises
Travaux et PV de réception
PR-DREDRE-SMOPR-DRE
Préparer et passer les contrats detravaux
Réaliser les travaux
Réalisation destravaux5
Dossier de projet
Dossier d’enquête parcellaire
Autres dossiersréglementaires (dont loi surl’Eau)
PR-DRE8DRE-SMOPR-DRE
Arrêter les caractéristiquestechniques détaillées
Maîtriser le foncier
Réaliser les autres procéduresréglementaires préalables autravaux
Conceptiondétaillée4
Phases successives d’études et de réalisation d’une opérationimportante d’investissement d’après la circulaire du 25/05/2007 /décret signé le 7 janvier 2008(hors contrat de concession ou de partenariat)
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Trois questions rituelles :
– « Par quoi commence t-on ? »– « Que fait-on demain matin ? »– « Comment s’organiser pour mettre et
maintenir les acteurs en mouvement »
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 36
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Incidentmajeur
Mise en oeuvre
Analyseorganisationnelle
L ’organisation
& Analyse des risques
Ordonnancement& Planification
Modélisation
Le plan d’action
Traitementde
l'information
Planning directeurPlanning détailléPlan de charge
La communication
Pilotage etcoordinationtemporelle
Le pilotage
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13
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 37
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Analyse organisationnelle
ANALYSEDU PROJET
ORGANIGRAMMEDES
RESPONSABILITES
DECOMPOSITIONTECHNIQUE
PROCEDURESOBJECTIFS
. Dates clés
. Etapes clés
. Phases marquantes
. Priorités
. Décisions prises et àp rendre
. Sujets homogènes
. Dépendances et relationsentre sujets
. Poids de chaque sujet
. Thèmes àplanifier :- par nature- par regroupement
géographique- par phase,- etc...
. Métiers
. Spécialités nécessaires
. Services concernés
. Rôle et responsabilité
. Code marchés publics
. Demande d'achats
. Règles de fonctionnement- internes- externes
. Relations (contrats)
CAHIER
DES PROCEDURES
CA
RSP 1 RSP 2
0P 1 0P 2 0P 3 0P 4
A .A1 .A11 .B .B1 .B2 .C .
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 38
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RD ... - DEVIATION DE ...Structuration du projet
TRAVAUXPREPARATOIRES
0,6 M€- Conventions
- Amiables
ETN1
OUVRAGESD'ART
1,8 M€- Appel d'offres ouvert
- Expropriations
ETOA
TERRASSEMENTSASSAINISSEMENT
COUCHE DE FORME
5,7 M€- Appel d'offres restreint-CSM- Expropriations
- Loi sur l'eau- Prélèvements de matériaux
ETN1
CHAUSSEESENROBES
5,3 M€- Appel d'offres restreint
ETN1
EQUIPEMENTSFINITIONS
1,3 M €- Appels d'offres ouverts
ETN1-CDES
RD ...
DEVIATION DE ...
16,3 M€7 km
Etudes : 0,6 M€Foncier : 1,0 M€Travaux : 14,7 M€
SGTravx
Etudes :
Foncier :
- Avant-Projet Sommaire- Projet- Loi sur l'eau
- DUP - IMEC -PLU- Parcellaire- Amiables- Expropriations
- ZNIEFF-T CB terrain classéboisé
enM€ TTC96
AP restant àaffecter au01/10/95
AP restant àengager au01/10/95
AP restant àmandater au
10/10/95
TOTAL
Etudes
FoncierTravaux
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Exercice d'application : Structuration du projet
RESEAUX ETSONDAGES
ARCHEOLOGIQUES
9,5 M€- Conventions EDF, GDF,
France Télécom, CGE- Convention DRAC- Amiables avec autorisation
d’occuper- Remembrement avec
inclusion -PPA
ETN
OA Lot 1OA1-RN137, OA2-RD82OA7-RN175, OA8-VC12,,
rétablissements
19 M€ETOA 27 M€ETOA
- Appel d'offre ouvert
- Amiables avec autorisationd’occuper
- Autorisation sur l'eau
OA Lot 2OA3-SNCF, OA4-Canal,
rétablissements
- Appel d'offre ouvert-CSM- Amiables avec autorisationd’occuper
- Convention d'exploitation SNCF- Autorisation sur l'eau
Etudes :
Foncier :
- Projet- Autorisation sur l'eau
- DUP -IMEC - POS- Parcellaire- Amiables- Expropriations- Remembrements
avec inclusion
ROCADE NORDDE RENNES
194 M€40 km
Etudes : 5,5 M€Foncier : 21,5 M€Travaux : 167,0 M€
SGT
D1 D2 D3
