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I. MARCO DE REFERENCIA
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CAMBIO DE PARADIGMA
A la revolución de la “seguridad alimentaria”Calidad + Sanidad + Salud Pública
De la “revolución verde”Productividad + Sanidad
LOS SERVICIOS NACIONALES DE SANIDAD E INOCUIDAD
PASADO
Sector primario
Ministerio de agricultura
Programas de erradicación
Enfermedades y plagas
De la frontera hacia adentro
Inspección de productos
PRESENTE
Sistemas alimentarios (cadenas)
Agricultura/Salud/Comercio/Cancillería/SectorPrivado
Análisis, gestión y comunicación del riesgo
Fijar y aplicar normas
De la frontera hacia afuera
Confianza en los servicios SAIA (sistemasConfiables)
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ANÁLISIS ESTRATEGICO DEL SENASA Y SU ENTORNO
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1 GLOBALIZACION Y REGIONALIZACON2 DESCENTRALIZACION3 REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES4 BENCHMARK5 ROL PUBLICO PRIVADO
6 TECNOLOGIA7 INNOVACION E INVESTIGACION8 BIOTECNOLOGIA9 IMPACTO AMBIENTAL
10 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANADA11 SISTEMAS DE PRODUCCION: SANIDAD FITO Y ZOOSANITARIA12 INOCUIDAD13 TRAZABILIDAD14 BIENESTAR ANIMAL15 BIOSEGURIDAD16 RESPONSABILIDAD SOCIAL17 DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO18 DESARROLLO ENERGETICO19 NECESIDADES DE VESTIMENTA20 NECESIDADES DE SALUD21 NECESIDADES DE RECREACION, VIVIENDA
SEGURIDAD ENERGETICANECESIDADES DE VESTIMENTANECESIDADES DE SALUDNECESIDADES RECREACION, VIVIENDA
PASO 1: Enfoque de la decisión
DISPONIBILIDADTECNOLOGICA
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
DESARROLLO ECONOMICO
FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
¿CUALES SERÁN LOS ROLESDEL SENASA FRENTE A SUS COMPETENCIAS FUTURAS PARA CONTRIBUIR A LA PROTECCION DE LA VIDA Y SALUD DE LAS
PERSONAS, ANIMALES, PLANTAS y DEL AMBIENTE; Y LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA NACIONAL, PARA SERVIR Y ATENDER MEJOR Y CON CALIDAD LAS NECESIDADES EN EL AMBITO AGRARIO AL 2022?
IMPACTO AMBIENTAL INOCUIDADTRAZABILIDAD
BIENESTAR ANIMAL
BIOSEGURIDAD
DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL
SEGURIDAD ALIMENTARIA/DESARROLLO AGRARIO
BENCHMARK
ROL PUBLICO PRIVADO
REGULACIONES NACIONALES EINTERNACIONALES
DESCENTRALIZACIONGLOBALIZACION YREGIONALIZACION
TECNOLOGIA
INNOVACION E INVESTIGACIÒN
BIOTECNOLOGIA
SISTEMAS DEPRODUCCIÓN PRIMARIO SANIDAD FITO YZOOSANITARIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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SEGURIDAD ALIMENTARIAGLOBALIZACION YREGIONALIZACION
REGULACIONESNACIONALES E
INTERNACIONALESROL PUBLICO PRIVADO
INNOVACION EINVESTIGACION
COMPORTAMIENTODE LA DEMANDA
DESARROLLOSOCIO
ECONÓMICO YAMBIENTAL
Será el SENASA capáz de contribuir en la
seguridad alimentaria en el país?
cuáles elimpactoen los roles
del SENASA?
Cómo están reaccionando
nuestros homólogos ante la
globalización?
Cuál será la responsabil idad del
sector privado en las competencias
del SENASA
Cómoaprovecha el SENASA
la provición de tecnología?Qué demandará el público?
De qué manera
influirá el desarrollo
socio económico en
los servicios
sanitarios?
Qué estrategias adoptarán los países en materia
de seguridad alimentaria?
ué cam os han ten o los
homólogos del SENASA con
mayor avence en la
l l ?
