Après une petite baisse observée en 2009, les télécommunications
et le courrier montrent une légère reprise.
Le secteur des télécommunications représente toujours plus de
83% des recettes métiers. Même si la téléphonie fixe perd du
terrain avec -5.61% au profit de la téléphonie mobile qui progresse
de +2% et qui représente 50% du CA des télécommunications et du
multimédia qui augmente de +8.16%.
L’exercice 2010 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 2,4 milliards,
en baisse de 10% par rapport à 2009.
Les projets annoncés en 2009 se sont poursuivis en 2010 ; ainsi,
l’Internet Mobile (3G+) sera mis en service en 2011 avec une
couverture géographique étendue, l’accès Haut Débit ADSL sera
porté jusqu’à 8 mégabits/s et le projet de la Banque OPT, mené en
partenariat avec la Banque Postale, progresse rapidement.
L’OPT, fidèle à ses valeurs de professionnalisme, d’innovation et
d’accessibilité, s’appuie sur un réseau technique et commercial de
qualité et sur une équipe de 1000 collaborateurs au service des
Calédoniens et du service public.
L’OPT vous remercie de votre confiance.
Bien cordialement
Philippe MINEL
Directeur général (PI)
Faits marquants 2010 4• réseau et accueil • philatélie• courrier • télécoms• services financiers
Communications 8• partenariats• actions de communication• campagnes OPT • télécommunications
Résultats commerciaux 12• courrier • services bancaires • télécommunications• résultat global
Analyse de l’exercice 2010 18• les résultats globaux• évolution des charges • évolution des produits
Services généraux 21• effectifs • dépenses de personnel• logistique • cata • transport• section interventions• bâtiments • informatique• formation
Agence comptable 34• l’agence en quelques mots • exécution du budget
Conseil d’administration 38
0203
u SOMMAIRE u ÉDITO
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
LE RÉSEAU ET L’ACCUEIL
OUVERTURE DE L’AGENCE DE DUCOS CENTRE : le 4 janvier,
une nouvelle agence ouvre ses portes dans le complexe
commercial de Ducos Centre. Avec 5 guichets, 1 DAB,
1050 boîtes postales, 20 coffres cedex, un accueil courrier
dédié aux professionnels et 3 bureaux commerciaux, l’agence a
été dimensionnée pour faire face au développement futur de la
zone industrielle et commerciale. Le guichet annexe provisoire
de Ducos-Tour ferme ses portes, et l’ancienne agence de Ducos,
rebaptisée agence de Logicoop, devient une annexe de la
nouvelle agence.
EXTENSION DE L’AGENCE DE DUMBÉA : le 12 avril, le
nouvel accueil de l’agence de Koutio ouvre à la clientèle avec
5 guichets et 2 bureaux commerciaux. Dans les mois qui
suivent, c’est la salle de tri qui est agrandie ainsi que le parc
des boîtes postales. Les travaux s’achèvent en août : au final, la
surface de l’agence aura plus que doublé.
RÉAMÉNAGEMENT DE L’AGENCE GRANDS COMPTES :
dans le cadre de la segmentation de la clientèle télécom
menée par la DRC au mois d’août, il était prévu de traiter les
clients professionnels en portefeuille, comme cela était déjà
le cas pour les grands comptes. Pour cela, le rez-de-chaussée
de l’agence a été totalement réaménagé avec la création de
5 bureaux pour permettre aux commerciaux de recevoir la
clientèle des entreprises.
BUREAU COMMERCIAL TÉLÉCOM À l’AMS DE KONÉ :
en avril, un bureau commercial télécom a été créé dans l’agence
pour que l’accueil des clients se fasse dans les mêmes conditions
que dans les AMS (Agence Multi Services) de Nouméa.
GUICHET DU PORT : le guichet du port, qui ouvre tempo-
rairement aux touristes lorsque des bateaux de croisière se
présentent, a été réaménagé pour pouvoir mettre davantage en
valeur les produits commercialisés par l’office, et notamment
la toute nouvelle gamme KDO de la philatélie.
SERVICE CLIENTÈLE : 9 positions ont été ajoutées en
novembre pour faire face à l’augmentation de trafic du centre.
Des locaux ont également été achetés juste à côté, en prévision
d’une extension du service.
u LES FAITS MARQUANTS 2010
Le 1er août, la Direction du Réseau Commercial est scindée en 2 directions : La Direction des Réseaux de Vente et La Direction du Courrier et du Colis
Ouverture de l’agence Ducos centreOuverture de l’agence Ducos centre
0405
LA PHILATÉLIE
LE COURRIER
NOUVELLE GAMME : début décembre, une nouvelle gamme de produits cadeaux
illustrés de thèmes philatéliques est mise en vente par l’agence philatélique, dans sa boutique
et sur son site Internet.
SALONS PHILATÉLIQUES : outre sa participation au 4e Festival des Arts, l’agence philatélique a participé à 3 salons en 2010 :
- Salon Planète Timbres au Parc Floral de Vincennes en juin,
- Salon du timbre et des collectionneurs à la mairie de Nouméa en août,
- Salon d’Automne à Paris en octobre.
MACHINES DE TRI : un an et demi après l’installation des
2 machines de tri, extension en septembre de l’une des
2 machines afin d’améliorer l’affinage du tri au Centre de
Traitement du Courrier.
AMÉLIORATION DE L’ADRESSAGE : les communes de Païta
et Koné ont lancé leur campagne d’adressage (dénomination
et numérotation des voies), en collaboration avec le service
courrier. Le nouvel adressage doit être officialisé dans ces deux
communes lors de la prochaine rentrée scolaire (mars 2011).
DISTRIBUTION POSTALE : une 6e tournée de distribution à
domicile a été créée à Dumbéa, sur les secteurs de Dumbéa-sur-
Mer, Becquerel et Pointe-à-la-Dorade (octobre)
ÎLOT DE BOÎTES POSTALES : l’IBP définitif de Nakutakoin a été
mis en service en juin. En juillet, c’est un IBP provisoire qui a été
mis en place au lotissement Becquerel (Dumbéa), en attendant la
création d’une agence prévue dans la ZAC Panda.
COLITAX : une nouvelle application remplace plusieurs
applications obsolètes (et notamment l’application Coliposte
de la Douane) depuis le mois d’avril, permettant aux clients
de récupérer leurs colis grevés de droits de douane dans leur
agence de proximité. L’application installée au CTC a peu à peu
été déployée dans toutes les agences. À la fin de l’année 2010,
il ne reste plus à la mettre en place qu’à l’Agence Principale, et
dans les agences de Nouméa-Sud et de Magenta pour les colis
adressés à domicile.
REBUTS : le service courrier des rebuts déménage du service
clientèle au Centre de Traitement du Courrier (novembre).
DISTRIBUTION DES PAQUETS À DOMICILE : pour plus de
cohérence, le service de distribution des paquets à domicile de
Nouméa déménage du Centre de Traitement du Courrier vers le
Centre de Distribution du Courrier (décembre). Ce déménagement
est l’occasion de revoir totalement le process et de réduire
considérablement le délai de distribution des paquets.
illustrés de thèmes philatéliques est mise en vente par l’agence philatélique, dans sa boutique
début décembre, une nouvelle gamme de produits cadeaux
illustrés de thèmes philatéliques est mise en vente par l’agence philatélique, dans sa boutique illustrés de thèmes philatéliques est mise en vente par l’agence philatélique, dans sa boutique
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
TÉLÉCOMS
COUVERTURE MOBILE (GSM-GPRS)
» Installation d’une micro-BTS au sein du Drehu Village à
Lifou permettant ainsi d’améliorer la couverture GSM dans
l’enceinte même de l’hôtel
» Installation d’une micro-BTS à l’hôtel La Néa sur Koné
permettant ainsi une meilleure couverture de l’hôtel
» Installation d’une micro-BTS à Hwadrilla Ouvéa pour améliorer
la couverture GSM des bâtiments de la Province des Îles, de la
mairie et des alentours
» Installation d’un nouveau relais Mobilis sur le site Védiagap à
Voh pour améliorer la couverture GSM de l’usine du nord KNS
à Vavouto et de la tribu d’Oundjo
» Mise en service d’une nouvelle station au Cap N’Dua
permettant d’améliorer la couverture GSM de l’extrémité
sud du territoire, mais également de la tribu de Ouara sur
l’Île Ouen
» Installation d’une BTS à Nondoué à Dumbéa pour couvrir le
lotissement de Nondoué et ses alentours
» Installation d’une BTS à Natéré à Païta pour couvrir le
lotissement de Natéré
» Expérimentation sur une dizaine de relais GSM de la
technologie EDGE permettant de multiplier jusqu’à 6 fois les
débits de transfert de données
MOBILIS / LIBERTÉ
» Lancement de deux nouveaux forfaits : les FORFAITS
BLOQUÉS MOBILIS MINI ET MAXI
» Alignement du tarif d’envoi du MMS sur celui du SMS
» Lancement d’une nouvelle offre de Packs SMS/MMS
» Définition et préparation des offres de produits et services
liées au déploiement de la 3G
RÉSEAU FIXE - FONIS
» Lancement de la facture dématérialisée pour le Fixe
» Suppression des services « indication de coût » et « compteurs
d’unités de télécommunications »
» Création de l’offre MODETEL pour les clients au téléphone fixe
raccordés en technologie GSM (clients isolés fixe)
» Uniformisation de l’accès aux offres de téléphonie fixe quel
que soit le type de client (professionnel ou pas)
ROAMING ET SMS À L’INTERNATIONAL
Signature de 5 nouveaux accords de roaming avec les opérateurs
suivants : Smartone à Hong-Kong, China Unicom en Chine, Digicel
Tonga à Tonga, T-Mobile en Allemagne et Samoatel aux îles
Samoa.