OA Lot 3OA5-Pénétrante Nord,
OA6-Passerelle, OA9-RD97,rétablissements
20,5 M€ETOA
- Appel d'offre ouvert- Amiables avec autorisationd’occuper
- Autorisation sur l'eau
D4 D5
TERRASSEMENTSASSAINISSEMENT
33,5 M€
- Appels d'offres restreint
-CSM
- Amiables
- Expropriations
- Extension de carrière
ETN
COUCHE DE FORME
6 M€
- Appel d'offres restreint
ETN
CHAUSSEES
35 M€ETOA 16,5 M€CDES-ETN
- Appel d'offres restreint
-CSM
EQUIPEMENTSFINITIONS
- Appel d'offres ouverts
- Commandes
D6 D7 D8
- Remembrement avecinclusion -PPA - Remembrement avec
inclusion -PPA
- Remembrement avecinclusion -PPA
- Remembrement avecinclusion -PPA
enM€TTC96
AP restant àaffecter au10/01/96
AP restant àengager au10/01/96
AP restant àmandater au
10/01/96
TOTAL
Montantde
l’opération
194,0 188,0 190,0
Etudes
FoncierTravaux
5,5
21,5167,0
1,0
20,0167,0
2,5
20,5167,0
3,0
21,0167,0
191,0
8/17/2019 Repro 3 Par Page de v1 Formation Algoe Cned
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14
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 40
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L’analyse des RISQUES
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 41
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Définitions d’un risque
– Définition AFITEP du RISQUE :• C’est la possibilité qu’un projet ne s’exécute pas
conformément aux prévisions de date d’achèvement, decoût et de spécifications, ces écarts par rapport auxprévisions étant considérés comme difficilementacceptables, voire inacceptables.
– Définition AFNOR 2003 –Association Françaisede Normalisation- :• Évènement dont l'apparition n'est pas certaine et dont la
manifestation est susceptible d’affecter les objectifs du
projet– Le Petit Robert :
• Danger éventuel plus ou moins prévisible.
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 42
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Objectifs du management des risques
Assurer en permanence la tenue desobjectifs techniques, financiers, temporelsmais aussi politique, sociaux, d’image etc..du projet par rapport aux événementspositifs ou négatifs susceptibles d'enaffecter le déroulement.
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15
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 43
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Exemple de typologie des risques : RFF
– 1 - Besoins et programme– 2 - Financement
– 3 - Politique– 4 - Réglementaire et environnementaux– 5 - …
– 9 - Marchés, contractuels, juridiques– 10 - Techniques et technologiques– 11 - Ouvrages– 12 - Travaux– 13 - Éthique
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 44
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Exemple de typologie des risques
C-1. Travaux• La localisation géographique du projet peut-elle entraîner des
intempéries exceptionnelles (inondation, gel, neige, chaleur,…) ?• La réalisation des travaux doit-elle se faire dans des créneaux
temporels ciblés et contraints (plages travaux, coupure,massification,…). Le processus d’obtention de ces créneaux est-ilidentifié, pilotée ?
• Les conditions de réalisation des travaux (travaux de nuits,bruits,…) peuvent-elles entraîner des réactions négatives del’environnement ?
• Certaines caractéristiques du projet peuvent-elles entraîner une
remise en cause du dispositif d’installation de chantier etd’approvisionnement (manque d’espace, accessibilité, créneaux delivraisons,…) ?
• Le planning des travaux prend-il en compte toutes les phasesd’essais, tests… ?
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 45
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Exemple de typologie des risques
C2. Terrassements, Assainissement,chaussées, clôtures, plantations
• Les sondages et campagnes de reconnaissance sont-ils ouseront-il réalisés avec une représentativité suffisante (nombres,profondeur,…) ? Dispose-t-on des données topographiquessuffisantes ?