Qué regulaciones se
requerirán armonizar?
cuál será la responsabil idad del
sector privado en la delegación de
funciones?
Existe disponibil idad de
tecnología limpia?
Será necesario el
establecimiento de TLC con
otros países?
Qué estrategia demandarán nuestros
consumidores en materia de seguridad
alimentaria?
Existe una cultura para
adaptarse al Benchmark?
Cuál será la participación del
SENASA en los foros
interncacionales?
Cuál será la responsabil idad del
sector privado en la sostenibilidad
Cuáles serán las líneas de
desarrollo tecnológicos a ser
aplicadas en el sector?
El mercado interno tendrá el
mismo comportamiento que
los mercados internacionales,
en temas de exigencia?
Será capáz el SENASA de adaptarce a las
tendencias en seguridad alimentaria?
Será necesario el
establecimiento de TLC con
otros países?
Cuál será el impacto de los
consumidores o entidadades
sin fines de lucro, sobre las
decisiones que el SENASA
opte?
Existen incumplimiento en la
normatividad nacional?
Cuál será el comportamiento
del comercio al imentar io
mundial?
Cuál será el efecto del proceso de
desentralización?
¿Qué estrategias adoptarán los países en materia
de seguridad alimentaria y qué factores están
relacionados a la posibil idad de adecuarnos a
dichas estrategias?
¿Cuáles serán las
responsabilidades y mecanismos de
integración del sector público y
privado, en mater ia de sanidad,
inocuidad agropecuaria y calidad de
semillas?
¿Existirán nuevas
tecnologías aplicables a las
necesidades de sanidad,
inocuidad agropecuaria y
calidad de semillas?
¿Qué estrategias adoptará el
país en materia sanitaria, para
satisfacer la demanda futura
de productos alimenticios y
no alimenti cios de origen
agropecuarios en el mercado
interno y externo?
¿De qué manera
influirá el desarrollo
socio económico y
ambiental en los
servicios sanitarios?
¿Cómo están reaccionando nuestros homólogos ante las
regulacionesinternacionales, derivado del creciente comercio
mundial de productos alimenticiosy no alimenticios de origen
agropecuario?
PASO 2: Identificación de las Factores Importantes de Decisión
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FIDE 1
-Inocuidad: BPM, HACCP, Trazabilidad, bienestar
animal, bioseguridadA M
- Responsabilidad Social A B
- Composición de la producción M A
- Política agraria B A
- Comercio internacional M A
- Sanidad Agropecuaria M M
- Infraestructura B A
B M
A M
B A
A A
FIDE 2
- Acuerdos internacionales A M
- Bloques comerciales en el mundo B A
-Estánd ares internac io nales , regiona le s y
nacionales: OIE,FAO, IICA, CIPF, OPS/OMS, OMC, CAN,
MERCOSUR, ALCA, ALADI, INDECOPI
A A
- Comercio mundial de alimentos B A
- Políticas comerciales (arancelaria) B M
- Políticas sanitarias M B
- Comercio mundial de productos no alimenticios B A
FIDE 3
- Normatividad M A
- Delegación de funciones M B- Oferta de servicios B A
- Políticas de gobierno M B
- Sector público y privado B A
- Nivel de integración M A
A A
A M
B A
M B
A A
FIDE 4
-Inocuidad: BPM, HACCP, Trazabilidad, bienestar
animal, bioseguridadM A
- Investigación en materia agraria A A
- Nuevos productos B A
- Nuevos riesgos a ser evaluados M M
- Nivel tecnológico M M
M M
M A
B A
M A
M B
M M
FIE 1 : Desarrollo de la agroindustria
FIE 3: Tr ansferencia y extensión tecnológica
FIE11: Manejo de los recursos naturales
FIE 9: Impacto ambiental
FIE 5: Bioenergía
FIE 1 : Impacto en el desarrollo de la biotecnología (Transgénicos)
FIE 11: Patentes
FIE 4: Bioseguridad (bioterrorismo)
FIE 10: Política educativa
FIE 7: Políticas de Estado en materia agraria
FIE 8: Nivel de integración a redes de investigación
FIE 8: Actividades no agropecuarias
FIE 7: Priorización, acceso y uso de la investigación
Alcance de la FIDE 4¿Existirán nuevas tecnologías aplicables a las necesidades de sanidad, inocuidad
agropecuaria y calidad de semillas?