KIOSQUES AUDIOTEL ET KIOSQUES SMS
» Harmonisation de la gamme AUDIOTEL
» Création d’un nouveau Kiosque AUDIOTEL : l’offre « Numéro Lagon »
» Définition d’une nouvelle charte AUDIOTEL et NUMÉROS VERTS
» Baisse du tarif des SMS envoyés depuis la plateforme de
services mobiles à valeur ajoutée
CARTES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PRÉPAYÉES IZI
Baisse du tarif des appels locaux via le service de cartes
prépayées iZi au départ des mobiles : alignement sur le coût
d’une communication locale au départ de LIBERTÉ
ACCÈS AU RESEAU FÉDÉRATEUR IP
» Baisse des tarifs de l’offre RF IP Ethernet à destination des
fournisseurs d’accès et services Internet :
• Trafic Internet à l’international : -40%
• Trafic Internet en local : -50%
• Collecte Internet haut-débit : -50%
COUVERTURE ADSL
» Mise en service de 54 DSLAM (sur 35 sites) :
• Création de 7 nouveaux sites ADSL : Hwadrilla à Ouvéa,
Tchamba à Poindimié, Le Cap et Nessadiou à Bourail, Farino,
Sanatorium à Païta et Kradji à Poya
• Densification de 28 sites existants répartis sur les 11 communes
suivantes : Koumac, Pouembout, Thio, Voh, Boulouparis,
Bourail, Dumbéa, La Foa, Mont-Dore, Nouméa et Païta.
OFFRE ADSL OPTIMO
Lancement des béta-tests OPTimo-ADSL jusque 8Mb/s
GPON
Poursuite de l’expérimentation dans un objectif de commercia-
lisation en 2011
u LES FAITS MARQUANTS 2010
0607
WIMAX
» Dans les 3 marinas de Nouméa (Port Moselle, Port du Sud
et CNC) : commercialisation de l’offre OPTimo WiMAX en
partenariat avec les FAI
» Au Cap à Bourail : commercialisation de l’offre OPTimo WiMAX
en solution « OPT seul »
VHF MARINE
» Suppression du service VHF automatique
» Audit du réseau VHF Marine par la société Prescom
LIAISONS LOUÉES CÉLÉRIS ETHERNET
» Arrêt de la commercialisation des débits 6, 10-20 et 20-40 Mb/s
» Suppression des débits 50-100 et 100-200 Mb/s
» Refonte globale de la grille tarifaire des liaisons « point à point »
» Baisse des frais de mise en service des liaisons « point à point »
dites de hauts-débits (512 kb/s, 1 Mb/s, 2 Mb/s et 4 Mb/s)
» Création d’une nouvelle offre de « Liaisons de réplication de
données (LRD) »
» Alignement du mode de calcul pour le tarif des offres « Multipoints
secours » sur celui en vigueur pour les « liaisons de réplication
de données » : la LVO (longueur à vol d’oiseau) considérée est la
distance entre le site principal et le site de secours, application
d’un tarif catalogue pour une LVO ≤ 10 km, application d’un tarif
sur mesure pour une LVO > 10 km
RÉSEAU DE TRANSPORT
» Démarrage du programme pluriannuel qui consiste à doubler
la capacité du réseau de transport FH territorial
LIAISONS LOUÉES INTERNATIONALES
» Baisse de 10% sur l’ensemble de la grille tarifaire vers l’Australie
et la France
» Création d’une offre spécifique de liaisons avec aboutissement
terminal dans les locaux de l’OPT-NC à Sydney
INFRASTRUCTURES CUIVRES ET FIBRE OPTIQUE
» 111,4 km de câbles optiques posés, dont 5,4 en aérien et
106 en souterrain
» 707,3 km de câbles multipaires cuivres posés
» Projet SI Lignes en cours, lequel consiste à la mise en place
d’un référentiel du réseau cuivre et fibre optique dans le SIG
(Système d’Information Géographique)
RELATIONS EXTÉRIEURES
» Participation active à divers salons dont le congrès mondial
du GSM à Barcelone, « Communic Asia 2010 » à Singapour et le
salon de la PITA aux îles Salomon.
» Signature de nouveaux contrats pour la mise en place d’une
nouvelle architecture pour le transport et l’interconnexion à
l’Internet mondial
» Signature d’un contrat avec un fournisseur de passerelle
DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS
LIVRET A
L’ouverture de la distribution du livret A à l’ensemble des
acteurs bancaires de Nouvelle-Calédonie est effective depuis
le 1er janvier 2010.
Par arrêté du 21/01/2011, le ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie a reconnu la mission au service d’intérêt
économique général d’accessibilité bancaire du livret A de l’OPT.
PARTENARIAT
Le 11 mars 2010 a été signée à Paris une convention
de partenariat entre La Banque Postale et l’OPT pour le
développement de son activité des services financiers.
Cette assistance pourra revêtir différentes formes notamment
la formation et des missions d’expertise.
TARIFICATION
Les différentes études menées en 2010 par l’IEOM sur la
tarification bancaire ont confirmé les tarifs très compétitifs de
l’OPT pour ses services financiers.
La dernière étude 2010 fait état des tarifs les moins chers pour
la clientèle de particuliers.
SONDAGE CLIENTÈLE
Une enquête d’image menée par un organisme externe, auprès
d’un échantillon de clients, fait ressortir que 9 clients sur 10
recommanderaient volontiers l’OPT – Services Financiers. Les
clients, cependant, déplorent l’attente au guichet et une offre
aujourd’hui limitée.
L’OPT PARTENAIRE DE NC 2011
Présent lors des Championnats du monde de Va’a
Comme c’était prévisible, la délégation de Polynésie française
a quasiment tout raflé lors des Championnats qui se sont
déroulés du 25 au 29 mai à l’Anse Vata. Le public a fort apprécié
le village des partenaires où l’OPT tenait un stand Mobilis.
Présent pour le J-500
Le jeudi 15 avril, NC 2011 fêtait les J-500 avant le début des Jeux
du Pacifique. Un jeudi du Centre Ville, place des Cocotiers, a été
réservé ; occasion pour l’OPT de participer à la fêtes avec un
stand d’informations.
Informe les délégations
Les représentants des pays inscrits aux Jeux du Pacifique se
sont réunis lors de l’Assemblée Générale du conseil des Jeux du
Pacifique qui s’est tenue du 25 au 29 août.
L’OPT était présent lors du « workshop » organisé à leur intention
le 26 août, afin d’informer les délégations des produits et
services dont ils pourront disposer lors de leur venue pour les
Jeux et de leur remettre des flyers d’information bilingues.
L’OPT S’IMPLIQUE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’opération « Planète sans canette » qui s’est déroulée du
30 août au 19 septembre a été une belle réussite. À cette
occasion, ce sont 2713 tonnes de canettes qui ont été
collectées, soit prêt de 194 000 canettes, qui seront exportées
après avoir été compactées.
L’OPT DANS LE TOUR CYCLISTE 2010
Le 40e TOUR AIR FRANCE DE NOUVELLE-CALÉDONIE s’est
déroulé du 15 au 25 septembre.
L’OPT était partenaire d’une équipe composée de 5 coureurs
Néo-Zélandais, dont Joseph COOPPER, déjà vainqueur de
l’édition 2009, qui a remporté l’édition 2010. Comme l’an
passé, la marque MOBILIS a été présente sur le Tour avec le
classement de la combativité qui a récompensé chaque jour le
coureur le plus combatif de l’étape.
L’OPT PARTENAIRE DE NC 2011
Présent lors des Championnats du monde de Va’a
Comme c’était prévisible, la délégation de Polynésie française
a quasiment tout raflé lors des Championnats qui se sont
déroulés du 25 au 29 mai à l’Anse Vata. Le public a fort apprécié
le village des partenaires où l’OPT tenait un stand Mobilis.
Présent pour le J-500
Le jeudi 15 avril, NC 2011 fêtait les J-500 avant le début des Jeux
du Pacifique. Un jeudi du Centre Ville, place des Cocotiers, a été
réservé ; occasion pour l’OPT de participer à la fêtes avec un
stand d’informations.
Informe les délégations
Les représentants des pays inscrits aux Jeux du Pacifique se
sont réunis lors de l’Assemblée Générale du conseil des Jeux du
Pacifique qui s’est tenue du 25 au 29 août.
L’OPT était présent lors du « workshop » organisé à leur intention
le 26 août, afin d’informer les délégations des produits et
services dont ils pourront disposer lors de leur venue pour les
Jeux et de leur remettre des flyers d’information bilingues.
L’OPT S’IMPLIQUE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’opération « Planète sans canette » qui s’est déroulée du
30 août au 19 septembre a été une belle réussite. À cette
occasion, ce sont 2713 tonnes de canettes qui ont été
collectées, soit prêt de 194 000 canettes, qui seront exportées
après avoir été compactées.