• Pourra-t-on trouver des écarts importants entre la nature réelledes sols et les hypothèses retenues (sol plus dur, plus mou,type de terrain différent) ?
• Pourra-t-on découvrir des objets imprévus dans le sol (vestigesarchéologiques, vestiges de guerre, vestiges industriels,…) ?
• Les réseaux sont-ils identifiés, les concessionnaires informés, leprocessus de déviation formalisé ?
• Y a-t-il des possibilités de remise en cause des équilibresdéblais/remblais ?
….
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 46
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Analyse et estimation : hiérarchisation
Impact
Probabilité
Rien
Etude Actions
Enveloppe des points pour lesquels des actions
sont à définir.
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Traitement d'un risque ( AQ924)
– L'élimination : elle est obtenue ensupprimant les causes du risque ou mêmel'origine du risque par une révision desobjectifs.
– Le transfert : le transfert peut être total oupartiel (partage du risque).
– La réduction : l'action de réduction porte surtrois aspects complémentaires du risque :diminuer sa probabilité d'apparition, son
impact ou sa portée.– La gestion : Se prémunir de ses impacts en
prévoyant des marges pour y faire face -
provisions -
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Paul Bergeri
partenairedeAllied Consultants Europe
• Lyon-Siège social9 bis,route de Champagne69134 -Ecully CedexTél 33 (0)4 72 18 12 00Fax 33 (0)4 72 18 13 90
• 193,rue de BercyTourGamma -TourA75012 -ParisTél 33 (0)1 53 02 26 00Fax 33 (0)1 53 02 27 40
ALGOÉ,sociétéanonymeaucapitalde 4 503 680 €SIRET 352 885 925 000 29NAF 741 G - RCS LYON BN°intracommunautaireFR 78 352 885 925
Les procéduresadministratives
8/17/2019 Repro 3 Par Page de v1 Formation Algoe Cned
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 49
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Les Processus de conception d’un projetroutier : Les procédures administratives
Les procédures administratives, techniqueset financières concernent l’ensemble desactions à accomplir pour permettre à unprojet, constitué à l’origine par une idéereprésentative d’un besoin exprimé,d’atteindre un stade de réalisation physique.
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Les Processus de conception d’un projetroutier : Les procédures administratives
En respectant les exigences imposées par les loisen vigueur qui s’imposent à tous :
– code de la voirie routière, code del’urbanisme, code de l’expropriation,code forestier, code minier, code rural,code du domaine public fluvial et denavigation intérieure, code maritime,code des communes, code civil, code
des marchés publics, code del’environnement, code de la route…..- mais aussi les lois d’orientation, lesdécrets, les arrêtés, les circulaires, lesnotes de la Direction et les usageslocaux, …………...
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Les Processus de conception d’un projetroutier : Les procédures administratives
– Compte tenu de la variété infinie dessituations liées à la nature du projet, a salocalisation, aux acteurs concernés, etc., ilest nécessaire de définir une trame logiqueintégrant les trois contraintes majeuresdevant être menées conjointement:
L’administratif, le technique, le financier
– L’ensemble réglé par un paramètredéterminant : Le temps
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 52
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Les procédures techniques
• − Etudes techniques préalables : trafic, topographie,géotechnique, …
• − Pré-étude d’aménagement foncier• − L’Avant Projet Sommaire d’itinéraire• − L’Avant-projet• − Le projet• − Etudes Préliminaires d’Ouvrages d’Art non Courants• − Projet d’Ouvrages d’Art Non Courant, etc.
Les procédures administratives liéesa la D.U.P.