Alcance de la FIDE 1
Alcance de la FIDE 2 ¿Cómo están reaccionando nuestros homólogos ante las regulaciones internacionales,
derivado del creciente comercio mundial de productos alimenticios y no alimenticios de
origen agropecuario?
¿Qué estrategias adoptarán los países en materia de seguridad alimentaria y qué factores
están relacionados a la posibilidad de adecuarnos a dichas estrategias?
FIE 5: Cumplimiento de las condiciones sanitarias y fitosanitarias
FIE 6: Grado de respuesta del sector privado
FIE 7: Normatividad internacional (liderazgo)
FIE 11: Demanda de cultivos no alimenticios
FIE 1: sistemas de producción
FIE 2: Comportamiento de los subsidios
Alcance de la FIDE 3¿Cuáles serán las responsabilidades y mecanismos de integración del sector público y
privado, en materia de sanidad, inocuidad agropecuaria y calidad de semillas?
FIE 7: Vías de comunicación (Interoceánica)
FIE 3: Priorización sectorialFIE 4: Institucionalidad/Legitimidad
FIE 6: Estatus sanitarios de países vecinos
FIE 5: Crecimiento económico de países vecinos
FIE 8: Competitividad nacional
FIE 9: Disponibilidad de insumos agropecuarios
FIE 1 : Sistemas de producción
FIE 3: Impacto de acuerdos y regulaciones comerciales y ambientales
FIE 4: Capacidades especializadas de personal de la autoridad sanitaria
FIE 2: Mejores prácticas (Benchmark)
FIE 10: Impacto ambiental y fenómeno climáticos (El niño, La Niña, calentamiento global)
FIE 6: Capacidad Instalada para generar tecnología
FIE 2: Responsabilidad SocialFIE 3: Tenencia de tierras
FIE 10: Política educativa
FIE 9: Políticas ambientales del sector productivo (minero, pesquero, industria)
FIE 4: Descentralización
FIE 5: Inversión privada
FIE 6: Disponibilidad de información agraria (t oma de decisiones)
Impacto
Impacto
Incertidumbre
Incertidumbre
Incertidumbre
ImpactoIncertidumbre
FIE 2: Capacidad para afrontar exigencias sanitarias y fitosanitarias
PASO 3: Identificación de las Fuerzas Impulsoras del Entorno (FIE)
SEGURIDAD ALIMENTARIA
GLOBALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN Y REGULACIONES (N/I)
ROL PUBLICO PRIVADO
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Impacto
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FIDE 1: FIDE 2 FIDE 3 FIDE 4 FIDE 5 FIDE 6
FIE 11: Sistemas de producción FIE 21 : Sistemas de producciónFIE 31 : Desarrollo de laagroindustria
FIE 41 : Impacto del desarrollo dela biotecnología (Transgénicos)
FIE 51 : Sistema de inocuidadagroalimentaria
FIE 61: Grupos de poder
FIE 12: Comportamiento de lossubsidios
FIE 22: Buenas prácticas(Benchmark)
FIE 32: Responsabilidad SocialFIE 42: Capacidad para afrontarexigencias sanitarias yfitosanitarias
FIE 52: Impacto Ambiental FIE 62: Partidos políticos
FIE 13: Priorización sectorialFIE 23: Impacto de acuerdos yregulaciones comerciales yambientales
FIE 33: Tenencia de tierrasFIE 43: Transferencia y extensióntecnológica
FIE 53: Bioener gía FIE 63: Ries go país
FIE 14:Institucionalidad/Legitimidad
FIE 24: Capacidades especializadasde personal de la autoridad sanitaria
FIE 34: DescentralizaciónFIE 44: Bioseguridad(bioterrorismo)
FIE 54: B ioseguridad FIE 64: Grupos act iv is tas
FIE 15: Cumplimiento de lascondiciones sanitarias yfitosanitarias