L’OPT DANS LE TOUR CYCLISTE 2010
Le 40e TOUR AIR FRANCE DE NOUVELLE-CALÉDONIE s’est
déroulé du 15 au 25 septembre.
L’OPT était partenaire d’une équipe composée de 5 coureurs
Néo-Zélandais, dont Joseph COOPPER, déjà vainqueur de
l’édition 2009, qui a remporté l’édition 2010. Comme l’an
passé, la marque MOBILIS a été présente sur le Tour avec le
classement de la combativité qui a récompensé chaque jour le
coureur le plus combatif de l’étape.
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
PARTENARIATS
u COMMUNICATION
L’OPT S’IMPLIQUE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Signature charte handicapSignature charte handicap
0809
PARTENARIATS
L’OPT PRÉSENT
AU FESTIVAL
DES ARTS
MÉLANÉSIENS
Le Festival des Arts
Mélanésiens s’est
déroulé du 12 au
24 septembre dans
les communes de
Nouméa, La Foa,
Bourail, Koné, Hienghène, Canala, Lifou, Maré et Ouvéa.
Pour l’occasion, une émission de timbres ainsi que l’édition
d’une carte iZi 1000 spéciale Festival des Arts Mélanésiens
ont eu lieu.
REMISE DES CERTIFICATIONS
L’OPT, en partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie, a mis en place une formation diplômante pour le
personnel des entreprises sous-traitantes.
C’est ainsi que, le 28 septembre, 16 personnes se sont
vu remettre leur « Certificat de Spécialisation Consulaire
Technicien d’Intervention Télécom » en présence du président
du conseil d’administration - Harold Martin - et du président de
la Chambre de Commerce et d’Industrie - André DESPLAT.
L’OPT REMARQUÉ À SAINT-MALO
Le 31 octobre, Yves Écarlat était au départ d’une des plus
prestigieuses transatlantiques en solitaire : la Route du Rhum la
Banque postale
Avant son départ, à l’invitation de l’OPT partenaire de cette
aventure et en collaboration avec l’hôpital de Magenta, le
navigateur a offert un moment d’évasion aux enfants hospitalisés.
L’OPT PARTENAIRE DE LA BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL
Tenait un stand au pied du sapin de la place des Cocotiers.
L’occasion de promouvoir la nouvelle gamme de produits
philatéliques, les KDO’TIMBRÉS.
ÉCHANGE AVEC LES CHARGÉS DE COMMUNICATION
DU TERRITOIRE
Dans le cadre du Réseau des Chargés de communications dont
l’OPT fait partie, une trentaine de chargés de communication
du Territoire se sont réunis à l’OPT, le 18 mars. L’occasion
pour chacun d’échanger et de partager sur son actualité… La
réunion s’est poursuivie par la visite du centre de traitement
du courrier, avec la machine de tri.
Actu.com C’EST NOUVEAU !
Actu.com, ce sont deux pages d’informations internes
mensuelles diffusées électroniquement, dont le 1er exemplaire
a été diffusé au mois de juillet.
Il est entièrement réalisé par le service
de la communication de l’Office.
Actu.com se veut réactif et diffuse des
informations concernant les trois métiers,
mais également les ressources humaines,
les partenariats…
INAUGURATIONS
L’Agence de Ducos Centre ainsi que le Centre de contact « 1000 »
ont été inaugurés le 21 septembre, en présence des membres
du conseil d’administration.
Puis ce fut au tour de l’Agence de Païta le 1er octobre.
ÉCHANGE AVEC LES CHARGÉS DE COMMUNICATION
DU TERRITOIRE
Dans le cadre du Réseau des Chargés de communications dont
l’OPT fait partie, une trentaine de chargés de communication
du Territoire se sont réunis à l’OPT, le 18 mars. L’occasion
pour chacun d’échanger et de partager sur son actualité… La
réunion s’est poursuivie par la visite du centre de traitement
du courrier, avec la machine de tri.
Actu.com C’EST NOUVEAU !
Actu.com, ce sont deux pages d’informations internes
mensuelles diffusées électroniquement, dont le 1er exemplaire
a été diffusé au mois de juillet.
Il est entièrement réalisé par le service
de la communication de l’Office.
Actu.com se veut réactif et diffuse des
informations concernant les trois métiers,
mais également les ressources humaines,
les partenariats…
INAUGURATIONS
L’Agence de Ducos Centre ainsi que le Centre de contact « 1000 »
ont été inaugurés le 21 septembre, en présence des membres
du conseil d’administration.
Puis ce fut au tour de l’Agence de Païta le 1er octobre.
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
LES ACTIONS DE COMMUNICATION
u COMMUNICATION
Il est entièrement réalisé par le service
de la communication de l’Office.
Actu.com se veut réactif et diffuse des
informations concernant les trois métiers,
mais également les ressources humaines,
les partenariats…
Le Centre de contact «1000»
Agence de Païta
Échange avec les chargés de communication du Territoire
1011
LES CAMPAGNES DE L’OPT
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Éco-boîte aux lettres, afin de permettre à tous de
s’équiper d’une boîte aux lettres normalisée au meilleur
coût, un partenariat OPT-DUCOS quincaillerie a été signé.
Campagne KDO’S TIMBRES, des objets cadeaux sur
lesquels figurent les plus beaux timbres de Nouvelle-
Calédonie : serviette, tapis de souris, paréo, tasse…
Mobilis «Pour une pluie de messages »…
Depuis le 15 août, l’OPT propose à ses clients le Pack SMS/MMS. Ce pack leur
permet de payer moins cher leurs SMS et/ou MMS. Il suffit qu’ils rajoutent cette
option à leur abonnement initial (hors Forfaits Bloqués Mobilis). Trois formules leur
sont proposées et, suivant le forfait choisi, le tarif d’envoi du SMS/MMS est réduit
(dans le forfait).
Forfaits Mobilis, toute une gamme de forfaits adaptés à différentes consommations
en communications locales ou répondant à des besoins de maîtrise de budget.
Forfait bloqué, un forfait offrant la liberté de téléphoner tout en maitrisant son
budget. Les utilisateurs disposent d’un crédit de communication fixe par mois. S’ils
le souhaitent, les clients peuvent recharger leur compte à l’aide de recharges Liberté.
Création d’une signalétique externe des numéros audiotel et numéros verts,
une identité spécifique à l’ensemble des numéros spéciaux commercialisés par l’OPT.
packs* sms/mms
mobilis
3
formules économiques
des solutions adaptées !
PacksSMS/MMS
Tarifsmensuels
Coût d’envoi du SMS/MMSavec Packs sans Packs
30 SMS/MMS 300 F HT (soit 315 F TTC) 10 F HT (soit 10,50 F TTC)
12 F HT(soit 12,6 F TTC)60 SMS/MMS 540 F HT (soit 567 F TTC) 9 F HT (soit 9,45 F TTC)
120 SMS/MMS 960 F HT (soit 1 008 F TTC) 8 F HT (soit 8,40 F TTC)
Vous allez envoyer et recevoirune pluie de messages...
* Offre valable pour les abonnés aux forfaits horaires.Appelez le 1000 ou rendez-vous dans un magasin partenaire.
Un service de l’OPT.
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
LE COURRIER
Le chiffre d’affaires réalisé par nos clients qui affranchissent leur courrier à la machine
a continué de progresser (+1,19%) et représentait plus de 45% du chiffre d’affaires
courrier en 2010. Les affranchissements réalisés en agence ont augmenté également
(+3,04%).
Globalement, le montant des affranchissements a atteint 1,26 milliard en
2010, ce qui représente une croissance de 1,49%.
Après une baisse en 2009, le chiffre d’affaires du publipostage est reparti à la hausse
avec une progression de 6,7% en 2010, grâce essentiellement au service Postimpact
(envois adressés en nombre) qui a enregistré une croissance de 21,36%. En revanche,
les services Postcontact (envois sans adresse en nombre) et Ecopaq (paquets et colis
en nombre) ont diminué respectivement de 17,48% et 6,37%.
Le colis postal continue de séduire les clients puisque cette année encore on a
enregistré une hausse de 3,73% du chiffre d’affaires. A noter que si le trafic extérieur
augmente, le trafic intérieur baisse d’année en année.
Si les affranchissements augmentent, les ventes de produits courrier en
revanche diminuent pour la 2e année consécutive.
Les ventes de timbres (les beaux timbres comme les séries courantes) ont chuté de
plus de 6% en Nouvelle-Calédonie, et de plus de 12% dans notre réseau de partenaires
extérieurs (Métropole, Polynésie française et Wallis et Futuna). Seules les ventes des
produits philatéliques (enveloppes 1er jour, éditions philatéliques…) ont augmenté.
Globalement, le chiffre d’affaires de la philatélie a baissé de 6,62%, malgré le lancement
de nouvelles gammes, comme les timbres-poste personnalisés ou la gamme souvenirs,
censées redynamiser cette activité.