• − La concertation préalable• − L’étude d’impact• − La loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI)• − La mise en compatibilité des schémas directeurs SCOT• − La mise en compatibilité des P.L.U.• − Modification de périmètre de ZAC• − L’instruction inter services (circulaire Raffarin)• − Environnement et sites classés• − Défrichements• − Installations sportives• − L’application de la Loi « littorale » (Commission Des
Sites)• − L’enquête publique, la déclaration de projet et la
déclaration d’utilité publique
Les procéduresadministratives
foncières
• - l’enquête parcellaire• - les servitudes• - les acquisitions foncières
(amiables, par voie judiciaire)• - l’aménagement foncier (ex
remembrement)• - les occupations temporaires• - les relogements
Liste (non exhaustive) des principales procédures administratives routières*imposées par la loi à toute personne ayant l’intention de construire
Montage opérationnel –Financement
• − Le plan de financement du projet• − Le financement Européen, Etat, …• − Le contrat de plan CPER • − Le financement par les
collectivités• − Les financements privés : les PPP,
DSP, …
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Principales procédures administratives routières(Suite) *
Les procéduresadministratives liées aux
travaux
• − Loi sur l’eau• − Permis de construire (ex : bâtiment
d’exploitation)• − Installations classées / Ouverture de
carrière• − Les procédures des marchés publics• − Concession• − Conventions• − Exploitation sous chantier• − Approvisionnement des matériaux• − Règlement sur les explosifs• − Zones de décharges et de dépôt
• − Installation classée des centrales àbéton, centrales de concassage etcentrales d’enrobé,
• − Pistes d’accès chantier• − Stratégie d’allotissement, etc.• − Inauguration et mise en service – D O E ( Dossier des Ouvrages Exécutés)
Les procédures liées àl’exploitation
• − Déclaration CNIL (CommissionNationale informatique et Liberté)
• − Bâtiment(s) d’exploitation : CEI (centred’entretien et d’intervention), Aires deservice, aires de repos, …
• − Recrutement / formation personneld’entretien
• − Définition des procéduresd’exploitation
• − Centre de Régulation et de Gestion dutrafic (CRGT)
• − Organisation des secours• − Dossier sécurité tunnel, DIS (Dossier
Incendie et Sécurité ), …
• − DSP, régie, …• − Visites de sécurité, PV de réception,
levées de réserves• − Plans de récolement, DIUO (Dossier
d’intervention Ultérieur sur Ouvrage),etc.
• − Remise de l’ouvrage à l’exploitant• − Inauguration et mise en service
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 54
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Exemple procédure d’étude : dossierprojet
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 55
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Elaborer un pland’action
et maîtriser le temps
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Travaux :les plannings «chemin de fer »
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 57
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Travaux d ’aménagement de la dalle decouverture de l ’A1
Avenue du Président Wilson
DDEde la SEINE-SAINT-DENIS- AT1Rétablissementde la RN1 A SAINT DENIS - Aménagement de ladalle decouverture de l'A1
PLANNINGGENERALDES TRAVAUX
Placedu marchéPlacede l'EgliseCarrefourde Soissons
PontPressensé
R u e R e n a u d
I m p a s s e T r é z e l
I m p a s s e d u C h e v a l i e r
I m p a s s e C h a u d r o n
I m p a s s e S t J u s t
R u e P r o u d h o n
C h e m i n d e s
p e t i t s c a i l l o u x
R u e d
e B a i l l
yPontProudhon
Fourniturevégétaux
15/10/97
30/04/97
Approvis.premières
piècesderive
15/05/97
Nota :
* Enrobés sur voirie RN1 . zone A :1 nuit enaoût97 . zone B:1 nuiten oct97 . zonesC.D.E: 2nuitsen déc.97 . zonesF.G.H : 3nuitsen Août97
* Plantations RN1 et dalle:oct97 àavril 98
* Suitedestravaux d'aménagementde la dalle : dejanvierà Mai 98, sans emprise sur laRN1
* d'Avril à juillet, la circulation sur l'autoroute A1est limitée à 3voies danschaquesens
T r a v a u x s u r d a l l e
Am é n a g e m e nt f o s s e d e p l a n t a t i on s
P o s e p iè c e d e r iv e
T r o t t o i r s , a i r e s d e s t a t i o n n e m e n t , S T L , é c l a i r a g e
T ranc hage- bé to nnage