FIE 25: Crecimiento económico depaíses vecinos
FIE 35: Inversión privada FIE 45: BioenergíaFIE 55: Preferencias deconsumo: alimenticia y noalimenticia
FIE 65: Estabilidadmacroeconómica
FIE 16: Grado de respuesta delsector privado
FIE 26: Estatus sanitarios de paísesvecinos
FIE 36: Disponibilidad deinformación agraria (toma dedecisiones)
FIE 46: Capacidad Instalada paragenerar tecnología
FIE 56: Comportamientodemográfico
FIE 66: Desarrollo de laagricultura familiar
FIE 17: Normatividad internacional(liderazgo) FIE 27: Vías de comunicación(Interoceánica) FIE 37: Políticas de Estado enmateria agraria FIE 47: Priorización, acceso y usode la investigación FIE 57: Precio de factoresproducción FIE 67: Alcance de la inversiónen el ámbito rural
FIE 18: Competitividad nacionalFIE 38: Actividades noagropecuarias
FIE 48: Nivel de integración aredes de investigación
FIE 58: Procesos migratorios FIE 68: Entidades financieras
FIE 19: Disponibilidad de insumosagropecuarios
FIE 39: Políticas ambientales delsector productivo (minero,pesquero, industria)
FIE 49: Impacto ambientalFIE 59: Demanda de cultivosno alimenticios
FIE 69: Comportamientodemográfico
FIE 110: Fenómeno climáticos (Elniño, La Niña, calentamientoglobal)
FIE 310: Política educativa FIE 410: Política educativaFIE 610: Impacto de acuerdoscomerciales y ambientales
FIE 111: Demanda de cultivos noalimenticios
FIE 311: Manejo de los recursosnaturales
FIE 411: PatentesFIE 611: Precio de factoresproducción
A-AM-AA-M
Todas las FIE son sometidas a una priorización en términos de IMPACTO - INCERTIDUMBRE. Asignándoseles uno de los 3 valores: ALTO - MEDIO - BAJO.
PASO 3: Agrupación de las FIE
Las FIE similares correspondientes a diferentes FIDE se consideraran solo una vez; total 51 FIE.FIE 11= FIE 21; FIE 111= FIE 59; FIE 49= FIE 52; FIE 23=FIE610; FIE 310= FIE 410; FIE 44= FIE 54; FIE 45=FIE 53; FIE 56=FIE 69; FIE 57=FIE 611. Total 9 repetidas
FIDE 5
- Mercado interno y externo A A
- Hábitos de consumo M A
- Preferencias alimenticias M M
- Nuevos productos M M
- Política internacional A A
M M
B M
M M
A A
FIDE 6
- Política de gobierno B A- Estabilidad política M M
- Aspectos sociales M A
- Aspectos económicos M M
- Servicios sanitarios M A
A M
A A
B M
M M
A A
B M
FIE 8: Procesos migratorios
FIE 10: Impacto de acuerdos comerciales y ambientales
FIE 5: Preferencias de consumo: alimenticias y no alimenticias
FIE 1 : Sistema de inocuidad agroalimentaria
FIE 2: Impacto AmbientalFIE 3: BioenergíaFIE 4: Bioseguridad
FIE 11: Precio de factores de producción
Calificación del Impacto y de la Incertidumbre: A = Alto M = Medio B = Bajo
FIE 2: Partidos políticosFIE 3: Riesgo paísFIE 4: Grupos activistasFIE 5: Estabilidad macroeconómica
FIE 9: Comportamiento demográfico
FIE 6: Desarrollo de la agricultura familiarFIE 7: Alcance de la inversión en el ámbito ruralFIE 8: Entidades financieras
Alcance de la FIDE 6¿De qué manera influirá el desarrol lo socio económico y ambiental en los serviciossanitarios?
FIE 1: Grupos de poder
Incertidumbre
Alcance de la FIDE 5 ¿ u es r a egias a op a r el pa s en m a e ria s ani a ria, p ara s a is acer l a eman a u u ra eproductos alimenticios y no alimenticios de origen agropecuarios en el mercado interno yexterno?