Les ventes de Prêt-à-Poster ont subi la même tendance avec une chute de chiffre
d’affaires de 12,34% en 2010, qui a touché l’ensemble des gammes.
u LES RÉSULTATS COMMERCIAUX
CA MACHINES À AFFRANCHIR CLIENTS (en KF)
2008 1 007 961
2009 1 041 052
2010 1 053 423
CA MACHINES À AFFRANCHIR OPT (en KF)
2008 197 262
2009 200 574
2010 206 674
CA PUBLIPOSTAGE (en KF)
2008 99 513
2009 81 825
2010 87 307
CA COLIS POSTAUX (en KF)
2008 71 936
2009 72 233
2010 74 929
CA TIMBRES-POSTE ET PHILATÉLIE (en KF)
2008 344 274
2009 313 991
2010 293 199
CA PRÊT-À POSTER (en KF)
2008 55 608
2009 50 108
2010 43 923
CA COMPTES CRÉDITEURS INTERNATIONAUX (en KF)
2008 431 907
2009 378 441
2010 421 436
La campagne de communication sur le nouveau prêt -à-poster de Noël - décembre 2010
1213
LE COURRIER
Ce sont les comptes internationaux créditeurs qui ont permis au chiffre d’affaires du
courrier de repartir à la hausse en 2010. En effet, toutes catégories confondues, ils ont
augmenté de 11,36% cette année grâce à l’augmentation du taux du DTS (+5,7%) mais aussi
du trafic import (+5,3%).
Après une légère baisse en 2009, le chiffre d’affaires du courrier (comptes
internationaux compris) est reparti à la hausse (+0,88%), atteignant 2,33 milliards
de francs en 2010, grâce essentiellement à l’augmentation du courrier import
(notamment des colis arrivant de métropole) et du courrier local généré par les
entreprises.
CA TOTAL COURRIER (en KF)
2008 2 353 273
2009 2 313 564
2010 2 333 833
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (en %)
■ MA clients 45,1 %
■ MA OPT 8,9 %
■ Colis postaux 3,2 %
■ Timbres-poste et Philatélie 12,6 %
■ Prêt-à-Poster 1,9 %
■ Boîtes postales 5,6 %
■ Comptes créditeurs internationaux 18,1 %
■ Autres produits et services 4,7 %
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
SERVICES FINANCIERS DE L’OPT
La clientèle de particuliers constitue le cœur de clientèle de l’activité des Services Financiers de l’OPT.
L’Office, grâce au nombre de ses points de contact (37 agences, 15 annexes et 54 tournées de poste
mobile) et à sa tarification raisonnable, permet l’accessibilité bancaire à tous quel que soit son lieu
de résidence et ses revenus.
LES DÉPÔTS DES PARTICULIERS
Ainsi en 2010, l’OPT a confirmé son positionnement « singulier » avec une progression de ses comptes
courants postaux à 29 100 comptes (soit +3.5 %) et de ses comptes d’épargne sur livret à 89 575
(+ 3,5 %).
Les encours des CCP des particuliers ont progressé de 9 %, témoignant d’une collecte soutenue.
Malgré l’ouverture à la concurrence du livret A au 1er janvier 2010, les encours des livrets restent
stables.
L’ÉQUIPEMENT DES PARTICULIERS
» Le taux d’équipement en carte bancaire a progressé sensiblement entre 2009 et 2010 avec des
évolutions différentes selon le type de carte :
» Cartépargne = + 23 %
» Carte de retrait = + 7,3 %
» Carte de paiement = + 1,8 %
Les recettes liées à la monétique ont connu une progression d’un peu plus de 10 % d’un exercice à
l’autre, due à une utilisation plus importante de nos porteurs de ce moyen de paiement.
» Le nombre d’abonnements au site « ccp.nc » a progressé de 27 %. Il témoigne de l’évolution du
comportement de nos clients intéressés par la banque en ligne.
» Les contrats de facilités de caisse accordés aux clients sont en progression de 4,8 %.
» Le montant des clôtures pour découvert non apuré est en baisse de 24 %, ce qui témoigne d’ une
bonne maîtrise du risque.
LES RÉSULTATS FINANCIERS.
À périmètre comparable, le PNB est en hausse de 1,61 %. Cette hausse limitée s’explique
pour partie par la diminution sensible de la commission d’intermédiation sur le livret B.
u LES RÉSULTATS COMMERCIAUX
J F M A
61 %
62 %
63 %
64 %
65 %
66 %
M J J A S O N D
TAUX D’ÉQUIPEMENT EN MONÉTIQUE
J F M A
85 000
86 000
87 000
88 000
89 000
90 000
M J J A S O N D
PARC DES LIVRETS CNE (en nombre)
J F M A
13 500
14 000
14 500
15 000
15 500
16 000
M J J A S O N D
1434
5 1444
9 1471
4
1470
1 1484
0 1503
9
1490
8 1509
8
1518
1
1518
2 1535
0 1552
7
PARC DES CARTES CORAIL (en nombre)
J F M A
22 %
23 %
24 %
25 %
26 %
27 %
28 %
M J J A S O N D
ÉVOLUTION DU TAUX D’ÉQUIPEMENT EN CARTÉPARGNE
LES SERVICES FINANCIERS
J F M A
28 000
28 500
29 000
29 500
30 000
M J J A S O N D
2824
6 2843
8
2873
9
2863
4
2875
9 2894
9
2877
9
2903
1 2924
7
2912
9 2936
8 2954
8
PARC DES CCP (en nombre)
J F M A
2550
2600
2650
2700
M J J A S O N D
2621
2605
2606
2619
2613
2624
2631
2622
2644
2644
2673
2642
PARC DES CARTES VISA (en nombre)
1415
TÉLÉPHONIE FIXE
Cette année encore, le chiffre d’affaires du téléphone fixe continue de baisser, entraîné par la chute
des recettes du trafic : -6,53% sur le trafic intérieur et -11,5% sur le trafic extérieur. Seules les recettes
sur les abonnements augmentent un peu (+1,63%).
Avec 4187 lignes analogiques ordinaires et 386 canaux Numéris supplémentaires, le parc du fixe a
augmenté de 6,76% atteignant près de 72 000 lignes.
La baisse des recettes de la publiphonie en revanche se confirme autant au niveau des cartes Izi
(-16,83%) que des télécartes (-13,95%). Cette tendance s’explique par l’équipement en téléphone
mobile qui se généralise dans la population.
Globalement, le chiffre d’affaires du téléphone fixe est passé sous la barre des 6 milliards,
soit une perte de 248 millions de francs par rapport à 2009 (-4,13%).
LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
J F M A
55 000
56 000
57 000
58 000
59 000
60 000
M J J A S O N D
58 955
ÉVOLUTION DU PARC DES LPO
J F M A
12 000
12 150
12 300
12 450
12 60012 484
M J J A S O N D
ÉVOLUTION DU PARC DES CANAUX NUMÉRIS
CA TOTAL TÉLÉPHONE FIXE (en MF)
2008 6 292
2009 6 023
2010 5 774,1
RÉPARTITION DES RECETTES TÉLÉPHONE FIXE
■ TRAFIC INTÉRIEUR 51 %
■ TRAFIC EXTÉRIEUR 9 %
■ ABONNEMENTS 28 %
■ FRAIS DE MISE EN SERVICE 2 %
■ COMPTES CRÉDITEURS INTERNATIONAUX 4 %
■ PUBLIPHONIE 4 %
■ AUTRE 2 %
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
TÉLÉPHONIE MOBILE
Après une année de légère baisse, les recettes Mobilis sont à nouveau en hausse (+2,37%) :
l’augmentation de 231 millions enregistrée sur les forfaits compense la baisse importante des
recettes de trafic.
Le service Liberté confirme une stabilisation avec seulement 1,65% de progression en 2010 (3,3% en
2009) après des années de croissance à 2 chiffres.
La stratégie menée pour le développement des forfaits continue de payer, puisque le parc Mobilis
a augmenté de 14,25% atteignant 46 779 abonnés, tandis que le parc Liberté enregistre pour la 1re
fois une baisse (-0,11% avec 167 247 comptes). À noter que, dans le cadre du lancement des forfaits
bloqués, pas loin de 1700 contrats ont été signés.
Globalement, le parc a augmenté de seulement 2,72% mais les abonnements représentent désormais
22% des 214 000 comptes mobiles.
Après une petite baisse en 2009, on constate donc une légère reprise de la téléphonie mobile
(+2,01%) qui atteint presque les 9 milliards de francs, avec 177 millions de plus qu’en 2009.
LIAISONS LOUÉES ET TRANSPAC
Avec la refonte globale de l’offre des liaisons louées Céléris, et la baisse des tarifs des liaisons louées
internationales, le chiffre d’affaires des liaisons louées enregistre une hausse de 4,72% en 2010 et
atteint près de 570 millions de francs.
Quant à Transpac, après une forte baisse en 2009, son chiffre d’affaires s’est stabilisé autour de
225 millions de francs (-0,87%).
u LES RÉSULTATS COMMERCIAUX
LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CA MOBILIS (en MF)
2008 4 609,4
2009 4 554,2
2010 4 662,3
CA LIBERTÉ (en MF)
2008 4 081,2
2009 4 216,3
2010 4 285,6
RÉPARTITION DU PARC MOBILE
■ MOBILIS 22 %
■ LIBERTÉ 78 %
RÉPARTITION DES RECETTES MOBILIS
■ TRAFIC INTÉRIEUR MOBILIS 13 %
■ TRAFIC EXTÉRIEUR MOBILIS 4 %
■ ROAMING MOBILIS 4 %
■ ABONNEMENTS MOBILIS 27 %
■ FRAIS DE MISE EN SERVICE MOBILIS 0 %
■ COMPTES INTERNATIONAUX 3 %
■ SERVICE LIBERTÉ MOBILIS 48 %
■ AUTRE 1 %
CA TOTAL TÉLÉPHONE MOBILE (en MF)
2008 8 805,3
2009 8 770,5
2010 8 947,9
CA LIAISONS LOUÉES (en MF)
2008 643,6
2009 544
2010 569,7
1617
MULTIMÉDIA
Le parc des abonnés Optimo enregistre encore une forte croissance cette année (+18,15%), dépassant
les 38 200 abonnés. Cette augmentation se traduit au niveau du chiffre d’affaires ADSL qui a progressé
de 5,22% en 2010.