T e r r a s e m e n t - r e m p l is s a g e
AménagementCarrefour
de Soissons
Fourniturepremièrespièces
debordures
M is e e n p la c e te r re v é g ét a le s u r d a lle
ZONE A Z ONE B ZONE C ZONE D ZONE E ZONE F ZONEG ZONE H
30/04/97
30/05/97
30/03/97 30/03/97
14/04/97
30/04/97
30/05/97 30/05/97
LEGENDE5. Mise enplace terre végétale surdalle3. Posepièce de rive1. Travauxsur dalle (comblement, béton, drainage, dallage)
2. Aménagement fosses de plantation(côté autoroute) yc terrevégétale
4. Trottoirs-STL -Eclairagepublic Miseà dispositionzonepar DDE93/ AOGT
S 14
S 15
S 16
S 17
S 18
S 19
S 20
S 21
S 22
AVRIL97
MAI97
JUIN97
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S 46
S 47
S 48
S 49
S 50
S 51
S 52
S 53
S 36
S 37
S 38
S 39
S 40
S 41
S 42
S 43
S 44
S 45
JUIL.97
AOUT97
SEPT.97
OCT.97
NOV.97
DEC.97
AVRIL97
MAI97
JUIN97
JUIL.97
AOUT97
SEPT.97
OCT.97
NOV.97
DEC.97
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S 23
S 24
S 25
S 26
S 27
S 28
S 29
S 30
S 31
S 32
S 33
S 34
S 35
S 46
S 47
S 48
S 49
S 50
S 51
S 52
S 53
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 61
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Représentation graphe
SOUS RESEAU n.1
A:ENSEMBLE A
B:ENSEMBLE B
B1 :SOUS-ENSEMBLE B1
B2 :SOUS-ENSEMBLE B2
SOUS RESEAU n.2
Etape 1
TACHE 6
TACHE 5
Etape 7
TACHE 3
I N T E R F A C E
( e n t r e
s o u s - r é
s e a u x
)
TACHE 2
Etape 4
I N T E R F A C E
TACHE 10
Opération 1Opération 2Opération 3Opération 4
TACHE 11
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Données de base
n.10 del:6j / / TACHE A
n.2 /
FIA=16
n.11 del:4j / / TACHE B
n.1 /
DIO=2
n.3 /
FIA=22
n.12 del:5j / / TACHE C
n.30 del:5j / / TACHE D
n.20 del:3j / / TACHE E
n.40 del:5j / / TACHE G
n.21 del:2j / / TACHE F
n.41 del:10j / / TACHE H
CT 2j
14/17n.
DIO=LEGENDE
DATESIMPOSEESDIO=début au + tôtFIA=fin au + tard
numéro
date au + tarddate au + tôt
ETAPE
TACHE
LIEN
/ / TACHE A
début fin
n.10 del:6j
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Optimisation des délais
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
A
B
C
D
E
F
G
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
A
B
C
D
E
G
F1 F2
Anticipation des tâches B et C
Découpage des tâches : F1 - F2 (anticipation G)
Réduction du délai de la tâche D (en dernier ressort)
Augmentation de la capacité de travail et prise de risque
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 64
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Maîtriser les ressources
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 65
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Le coût d’un projet se constitue dès les phases amont
100 %
100 %
Coût du projet
Economies possiblesMarge de manoeuvre
Dépenses(CP)
= déboursement
EngagementsAP (marchés)
Définition del'investissement
Temps
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ACHATPHASE DE GESTION PHASE D'ADMINISTRATION
Pour RESPECTER
- l'OBJECTIF de COUT
- les CONTRAINTES deMISE àDISPOSITIONdes RESSOURCES
- DEFINIR les OBJECTIFSet les BESOINS
- CONCEVOIR et SPECIFIER
- CONSULTER
- CHOISIR les SOLUTIONSet les PRESTATAIRES
- FAIRE REALISER
- PAYER
COMMANDER
Deux phases séparées par l'acte d'achat
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 67
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PHASE DE GESTION PHASE D'ADMINISTRATIONACHAT
BUDGET àCOUT
OBJECTIFPAIEMENT
ESTIMATIONsur APS
APD et PROJET
REALISEFACTURE
ECART PREVU
ECART DEFINITIF
± 20 % ± 10 % ± 5 % + 0 %- 3 %
précision:
ENGAGEMENT=PREVU+ CONSULTE
+COMMANDE
Le projet se définit progressivement
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 68
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PHASE DE GESTION PHASE D'ADMINISTRATIONACHAT
BUDGET àCOUT
OBJECTIF
ESTIMATIONSUR APS/APDet PROJET PAIEMENT
ECART DEFINITIF
REALISEFACTURE
GESTION DESENGAGEMENTSAJUSTEMENT RESTE à
ENGAGER -+
ENGAGEMENT=COMMANDE+ CONSULTE
+ PREVU
Le coût s’ajuste progressivement
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Pilotage du coût : démarche d’application
Revue de projet COUT :
Coût final
prévisionnel
9
63
31
103
Estimé
31
Consulté
63
Commandé
9
Coût
d ’objectif
10
60
30
100
Poste 1
Poste 2
Poste x
Total
ECART = -3
Analyse
DECISION
ACTION