Incertidumbre
FIE 9: Demanda de cultivos no alimenticios
FIE 6: Comportamiento demográficoFIE 7: Precio de factores de producción
Impacto
PASO 3: Identificación de las Fuerzas Impulsoras del Entorno (FIE)
Impacto
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
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BAJO MEDIO ALTO
14: Institucionalidad/Legitimidad; 17:
Normatividad internacional; 110:
Fenómenos climáticos; 22:
Buenas prácticas; 24:
Capacidades especializadas de
personal de la autoridad sanitaria; 27:
vías de comunicaciones; 33:
Tenencia de tierras; 35:
Inversión privada; 39:
Políticas ambientales del sector
productivo (minero, pesquero,
industria);
43: Transferencia y extensión
tecnológica;48: Nivel de integración a redes de
investigación;
61: Grupos de poder.
13.Impacto del desarrollo de la biotecnología
15:Impacto ambiental (incluye politicas
ambientales)
31:Desarrollo de la agroindustria
36:Cumplimiento de las condiciones sanitarias
y fitosanitarias
41:Disponibilidad de información agraria (toma
de decisiones)
47:Prorización Acceso y uso de tecnología
49:Estabilidad macroeconómica
63:Riesgo país
65:Priorización sectorial
111: Demanda de cultivos no alimenticios
23 :Manejo de los recursos naturales
(Considerar legislación, incluyendoaspectos
forestales)
37 :Sistema de inocuidad agroalimentaria
311: Politica de estado en materia agraria
(incluyendo apertura exterior)
42: Capacidad afrontar exigencias sanitarias y
fitosanitarias bloques económicos.
51: Preferencias de consumo: alimenticias y no
alimenticias
55: Impacto acuerdos comerciales y
ambientales
67: Alcance de la Inversión en el ámbito rural
ALTO
18: Competitividad nacional;
25: Crecimiento económico países
vecinos;
57: Precio de factores de producción;
68: Entidades financieras.
16: Grado de respuesta del sector privado; 44:
Bioseguridad;
45: bioenergía;
46: capacidad instalada para generar
tecnología;
411: Patentes; Comportamiento demográfico;
58: procesos migratorios;
62: Partidos políticos; 64:
Grupos activistas.
11: Desarrollo de la agricultura familiar
19: Actividades no agropecuarias
38: Disponibilidad de insumos agropecuarios
66: Sistemas de producción
MEDIO
26: Status sanitario de países vecinos; 32:
Responsabilidad social; 34:
Descentralización; 310:
Política educativa.
12: Comportamiento de los subsidios.
BAJO
BAJO MEDIO ALTO14; 17; 110; 22; 24; 27; 33; 35; 39; 43; 48; 61 13; 15; 31; 36; 41; 47; 49 (52); 63; 65. 111 (59); 23 (610); 37; 311; 42; 51; 55; 67.
ALTO
18; 25; 57 (611); 68. 16; 44 (54); 45 (53); 46; 411; 56 (69); 58; 62; 64. 11 (21); 19; 38; 66.MEDIO
26; 32; 34; 310 (410); 12BAJO
12 9 84 9 4
4 1
16 22 13 51
I m p a c t o
N i v el d e
i m p a c t o d el a sF I D E
PASO 3 MATRIZ IMPACTO - INCERTIDUMBRE
Grado de Incertidumbre
Grado de Incertidumbre
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1 Demanda de cultivos no alimenticios Mercado de productos agrarios
2Manejo de los recursos naturales (Considerar legislación,incluyendo aspectos forestales) Mercado de productos agrarios
3 Impacto acuerdos comerciales y ambientales Mercado de productos agrarios
4Politica de estado en materia agraria (incluyendo aperturaexterior)
Mercado de productos agrarios
5 Alcance de la Inversión en el ámbito rural Mercado de productos agrarios6
Capacidad afrontar exigencias sanitarias y fitosanitariasbloques económicos.