Pour faire face à cette augmentation de la demande, les fournisseurs d’accès ont dû acheter davantage
de bande passante, ce qui nous a permis d’enregistrer une croissance de 9,9% du chiffre d’affaires des
Réseaux Fédérateurs.
Au total, le multimédia a généré 2,4 milliards de francs en 2010, soit 181 millions de plus qu’en 2009
(+8,16%).
Après une baisse de 1,20% en 2009 imputée à la crise économique mondiale, le chiffre
d’affaires des télécommunications (comptes créditeurs internationaux compris) a
légèrement augmenté en 2010 (+0,73%) et atteint 18,04 milliards de francs. La progression
de plus de 177 millions sur le Mobile et de 181 millions sur le Multimédia compense la baisse
de chiffres d’affaires du téléphone fixe (-248 millions). La téléphonie fixe ne représente plus
que 32% du chiffre d’affaires des télécommunications, la première source de revenus étant
la téléphonie mobile qui constitue à elle seule la moitié du chiffre d’affaires.
LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
LE RÉSULTAT GLOBAL
2008
2009
2010
CA MULTIMÉDIA (en MF)
1 995,2
2 220,1
2 401,3
CA TÉLÉCOMMUNICATIONS (en MF)
2008 18 127,5
2009 17 910,0
2010 18 040,3
RECETTES GLOBALES MÉTIERS (COMPTES CRÉDITEURS INTERNATIONAUX COMPRIS)
2008 21 693,2
2009 21,429,0
2010 21 574,4
RÉPARTITION DES RECETTES TÉLÉCOM
■ TÉLÉPHONE FIXE 32 %
■ RADIOÉLECTRICITÉ ET RADIOMARITIME 1 %
■ TRANSPAC 1 %
■ TÉLÉPHONE MOBILE 50 %
■ LIAISONS LOUÉES 3 %
■ MULTIMÉDIA 13 %
Comptes internationaux créditeurs inclus, les recettes globales métiers totalisent
21,57 milliards de francs, ce qui représente une augmentation de 0,68%.
Après une petite baisse en 2009, les télécommunications comme le courrier montrent une légère
reprise : les recettes ont augmenté respectivement de +0,73% et + 0,88% en 2010.
Le chiffre d’affaires des services financiers a, lui, augmenté de 3,8%, mais la baisse de rémunération
des sommes placées sur les livrets a entraîné une légère diminution des recettes au final (-0,42%).
RÉPARTITION DES RECETTES PAR MÉTIER
■ TÉLÉCOM 83,62 %
■ COURRIER 10,82 %
■ SERVICES FINANCIERS 5,54 %
■ PARTENARIAT 0,02 %
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
LES ACHATS : + 17,5%
La forte hausse du poste achats se porte essentiellement sur
les achats stockés (+11%) : les prépayés téléphoniques, les
prêts à poster, la philatélie augmentent de plus de 20% et la
fabrication des souvenirs philatéliques pèse 18 millions.
Les achats non stockés augmentent de 7% avec l’électricité
(+5%) et le carburant (+11%).
LES SERVICES EXTÉRIEURS : -7%
Si la sous-traitance augmente de 13%, avec surtout la
maintenance informatique, les autres grands postes sont à la
baisse. Il en est ainsi de l’entretien et de la maintenance (-13%)
et des études (-39%)
LES AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS : -0,8%
Le poste est globalement stable, avec à noter cependant une
forte augmentation de la formation (+60%) et de la mise à
disposition de personnel (+316%), contrebalancé par la baisse
des commissions sur les Mobitag (-57%).
LES IMPÔTS : +2,9%
La patente est en diminution (-32,8%) : son montant varie chaque
année en fonction du montant des opérations en douane de l’année
précédente. La taxe foncière est en forte augmentation (+31%).
LES CHARGES DE PERSONNEL : +8,5%
Les traitements sont en hausse de 6%, la prime de fin d’année
de 12%, les autres indemnités de 18% ainsi que les charges
sociales de 9%.
u ANALYSE DE L’EXERCICE
LES RÉSULTATS GLOBAUX
L’exercice 2010 se solde par un résultat bénéficiaire de 2417 MFCFP, soit une diminution de plus de 10% par rapport à l’année 2009.
Nous constatons : » Une baisse de 0,67% des produits (mais une augmentation de 0,8% pour le chiffre d’affaires) ;
» Une augmentation de 0,65% des charges (IS inclus).
I. ÉVOLUTION DES CHARGESCharges (en MFCFP) DM REALISE REALISE
2010 2010 2009
Achats 894 742 631
Services extérieurs 2 651 1 661 1 789
Autres services extérieurs 1 362 1 314 1 326
Impôts et taxes 1 949 1 874 1 821
Frais de personnel 6 544 6 402 5 900
Autres charges de gestion courante 2 219 2 080 1 824
Frais financiers 302 219 249
Charges exceptionnelles 41 42 202
Dotations aux amortissements et aux provisions 4 687 4 146 4 150
Prime intéressement 72 120 328
Impôt sur les sociétés 1 500 1 795 2 043
Total des charges 22 221 20 395 20 263
Solde créditeur 1 104 2 417 2 704
TOTAL GÉNÉRAL 23 325 22 812 22 967
1819
LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : +14%
Les charges internationales de télécommunication constituent
81% de ce poste et sont en hausse de 12%. Les pertes sur
créances irrécouvrables sont également en hausse de 131%,
avec notamment les créances téléphoniques.
LES FRAIS FINANCIERS : -12%
Les intérêts versés à nos déposants CNE, qui représentent en
2010 44% de ce poste, sont en baisse de 22%, suite à la baisse
des taux d’intérêts.
LES CHARGES EXCEPTIONNELLES : -79%
L’exercice 2009 avait enregistré un rappel de TSS ; l’année 2010
comptabilise peu de dépenses exceptionnelles.
LES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS : -0,09%
Poste stable
LA PRIME D’INTÉRESSEMENT : -63%
Mise en place en 2009, cette prime qui est fonction du
résultat d’exploitation avait été comptabilisée en 2009 pour
les exercices 2008 et 2009. La prime comptabilisée en 2010
correspond donc à la prime d’un seul exercice, ce qui explique
la forte variation à la baisse. La variation réelle entre 2009 et
2010 est de -18%
L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS : -12%
Les charges augmentant et les recettes étant en très léger
retrait, l’impôt diminue.
LES RÉSULTATS GLOBAUX
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
u ANALYSE DE L’EXERCICE
1 - LES RECETTES MÉTIERS + 0,68 %
(Chiffre d’affaires + recettes financières)
Le montant des recettes métiers de l’Office a légèrement augmenté
en 2010 en passant de 21 429 MF à 21 574 MF. Tous les métiers ont
fluctué en valeur, mais au final la répartition des recettes reste la
même qu’en 2009, dont voici le détail par métier :
LES TÉLÉCOMMUNICATIONS : + 0.73 %
Le chiffre d’affaires des Télécommunications représente
18 040 MF soit 83,6 % des recettes métiers. Cette augmentation
de recettes (+ 130 MF) résulte de la forte hausse de la téléphonie
mobile (+ 177 MF) et du multimédia (+ 181 MF). La téléphonie
mobile représente maintenant 50 % des recettes Télécoms. Ces
bons résultats sont pondérés par la chute des recettes de la
téléphonie fixe (- 248 MF).
LA POSTE : + 0.86 %
Les recettes postales ont également augmenté en 2010 : avec
une hausse de 20 MF, le montant du chiffre d’affaires atteint
les 2 334 MF, soit 10,8 % des produits métiers. Ce résultat
découle principalement d’une hausse des comptes créditeurs
internationaux (+0,88%) et un chiffre d’affaires des machines à
affranchir toujours en augmentation (+ 1,49%).
LES SERVICES FINANCIERS : - 0,42 %
Les produits financiers (représentant 5,5 % des recettes
métiers) ont baissé de 5 MF sur l’exercice 2010, soit
1 196 MF des recettes métiers. Le chiffre d’affaires des produits
financiers augmente de 3,8% et les encours CCP de 2,57%, mais
en parallèle, la rémunération des livrets épargne est en baisse
de 15 % suite à la baisse des taux d’intérêts.
2 - LES RECETTES DIVERSES : - 19 %
(hors chiffre d’affaires et recettes financières)
Elles passent de 1 538 MF à 1 238 MF, cette baisse est due à
une diminution des recettes de gestion courante, des produits
de participations et d’une reprise sur les provisions de
placements.
III. DÉPENSES ET RECETTES EN CAPITALLes consommations de crédits relatifs aux investissements
corporels et incorporels ont été de 4 703 MFCPF en 2010 contre
3 831 MFCPF en 2009 soit une hausse de 22,8%.