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Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 70
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Circulaire mai 94
et 25 mai 2007
Allotissement
Structure
Avancement
Etudes
Préliminaires
APS Projet APSM Réalisation
travaux
CapitalisationDCE
Le coût d’objectif est construit selon la structure de la circulaire mai94, alors que l’opération se pilote selon l’allotissement :
Il faut garder en permanence la lisibilité selon les 2 structures
Traçabilité des estimations
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Structurer les coûts
NOMENCLATUREGENERALE desCOUTS
PROJET
- Niveau 1
- Niveau 0
- Niveau 1
- Niveau 2
- Niveau 0
- Niveau N
- Description organiséedu projet
- Entrée par les fonctions(démarche analyse dela valeur)
STRUCTURESd'IMPUTATION
STRUCTURE d'IMPUTATION B
Regroupement des postesselon les besoinsparticuliers :Spécialités métiers,achat, financement,devise, nature dedépense ...
STRUCTURE d'IMPUTATION A
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PBE.PPT
Version2007
Paul Bergeri
partenairedeAllied Consultants Europe
• Lyon-Siège social9 bis,route de Champagne69134 -Ecully CedexTél 33 (0)4 72 18 12 00Fax 33 (0)4 72 18 13 90
• 193,rue de BercyTourGamma -TourA75012 -ParisTél 33 (0)1 53 02 26 00Fax 33 (0)1 53 02 27 40
ALGOÉ,sociétéanonymeaucapitalde 4 503 680 €SIRET 352 885 925 000 29NAF 741 G - RCS LYON BN°intracommunautaireFR 78 352 885 925
Echéancier de ressourcesfinancières
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8/17/2019 Repro 3 Par Page de v1 Formation Algoe Cned
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26
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 76
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p. 18
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 77
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Paul Bergeri
partenairedeAllied Consultants Europe
• Lyon-Siège social9 bis,route de Champagne69134 -Ecully CedexTél 33 (0)4 72 18 12 00Fax 33 (0)4 72 18 13 90
• 193,rue de BercyTourGamma -TourA
75012 -ParisTél 33 (0)1 53 02 26 00Fax 33 (0)1 53 02 27 40
ALGOÉ,sociétéanonymeaucapitalde 4 503 680 €SIRET 352 885 925 000 29NAF 741 G - RCS LYON BN°intracommunautaireFR 78 352 885 925
Reporting / Pilotageet tableau de bord
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Mettre à jour le projet par rapportaux prévisions
et non
Mettre à jour les prévisions par rapportau projet
Règles de pilotage
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27/29
27
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PBE..PPT
Version 2007
Paul Bergeri
partenairedeAllied Consultants Europe
• Lyon-Siège social9 bis,route de Champagne69134 -Ecully CedexTél 33 (0)4 72 18 12 00Fax 33 (0)4 72 18 13 90
• 193,rue de BercyTourGamma -TourA75012 -ParisTél 33 (0)1 53 02 26 00Fax 33 (0)1 53 02 27 40
ALGOÉ,sociétéanonymeaucapitalde 4 503 680 €SIRET 352 885 925 000 29NAF 741 G - RCS LYON BN°intracommunautaireFR 78 352 885 925
Mesure de l ’avancementet reporting
Programme de formation des personnels de la CNED – Alger 2009 80
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ANALYSE PAR TACHE
. SITUATION D'AVANCEMENT
. ECARTS : Précédents Constatés Prévisibles
EVALUATION DESTENDANCES PAR TACHE
. A prendre du retard
. A rester stable
. A prendre de l'avance
ANALYSECONSOMMATIONSPAR RESSOURCE
. Heures allouées
. Heures prestées
EVALUATION DESTENDANCES PARRESSOURCE
. Décalage de délais
. Estimations erronées
. Retard de productivité
DECISION
. Des décalages tolérables
. Des retards intolérables engendrant la mise en oeuvre d'actions correctives
Analyse des situations & Evaluations destendances
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Rapport d'avancement
Margetotale
Ecartactuel
Tendance
Margerésiduelle
prévueà fin de
tâche
0 j
3 j
4 j
0 j
TACHE A
TACHE B
TACHE C
TACHE D
AvancmtdélaiPointage
actuel
50 %
80 %
-1 j
+ 1j +4 j
25 % - 4 j
- 2j
0 % -2 j
dr fp
dr fp
Pointageprécédent
dr
dr
échelle calendaire
8/17/2019 Repro 3 Par Page de v1 Formation Algoe Cned
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28
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Tableau de bord
Le tableau de bord général du projet donne
une vue synthétique du projet en une page.