Sistema de sanidad e inocuidad
7 Preferencias de consumo: alimenticias y no alimenticias Sistema de sanidad e inocuidad
8 Sistema de inocuidad agroalimentaria Sistema de sanidad e inocuidad
FIE ALTO - ALTO y LOS EJES DE INCERTIDUMBRE
PASO 4: Lógica de escenarios
Con acceso y SostenibleAcceso limitado
Moderno y Eficaz
Obsoleto
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PASO 5: Escenarios
Con acceso y sostenibleAcceso limitado
Moderno y Eficaz
Obsoleto
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ESCENARIOSISTEMA DE SANIDADAGRARIA E INOCUIDAD
MERCADO DEPRODUCTOSAGRARIOS
UTILI-DAD
CREDIBILI-DAD
DESA-FIO
CONSISTEN- CIADIFERENCIA-CIÓN TOTAL
Esc-1 MODERNO Y EFICAZACCESO YSOSTENIBLE
2.08 2.08 1.67 1.67 0.75 8.25
Esc-2 MODERNO Y EFICAZ ACCESO LIMITADO 0.83 0.83 1.33 0.67 0.75 4.42
Esc-3 OBSOLETO ACCESO LIMITADO 1.25 2.08 1.00 1.67 0.75 6.75
Esc-4 OBSOLETOACCESO YSOSTENIBLE
0.83 0.42 1.33 0.67 0.75 4.00
ESCENARIO
Esc-1Esc-2
Esc-3Esc-4
El Ataque de los Clones
El imperio contratacaLa Amenaza Fantasma
PASO 5: Selección de escenarios: ponderación
NOMBRE SUGERIDO DEL ESCENARIO
El Regreso del Jedi
ESCENARIOSISTEMA DE SANIDADAGRARIA E INOCUIDAD
MERCADO DEPRODUCTOSAGRARIOS
UTILI-DAD
CREDIBILI-DAD
DESA-FIO
CONSISTEN- CIADIFERENCIA-CIÓN
TOTAL
Esc-1 MODERNO Y EFICAZACCESO YSOSTENIBLE
5 5 5 5 3 23
Esc-2 MODERNO Y EFICAZ ACCESO LIMITADO 2 2 4 2 3 13
Esc-3 OBSOLETO ACCESO LIMITADO 3 5 3 5 3 19
Esc-4 OBSOLETOACCESO YSOSTENIBLE
2 1 4 2 3 12
12 13 16 14 12 67
5 5 4 4 3Ponderación de los
PASO 5: Selección de escenarios
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Eliminación de escenarios
TOTALES
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Dependencias
Gubernamentales
Población involucradaen los problemasde sanidad agraria
Empresas deservicios en
sanidad
agraria
Medios deComunicación
masiva
Instituciones de
Investigaciónpúblicas y privadas
Instituciones de
Educación a
todo nivel
Asociacionestécnico-científicas,
ONG
Organizaciones de
Productores
SISTEMANACIONAL DE
SANIDAD AGRARIA
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IV. VISION
V. MISIÓN
VI. VALORES Y PRINCIPIOS
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VII. POLITICA DE CALIDAD DEL SENASA
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VIII. SENASA Y LA LEY Nº 28983 DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRE Y MUJERES
11.. DDeeffiinniirr llooss llíímmiitteess ddeell pprroocceessoo
22.. OObbsseerrvvaarr aaccttiivviiddaaddeess ddeell pprroocceessoo
33.. RReeccoolleeccttaarr llooss ddaattooss rreellaattiivvooss aall pprroocceessoo
77.. IImmpplleemmeennttaarr yy vviiggiillaarr llaass mmee j joorraass
66.. DDeessaarrrroollllaarr llaass mmee j joorraass
55 IIddeennttiiffiiccaarr llaass áárreeaass ddee mmee j joorraa
44.. AAnnaalliizzaarr llooss ddaattooss rreeccoolleeccttaaddoo
MMEETTOODDOOLLOOGGÍ Í AA DDEE AANNÁÁLLIISSIISS DDEE PPRROOCCEESSOOSS
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IX. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LINEAMIENTO DE POLITICA EINDICADORES
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Unidad deMedida
Línea Base2006
Meta al2012
Meta al2017
Meta al2022
1.1
Pérdidas económicas evitadas en laproducción agrícola por plagaspresentes.