LES EMPLOIS : + 69%
Cette forte augmentation est due à l’augmentation de nos
investissements corporels (+27,8%) et à nos immobilisations
financières qui augmentent de 4.513% suite au placement du
produit de la vente en défiscalisation d’une partie du câble
sous-marin.
LES RESSOURCES : + 0,4%
Les ressources restent stables.
Les ressources étant très légèrement inférieures aux emplois,
le prélèvement sur fonds de roulement est de 173 MFCPF.
Produits (en MFCFP) DM RÉALISÉ RÉALISÉ
2010 2010 2009
Chiffre d’affaires 21 268 20 635 20 468
Production immobilisée 210 217 212
Produits de gestion courante 251 274 242
Produits financiers 1 406 1 424 1 450
Produits exceptionnels 0 74 84
Annulation de provisions antérieures 0 0 0
Reprise sur amortissements 114 188 511
Total des produits 23 249 22 812 22 967
TOTAL GÉNÉRAL 23 249 22 812 22 967
II. ÉVOLUTION DES PRODUITS
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
u SERVICES GÉNÉRAUX
EFFECTIFS
LES AFFAIRES GENERALES LOGISTIQUE
D’importantes créations budgétaires encore, en 2010, avec 34 postes supplémentaires qui font passer les emplois
maxima à 957,62.
Budget qui s’inscrit pleinement dans la continuité de la mise en œuvre du plan stratégique 2008-2012, tout en tenant compte de
l’évolution normale et programmée des activités en termes d’affluence démographique et de charge technique, avec l’accompagnement
du fonctionnement en mode projet, le renforcement des services financiers, du contrôle interne et de la facturation, d’une part ;
et le renforcement des équipes techniques et des services de distribution du courrier ainsi que l’augmentation du pool de remplacement
permettant de garantir la continuité d’un service public de qualité à notre clientèle, d’autre part.
Le solde des mouvements entrées/sorties, même significatif : + 26,4 équivalents agents, ne parvient pas à combler l’écart entre la
situation des effectifs réels et les cadres réglementaires maxima autorisés.
Les départs (retraite, détachements, disponibilité) restent stables.
Dans ce contexte, le recours au personnel temporaire augmente considérablement (près de 90 temporaires par mois en moyenne
annuelle, soit +30 % par rapport à 2009). La répartition statutaire du personnel de l’Office majoritairement publique est maintenue
(87% de fonctionnaires, en équivalents agents).
Effectifs 2008 2009 2010
Permanents 851 863 881
Temporaires 54 67 90
Total 905 930 971
En 2010, l’activité logistique au sein du service logistique et
bâtiments a eu pour principale tâche le renouvellement de
marchés qui prenaient fin au 31 décembre. Ainsi les opérations
suivantes ont été lancées et menées jusqu’à leur terme :
» 1 marché de numérisation et d’archivage des dossiers
de la téléphonie
» 4 marchés location de véhicules,
» 1 marché assurances de véhicules
» 3 marchés de fournitures de carburant
» 4 marchés entretien des locaux des établissements du grand
Nouméa
» 1 marché entretien des espaces verts des agences et
établissements de Nouméa.
» 11 conventions d’entretien d’espaces verts et 5 conventions
de ménage.
Le suivi et l’exploitation des locations, assurance, fournitures
de carburant, entretien des locaux et des espaces verts sont
assurés par la Section Intervention.
Des dépenses de personnel en hausse avec notamment la poursuite de l’augmentation des charges (notamment changement d’assiette
de cotisation pour la CLR : + 73 millions, la CAFAT : +39 millions), et la prise en compte des impacts du régime indemnitaire de l’Office :
+ 86 millions, ainsi que + 5 millions d’augmentation sur les indemnités représentatives de frais (en rapport avec les déplacements,
notamment dans le cadre de formations).
Dépenses de personnel 2008 2009 2010
En milliards XPF 5,56 6,02 6,46
DÉPENSES DE PERSONNEL
2223
CATA
Synthèse 2010 : Diminution des frais divers (douane, transport, transitaire) du fait qu’ils sont inclus dans les marchés TÉLÉCOM.
ANALYSE DES DIFFÉRENTS FRAIS DOUANE HONORAIRE TRANSPORT DÉBARQUEMENT TRANSITAIRE TOTAL FRAIS TOTAL FOURNISSEUR
VALEURS 159 932 954 4 843 927 46 690 686 11 537 728 5 163 369 228 168 664 1 108 251 844
2008 POURCENTAGE/COMMANDE 14,43% 0,44% 4,21% 1,04% 0,47% 20,59%
POURCENTAGE/TOTAL 70,09% 2,12% 20,46% 5,06% 2,26% 100,00%
VALEURS 94 458 764 3 080 474 20 158 323 6 423 543 2 539 447 126 660 551 751 720 272
2009 POURCENTAGE/COMMANDE 12,57% 0,41% 2,68% 0,85% 0,34% 16,85%
POURCENTAGE/TOTAL 74,58% 2,43% 15,92% 5,07% 2,00% 100,00%
VALEURS 60 305 808 2 554 443 26 696 713 5 068 457 1 589 763 96 215 184 529 880 985
2010 POURCENTAGE/COMMANDE 11,38% 0,48% 5,04% 0,96% 0,30% 18,16%
POURCENTAGE/TOTAL 62,68% 2,65% 27,75% 5,27% 1,65% 100,00%
ANALYSE DES DIFFÉRENTS FRAIS
La formation à l’OPT en 2010
Par son Centre de Formation, l’OPT met en œuvre un dispositif de formation de qualité qui permet :
» de prendre en compte les nouveaux arrivants avec une formation initiale en trois temps : présentation de l’OPT, entrée
dans la fonction publique (DINA IFAP) et développement des compétences métiers (cursus métier téléacteur 1000)
» d’accompagner la mobilité des agents au sein de l’OPT
» de développer les compétences des agents en rapport avec leur poste de travail (cursus managérial) et les nouvelles
technologies (formation 3G)
» de promouvoir l’accès aux concours (préparation aux concours)
En 2010, un dispositif de formation a été élaboré et suivi en partenariat :
» mise en place d’un groupe de pilotage de la formation (directeurs, correspondants formation, syndicats, directeurs de
projet et CFP)
» un plan de formation regroupant les besoins stratégiques, les besoins des directions et les besoins individuels
L’année 2010 aura également permis de mettre en œuvre une formation qualifiante pour les installateurs privés,
partenaires de l’OPT, et de créer un diplôme de technicien d’intervention télécom reconnu par la Nouvelle-Calédonie.
En 2010, l’OPT a consacré 197 MFCFP à la formation professionnelle contre 163 MFCFP en 2OO9. Cette augmentation est
liée à la nécessaire formation des agents à l’arrivée de la 3G, et au cursus managérial des cadres qui se poursuivra en 2O11.
345 sessions ont accueilli 2242 stagiaires (personne présente à une seule session de formation et comptée autant de fois
qu’elle a été présente), représentant 34 751 heures stagiaires. Les prestataires ont réalisé 629 jours de formation .
La collaboration avec le GRETA s’est poursuivie pour permettre à des agents de préparer des concours dans le cadre de
la formation promotionnelle.
Enfin, comme les années précédentes, une dizaine d’agents a pu bénéficier d’un tutorat, soit suite à un recrutement, soit
suite à une mobilité interne.
LA FORMATION
■ PART 1 %
■ DG 2 %
■ DSB 2 %
■ DCC 6 %
■ IND 7 %
■ DI 8 %
■ SG 8 %
■ DRV 12 %
■ TRANS 26 %
■ DT 28 %
RÉPARTITION DES SESSIONS DE FORMATION
■ PART 1 %
■ DG 2 %
■ DSB 2 %
■ DCC 7 %
■ IND 11 %
■ DI 11 %
■ SG 12 %
■ DRV 15 %
■ TRANS 17 %
■ DT 22 %
RÉPARTITION DES JOURS DE FORMATION
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
u SERVICES GÉNÉRAUX
TRANSPORT
TABLEAU N° 1 : TOTAL BON DE TRANSPORT EN MATÉRIEL EN MOBILIER AUTRES/ARCHIVES
2008 472 244 132 96
2009 300 143 85 72
2010 397 197 116 84
Synthèse 2010 : augmentation des demandes de transport en raison du développement de la zone VKP, des campagnes de pub
ainsi que des projets GSM et du renouvellement des équipements TÉLÉCOM sur tous les sites de commutation.
TABLEAU N° 2Demandes manuelles de travaux au CATA avec les transports des demandes du portail STOCK
DEMANDES DE TRAVAUX : REÇUES TRAITÉES EN COURS NON TRAITÉS
2008 294 269 19 6
2009 191 150 30 11
2010 248 226 11 6
Synthèse 2010 : forte augmentation des demandes de travaux et de transports en particulier vers la CMI.
TABLEAU N° 3Activité de distribution
TOTAL BDC OU DEMANDE INTERNE DI RETIRÉ AU GUICHET LIVRÉ AU MAGASIN
2008 4244 676 3568
2009 4212 1191 3021
2010 4248 1294 2954
Synthèse 2010 : idem que 2008 et 2009. Regroupement des besoins par une seule demande interne par semaine. Stagnation du
nombre de demandes internes mais avec des demandes plus importantes.