– On y trouve les indicateurs délai - coût -ressources - qualité - risques. Il résume les pointsimportants de chaque sous-projet concernant lasituation, les tendances, le diagnostic et lesprincipales actions correctives.
– Ce document de communication doit permettre defaire comprendre immédiatement la situation pourmobiliser les acteurs sur la mise en œuvre dessolutions correctives.
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Processus d'une réunion Revue de projet
Phase 1
Avant
Phase 2
Pendant
Phase3
Après
Réunion Revue de projetOrdre du jour précis10 points maximum
- présentation des difficultés- analyse des solutions proposées- prise de décision- information sur le plan d'action
à court terme- actions engagées
- Formalisation des décisions prises- Intégration dans le plan d'action- Contrôle de la mise en œuvre
Analyse avec les principauxResponsables du projet
Etat d'avancement des projetsPlans d'action court terme
Hiérarchisation des pointsnécessitant une décisionConstitution des tableaux de bord
Validation par le Directeur du projetConstitution ordre du jour
Réunion Comitéde Direction
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Tableau de bord risques
C'est la formalisation et la visualisationd'une revue de projet à un instant t
Tableau de bord du projet à J -Structure du projet
Foncier
Etudes projet
D.C.E
Marchés O.A.
Marchés deterrassement
Travaux
Analyse de risques
Conformeet/ousatisfaisant
Difficultés pouvantêtre résolues entreservices
Difficultés majeures àinscrire à l'ordre du jour de larevue de projet
Légende
Situation actuelle
Situation Foncier
Situation étudesprojet
Situation D.C.E.
Situation Marché O.A.
Situation marchésterras.
Situation travaux
Décisions à prendre
Décisions Foncier
Décisions études
Décisions D.C.E
Décisions Marché0.A.
Décisions marchésterras.
Décisions travaux
8/17/2019 Repro 3 Par Page de v1 Formation Algoe Cned
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Exemple Tableau de bord infrastructures
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Le reporting et le pilotage financierDéjà engagé
(2)
Reste à
engager
(3)
Coût final
probable
(4) = (2)+(3)
Ecart
prévisionnel
(4)-(1)Montants en Euros HT Euros valeur 01/03
103 885 095 47 336 476 62 564 212 109 900 688 2 491 880
4 472 908 2 098 444 2 463 537 4 561 981 -25 978
99 412 188 45 238 032 60 100 675 105 338 707 2 517 858
Maîtrise d'ouvrage 5 998 259 3 651 418 1 721 224 5 372 642 -710 832
Dossiers et frais administatifs 100 000 90 021 88 179 178 200 78 166Conseils et assistances 2 809 523 2 391 502 1 071 454 3 462 956 571 002Assurances 419 800 30 757 389 043 419 800 -88Frais de marchés y c reprographie 250 000 131 069 42 000 173 069 -77 497Reconnaissances & s ondages 2 418 935 1 008 069 130 548 1 138 617 -1 282 415
Etudes et maîtrise d'œuvre 6 666 109 6 384 480 597 809 6 982 289 98 535
Maîtris e d'œuvre aménagement 6 093 000 5 844 666 582 851 6 427 517 118 751Maîtrise d'œuvre bretelle d'accès périph. 573 109 539 814 14 958 554 772 -20 216
Travaux sur boulevards Maréchaux 73 605 170 27 312 307 51 219 205 78 531 512 2 197 080