Millones desoles/año. 66.2 76.7 90 120
1.2
Pérdidas económicas potencialesevitadas en la producción agrícolapor plagas exóticas
Millones desoles/año. 102 102 150 180
2.1
Pérdidas económicas evitadas en laproducción pecuaria porenfermedades presentes.
Millones desoles/año. 680 723 800 900
2.2
Pérdidas económicas potencialesevitadas en la producción pecuariapor enfermedades exóticas.
Millones desoles/año. 1082 1899 210 240
3.1
95% de Insumos de uso agrícolafiscalizados cumplen con las Normasvigentes.
% de lasuperficie total 12.50% 30% 50% 80%
3.2
95% de Insumos de uso pecuariofiscalizados cumplen con la sNormas vigentes. % 0 40% 60% 90%
4.1
98% de los Productos Orgánicosfiscalizados cumplen con las Normasvigentes. % 0 50% 80% 98%
4.2
100% de los alimentos frescos yproductos primarios importados yexportados sujetos a fiscalización,cumplen los límites máximospermitidos. % 0 30% 60% 80%
5.1Indicador de DesempeñoInstitucional., superior al 98% % 94 100 100 100
5.2
100% de los Servicios y proyectosprogramados anualmente por elSENASA, están financiados % 100% 100% 100% 100%
IV
Garantizar laautenticidad de laproducciónorgánica y
contribuir con lainocuidadagroalimentaria.
VGarantizar lasatisfacción de losusuarios y lasostenibilidadinstitucional.
II
Proteger y mejorarel patrimoniozoosanitario.
III Garantizar lacalidad de losinsumos de usoagropecuario.
ObjetivosEstratégicos Indicadores
I
Proteger y mejorarel patrimoniofitosanitario.
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X. PROYECTOS Y SERVICIOS PRIORITARIOS
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XI. EL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
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XII. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO
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ANEXOS
Capacidad para hacer que las cosas sucedan
Bajo
Alto
PODER
PRIORIDAD
AltoBajo
Motivación o incentivopara logras hacer las
cosas
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Permanente Transitorios Permanente Transitorios1
(Actividades) (Proyectos) (Actividades) (Proyectos)Recursos del Tesoro 7,296 3,944 11,241 46.7 14,108 15,553 29,662 63.3Recursos Propios 4,998 873 5,870 24.4 10,070 1,193 11,264 24.0Donaciones 84 84 0.3 98 98 0.2BID 6,861 6,861 28.5 5,851 5,851 12.5TOTAL 12,378 11,972,130 24,056 100.0 24,277 22,598 46,875 100.0Porcentaje 51 49 52 48
Ingresos Propios 2
Ingresos totales (Recuros públiFuente: Estados financieros y presupuestales y modelo se sostenibilidad financiera del SENASA1 Para los proyectos se considera el periodo 2008 -2012, cronograma propuesto para la primera operación y los dos últimos años de mosca II
3 Para el periodo 2008 - 2012 el TC=3.21
29,085 48,185
GastosTotal %
10,122 13,556
2 los i ngresos propios comprenden los ingresos corrientes más los saldos de balance (ingresos no ejecutados), para el periodo 2008 -2012, los saldos de balance se deducen de la
diferencia del flujo de ingreso y gastos totales
Período 2001-2007 Período 2008-2012 3
Fuente de FinanciamientoGastos
Total %
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Condición 1: Equilibrio entre ingresos totales y costos totales 2008 - 2022
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año
S / .
Ingresos totales Costos totales
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Condición 2: Programa y Mosca II sólo financian costos de inversión 2008-2022
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año
S / .
Total de endeudamiento y Mosca II Costos de inversión
Condición 3: Financiamiento de gastos en mantenimiento y personal menor o igual a ingresos propios ydonaciones 2008 - 2018
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año
S / .
Total de ingresos propios y donaciones Total de gastos en mantenimiento, empleo y amortización
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SENASA: Ingresos proyectados 2008-2022
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Año
S / .
Total de Ingresos Recursos ordinarios CCLIP RDR Donaciones
SENASA: Costos proyectados 2008-2022
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año
S / .
Total costos Costos de mantenimiento Costos de inversión Costos de empleo
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