TABLEAU N° 4Commandes
LOCALE EXTÉRIEURE FCR TOTAL GAZEL COMMANDE OA TOTAL
2008 NOMBRE DE COMMANDES 256 88 0 0 344 344
VALEUR 209 815 857 562 052 022 0 0 771 867 879 771 867 879
2009 NOMBRE DE COMMANDES 209 75 284 284
VALEUR 173 113 782 444 399 465 617 513 247 617 513 247
2010 NOMBRE DE COMMANDES 244 52 296 296
VALEUR 236 567 268 409 991 743 646 559 011 646 559 011
Synthèse 2010 : légère augmentation des achats sans toutefois atteindre le montant de 2008.
2425
SECTION INTERVENTIONS
LES ENTRETIENS ET DÉPANNAGES IMMOBILIERS ET MOBILIERS
DEMANDE DE TRAVAUX BÂTIMENTS 2010
Nombre de demande de travaux : 1087
Montant travaux : 20 071 818 F
Nombre de demandes traitées par la SI : 501 soit 46 %
Montant : 2 061 807 F
Nombre de demandes externalisées : 586 soit 54 %
Montant : 18 010 011 F
Nombre de travaux urgents : 588 soit 54 %
Montant des travaux urgents : 11 463 848 F
CONVENTIONS ET MARCHÉS
Nombre de conventions espaces verts : 58
Montant : 30 714 825 F
Nombre de conventions ménage y compris vitres et façades : 27
Montant : 56 573 047 F
Nombre de conventions de climatisation : 32
Montant : 31 093 840 F
Nombre de conventions d’équipements spéciaux : 6
Montant : 5 137 414 F
GESTION ET ENTRETIEN DU PARC AUTOMOBILE UTILISÉ PAR L’OFFICE
Nombre de véhicules dans la flotte : 339
Nombre de véhicules OPT : 98
Nombre de véhicules loués : 241
Nombre de demandes de travaux : 589
Montant travaux : 15 749 998 F
Nombre de sinistres : 15
Responsabilité OPT : 9
Montant des sinistres : 1 125 623 F
Nombre de cartes carburant : 669
Nombre de mouvements des cartes : 223
Nombre de véhicules pool SI :
Nombre de prêts : 69
Durée prêt en jours : 559 jours
Total pannes véhicules : 146
Sur véhicules de location : 79
Sur véhicules OPT : 67
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
u SERVICES GÉNÉRAUX
Réparti entre les opérations dites annuelles et les pluriannuelles,
en 2010 le bureau bâtiment a poursuivi ses efforts sur la rénovation
du réseau commercial de l’Office ; en menant diverses études et
travaux d’aménagement d’agences et en livrant l’agence de Koutio,
et des bureaux pour la segmentation à l’agence grands comptes
ainsi que la poursuite du déploiement des panneaux de boîtes
postales.
Les télécommunications, dans le même temps, ont bénéficié de
la poursuite des aménagements et installations de containers
destinés à recevoir les équipements dans l’attente de la
construction définitive d’un central téléphonique (Pouéo à Bourail)
et la construction de deux centraux téléphoniques l’un à Dumbéa
Koutio La Butte et le second à Dumbéa Koutio Centre Urbain.
En parallèle de nombreuses opérations annuelles ont été réalisées
(172) consistant pour la plupart en des travaux d’aménagement de
bureaux, de sécurisation ou de rénovation..
En 2010 :
LA GESTION DU PATRIMOINE
La gestion du patrimoine consiste en la mise à disposition
des clients internes de biens fonciers ou immobiliers soit en
acquisition propre pour l’Office, soit en location. Ainsi 5 opérations
d’acquisitions ou d’échanges inter-collectivités ont été traitées,
5 autres sont en cours d’instruction en majorité cette année
pour l’installation de nouveaux sites appelés à recevoir un central
téléphonique.
De même une trentaine de sites sont loués, principalement pour
la densification du réseau de téléphonie mobile et celui des
transmissions des télécommunications ou l’hébergement de
services de l’Office..
LA GESTION, LE SUIVI, LA CONSTRUCTION
DES INSTALLATIONS D’ÉNERGIE PRIMAIRE
L’énergie primaire à l’OPT est constituée des branchements
électriques, des groupes électrogènes et des onduleurs. Ce
domaine assure aussi le remplacement ou l’évolution des
installations de climatisation, grosse consommatrice d’énergie et/
ou de puissance souscrite. L’objectif de cette gestion est d’assurer
la pérennité des installations d’énergie primaire de l’OPT en
veillant à leur adaptation aux besoins de l’Office, leur entretien par
l’organisation de contrôles réguliers pour assurer leur pérennité, la
sécurité des installations et celle des utilisateurs. Avec, à terme,
la mise en place à l’Office d’une véritable politique de gestion de
l’énergie (électrique) allant dans le sens du développement durable.
LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
La facture « électricité » de l’OPT en 2010 s’élève à 268 617 433 F
(+ 7,5%). Elle est répartie entre les 2 concessionnaires présents en
Nouvelle-Calédonie. L’Office possède 9 postes HT/BT qui alimentent
les principaux établissements de Nouméa.
Le contrat d’entretien des postes de transformation (visite
annuelle) se sont poursuivis en 2010.
Quinze nouveaux branchements en BTA ont été mis en service.
ÉNERCAL – BASSE TENSION BTA
Consommation énergétique (kWh) 2 587 348 (- 11,9%)
Puissance monophasée souscrite (kVA) 666 (+2,3 %) / 95 contrats (+3)
Puissance triphasée souscrite (kVA) 1026.3 (+17,4 %) / 63 contrats (+9)
Montant facturation (XPF) 80 684 992 (+9,2%) / 158 contrats (+12)
EEC – HAUTE TENSION HTA
Sites Total 12 contrats
Consommation énergétique (kWh) 5 871 992 (+ 5,7%)
Puissance triphasée atteinte (kVA) 1 522 (+ 136)
Montant facturation (XPF) 112 773 502 (+ 6,1%)
EEC – BASSE TENSION BTA
Consommation énergétique (kWh) 2 492 495 (+ 5,8%)
Puissance monophasée souscrite (kVA) 372,9 (+5,3%) / 60 contrats (+ 1)
Puissance triphasée souscrite (kVA) 999,9 (+ 4%) / 44 contrats (+ 2)
Montant facturation (XPF) 75 158 939 (+ 6%) / 104 contrats (+ 3)
LES BÂTIMENTS
2010 SG/LB -BAT ÉTUDES TRAVAUX EN COURS RÉCEPTIONNÉS TOTAUX
OP PLURIANNUELLES 25 9 5 39
OP ANNUELLES 28 11 172 211
2627
LES GROUPES ÉLECTROGÈNES
L’Office compte 82 GE qui équipent les principaux bâtiments
techniques, agences et centres, pour une puissance installée totale
de 3 129 kVA. La majorité des sites est en secours, et seuls 8 sites
restent alimentés en production, dont 2 consacrés à l’alimentation
électrique provisoire de sites GSM faisant partie du projet GSM100.
L’entretien du parc est assuré par un marché de maintenance.
LES ONDULEURS
Ce paragraphe tient compte exclusivement des installations
ondulées pour l’informatique. Ne sont pas compris les onduleurs
48/220V des télécoms.
Composé de 101 unités dont 10 ont une puissance supérieure à
15 kVA pour une puissance totale installée de 588 kVA, le parc fait
l’objet de contrats d’entretien semestriels.
LA CLIMATISATION
Les opérations suivantes ont été terminées :
» les climatisations de 38 bâtiments techniques équipés en ADSL
» la climatisation de l’agence de Magenta
» les 3 climatisations à eau glacée du CETR / CPMC
» les 3 climatisations à détente directe du CETR
LA TÉLÉGESTION
Les installations du domaine « Énergie primaire » de l’Office
étant nombreuses et disséminées sur l’ensemble de la Nouvelle-
Calédonie, il a été décidé de les équiper de télégestion afin de
mieux les exploiter. Ainsi, les travaux pour équiper dans un premier
temps 20 bâtiments techniques sont en cours.
LOCATION DE BIENS OPT :
TOTAL LOYER PERÇU 77 962 716 XPF
ACQUISITION OU ÉCHANGE FONCIER :
Acquis par l’OPT : Les Cassis à Koné, lot 128 « Koucokwéta », lot
ZAC BACO, lot ZAC PANDA (AMS), lot ZIZA Païta (stockage)
En cours d’acquisition : Green Acres lot pour BT, lot pour BT
lotissement « les 3 vallées » Païta, lot 280 lotissement « Face à la
mer » Koné Foué, lot pour BT Dumbéa sur mer (Apogoti)
Travaux OPT :
» Désamiantage du logement de Koné, logement de Kaméré
» Réhabilitation de l’appartement du deuxième étage du CECM en
bureau.