Travaux d'aménagement 66 725 000 23 773 811 46 319 141 70 092 952 699 124Ouvrages d'art 2 247 000 864 104 913 36 4 1 777 468 -521 343Travaux préparatoires 4 633 170 2 674 392 3 986 700 6 661 092 2 019 299
Site Lucotte 8 142 650 7 889 827 1 312 437 9 202 264 933 075
Travaux préparatoires 389 978 340 104 500 00 0 840 104 446 634Mur de soutènement 7 107 024 6 881 047 812 437 7 693 484 468 507
Modifications voiries et réseaux 645 648 668 676 0 668 676 17 934
Aléas et imprévus 5 000 000 0 5 250 0 00 5 250 000 0
PAI sur projet global 2 000 000 0 2 000 0 00 2 000 000 0PAI sur aménagements et O.A 3 000 000 0 3 250 0 00 3 250 000 0
Déjà engagé(2)
Reste à
engager
(3)
Coût final
probable
(4) = (2)+(3)
Ecart
prévisionnel
(4)-(1)Montants en Euros HT Euros valeur 01/03
Travaux sur boulevards Maréchaux 30 000 000 8 724 013 22 575 168 31 299 181 104
Travaux d'aménagement 30 000 000 8 724 013 22 575 168 31 299 181 104
30 000 000 8 724 013 22 575 168 31 299 181 104
En Euros courants Eur os valeur 01/03
H o r s C . P . E . .
TOTAL HORS C.P.E.R
(Financement VdP)
Plus-value pour aménagement qualitatifBudget de
référence(1)
Estimation à fin de projet
Indicateur
Indicateur
Budget de
référence(1)
En Euros courants Eur os valeur 01/03
Enveloppe CPER par poste de dépenses Estimation à fin de projet
TOTAL C.P.E.R.
(hors dépenses communes)
E n v e l o p p e C . P . E . R . ( h o r s d é p e n s e s c o m m u n e s )
C.P.E.R. TOTAL C.P.E.R
DEPENSES COMMUNES VdP/RATP
COMMENTAIRES
- La prise en compte de f rais de dépollution du Site Lucotte e t d'un avenant pour le marché de travaux
du mur de soutènement entraîne un dépassement prévisionnel d'environ 0,9 M€ sur le Site Lucotte.- La prise en co mpte de nombreux travaux préparatoires non prévus entraîne un écart d'environ 2 M€ sur ce poste.
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Exemple de tableau de bordANALYSE ET PRIORITE D’ACTION
La Commission Permanente du conseil Régional du 25 septembre n’a pas validé la convention definancement du projet.
Il a toutefois été décidé de poursuivre le projet avec le démarrage des travaux sur le mur Lucotte et le PS ported’Italie qui seront financés par la Ville de Paris .
Faisant suite au CODIR de juillet 2003, les réflexions engagées par la RATP ne permettent pas, à ce jour,d’envisager un scénario réaliste permettant une mise en service partielle du projet à l’échéance de mi-2006.
L’Etat ne s’engagerait à signer les conventions de financement et de subvention Ville de Paris qu’après validationpar la préfecture du dossier préliminaire de sécurité.
Le planning doit être mis à jour pour intégrer ces nouvelles contraintes (reports de la commissionpermanente du CRIF, du CA STIF …)
INDICATEURS D’ALERTE
MANAGEMENT DU PROJET PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Organisation Enquête publique Terminé
Conventions AVP administratif / financement
Communication Dossiers de sécurité
RESEAUX SYSTEME DE TRANSPORT ET AMENAGEMENT
Conventions Etudes
Etudes Marchés
Travaux Travaux
COMPLEXE DE MAINTENANCE LUCOTTE MATERIEL ROULANT
Procédures Marché
Bretelle d’accès au périphérique Fabrication
Ateliers / garages Mise en service
OPERATIONS CONNEXES PARAMETRES DE GESTION
Circulation, stationnement, bus DELAI
Accompagnement artistique COUT
Autres opérations QUALITE