» Logement de Kouaoua, logement Koné
LES BÂTIMENTS
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
u SERVICES GÉNÉRAUX
ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION, LA MÉTHODE
ET AU MANAGEMENT
Poursuite de la mise en œuvre des processus ITIL
ITIL signifie Information Technology Infrastructure Library, il s’agit
d’un recueil de bonnes pratiques en matière de management des
services informatiques. Depuis le lancement de la démarche en
2009, qui avait vu la transformation de la hotline en « Centre de
services » suivie par la mise en place du 1er processus « Gestion
des incidents », l’année 2010 a été consacrée :
» à la consolidation du processus « Gestion des incidents »
» à l’étude d’intégration des demandes de service informatique
applicatives dans le progiciel KIMOCE
» à la poursuite des formations (formation ITIL Foundation V3 pour
les chefs de section)
Mise en place d’une gestion de portefeuille des projets
Pour faire suite à la démarche de la Direction Générale de l’OPT
visant à promouvoir l’organisation en mode projet, et à accroître
son efficacité dans le management opérationnel de ses projets,
plusieurs actions ont été lancées en 2010 :
» Réflexion autour de l’élaboration et de la mise en place d’un
référentiel et d’une méthodologie de Gestion de Projet
» Lancement du projet MOPS (Microsoft Office Project Server) pour
la mise en place d’un outil collaboratif dédié à la gestion de projet
et au management du portefeuille des projets de l’OPT – 15 mars
au 31 mai 2010
» Formation des chefs de projet et membres des équipes projet à
l’outil MOPS – juin et juillet 2010
» Accompagnement opérationnel des chefs de projet pour
l’élaboration, la mise à jour et le suivi des plannings, notamment
sur les programmes ESRM, OLETI et SIL ainsi que sur d’autres
projets ou activités – 2e semestre 2010
» Mise en place d’un pôle Management des projets officialisant une
gouvernance adéquate pour un alignement stratégique projet/
entreprise – octobre 2010
ACTIVITÉS LIÉES AUX ÉTUDES ET PROJETS
Les activités liées aux métiers Télécoms
Gestion de la clientèle et de la facturation du téléphone
mobile (Customer Care & Billing System)
Après la mise en service fin 2009 de la convergence fonctionnelle
permettant de migrer un contrat « prépayé » Liberté vers un contrat
avec abonnement, de nouvelles offres de téléphonie mobile ont été
déployées au cours de l’année 2010 :
» Mise en place des « Forfaits + » (abonnement + téléphone mobile)
» Bonus SMS
» Forfaits avec Report de crédit en minutes
» Forfaits Bloqués
» Forfaits SMS / MMS
» Intégration des forfaits bloqués et de nouveaux seuils dans le
service « Alerte CONSO »
L’INFORMATIQUE
2829
Médiation télécom fixe et mobile
Poursuite de l’automatisation des flux de collecte et d’activation
entre les systèmes de gestion Clients/Facturation et les
équipements réseaux Télécom :
» Interfaçage entre le SI et les équipements Ericsson / préparation
du plan de bascule en lien avec le programme ESRM (Évolution
des Services et du Réseau Mobile)
» Mise en place du Near Real Time Roaming Data Exchange
(NRTRDE) : système de contrôle de l’activité des abonnés en
roaming (itinérance)
» Provisioning Client : Interrogation directe des comptes et cartes
IN-PPS pour le service clientèle du « 1000 »
» Étude dématérialisation des cartes à gratter pour le rechargement
des contrats Liberté
Téléphonie Fixe et Internet
Au cours de l’année 2010, l’activité s’est concentrée sur des
évolutions du Système d’Information FONIS en lien avec les grands
projets du plan stratégique :
» Création du service prépayé ligne fixe IN-PPT
» Gestion des Vp/Vc NT et activation des DSLAM ATM via médiation
Comptel
» Étude interface avec OLETI (paiement des factures au guichet
via code barre)
» Prise en compte des montants valorisés dans les CRAs de la
facture Fixe (valorisation via la plateforme de médiation Comptel
en remplacement de la valorisation via les OCB)
» Adaptation du SI pour prise en compte des Offres WiMAX
(Marina) et Extranet (FAI)
» Intégration de l’offre Liaisons Louées Internationales LLI)
» Lancement du projet “Offre Haut Débit Internet ADSL UP TO 8M”
» Étude et développement des interfaces avec le projet SI Ligne
(interface SIL / SYGAL)
» Lancement du chantier intégrant la gestion des ressources fibres
optiques dans le SI FONIS
» Intégration dans le SI FONIS de l’offre Internet VSAT : accès
Internet haut débit par voie satellitaire
SIG (Système d’Information Géographique)
En juillet 2010, le responsable SIG a participé, à San Diégo (USA),
à la conférence internationale ESRI (éditeur des outils SIG ARCGIS
sur lesquels s’appuie le système d’information géographique de
l’OPT). Il a pu rencontrer le PDG ESRI US, des chefs de produit et des
experts métiers ; cette conférence a été dense et enrichissante :
formations, ateliers, etc.
Le projet Système d’Information Lignes (SIL) a été lancé en
février 2010, selon une démarche de réalisation par itération,
deux prototypes fonctionnels ont été présentés aux utilisateurs
du Centre de Gestion et de Construction des Lignes. La mise en
place de ce Système d’Information Lignes permettra une gestion
centralisée du Réseau Télécom ; il se basera sur la Documentation
et la Conception qui constitueront les briques de base de ce
système.
L’INFORMATIQUE
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
u SERVICES GÉNÉRAUX
Les enjeux de ce projet sont stratégiques pour l’Office et consiste à :
» Construire un Référentiel unique fiable qui contienne le
Patrimoine Câblage Cuivre, le Génie Civil et le Patrimoine Réseau
Fibre Optique,
» Développer les échanges d’informations entre les services en
facilitant l’accès aux données,
» Construire un outil de conception robuste et fiable.
La mise en service de ce nouveau système est prévue pour le mois
d’avril 2011. Un chantier de numérisation des plans de câblage
réseau doit également être lancé par la Direction Télécom début
2011
Les activités liées au métier Courrier
L’application Colitax permettant le suivi et la taxation douanière
des colis a été mise en production au Centre de Traitement du
Courrier le 6 avril 2010 ; son déploiement dans les agences s’est
effectué à partir du 3 mai 2010.
L’étude et la réalisation de Web services Colitax ont ensuite été
réalisées pour permettre des échanges en temps réel avec le futur
Front Office Oleti.
En mars 2010, un appel d’offres a été lancé pour la réalisation
d’une nouvelle application de gestion de machines à affranchir.
L’offre retenue est basée sur le progiciel Kimoce. Ce projet, lancé en
juillet 2010, a connu quelques difficultés dans sa phase de
conception générale et détaillée ; toutefois, le titulaire du marché
s’est engagé à fournir une solution à la hauteur de nos attentes. La
mise en service est prévue au 2e semestre 2011.
Le cahier des charges d’une nouvelle application Partenaires a
été validé en juin 2010 ; celle-ci fournira au réseau un outil de suivi
des clients/contrats pour les partenaires et revendeurs en lien avec
le futur Front Office Oleti. Le lancement de la réalisation est prévu
pour début 2011.
Les activités liées au métier Bancaire
L’année 2010 a vu se poursuivre le projet Dématérialisation
des échanges financiers (virements, prélèvements etc.) avec
la Banque Postale, lancé au cours de l’année 2009. La mise en
production du dernier lot de flux s’est effectuée au 4e trimestre
2010.
Après une étude menée en juillet 2010, l’équipe en charge du
domaine bancaire a développé, au cours du 4e trimestre 2010, les
Web services bancaires permettant des échanges en temps
réel entre le back office bancaire et le Front Office Oleti (retraits,
versements, mandats…).
L’INFORMATIQUE
3031
Les activités liées aux Services
du Réseau et des Ventes (agences)
PROJET OLETI (La future application informatique pour
l’ensemble des opérations effectuées aux guichets des
Agences OPT, auxquelles s’ajouteront les opérations de
gestion de l’agence, comme la comptabilité, les statistiques,
la gestion des stocks…, notamment en fin de journée).
La phase de conception générale et détaillée s’est terminée en
juin 2010, la phase suivante de développement de la solution
est constituée en trois itérations fonctionnelles. La planification
des travaux d’interfaces entre Oleti et les back-offices via le Bus
Applicatif a été établie en juillet 2010, en relation avec le planning
Escher.
Les tests relatifs à l’itération 1 se sont terminés mi-novembre
2010. Les itérations 2 et 3 sont prévues sur le 1er semestre 2011.
Le planning actuel du projet positionne la phase de Vérification
d’Aptitude au Bon Fonctionnement de septembre à décembre 2011,
suivie par le démarrage de la phase de Vérification de Service
Régulier en agence « pilote » courant janvier 2012.
Code barre sur les factures afin de faciliter l’encaissement en
agence. L’implémentation du code barre sur les factures Boîtes
Postales a été réalisée en septembre 2010, son extension aux
autres factures, notamment Télécom (fixe/mobile), se fera au
cours de l’année 2011 dans le cadre de la mise en service du Front
Office OLETI.
Les activités liées à la Gestion
des ressources humaines
Une évolution importante relative à l’application d’un nouveau
Régime indemnitaire a été mise en service en 2010.
Autre demande tout aussi importante, l’entretien annuel
d’échange EAE ; le cahier des charges a été validé et un premier
module applicatif a été livré en 2010. Le second module prenant
en compte la dématérialisation des EAE par la mise en ligne sur
le portail RH du formulaire et de son circuit d’approbation est
planifié pour 2011.
Les activités liées à la Gestion Comptable
et financière
Recette et recouvrement
Déployés en 2009, les recettes et le recouvrement relatifs à
l’activité des boîtes postales ont été consolidés en 2010. Les
activités du téléphone fixe et du mobile ont fait l’objet de tests en
2010 pour une intégration dans le processus en 2011.
Migration Oracle E-Business Suite en version 11.5.10 et
comptabilité des agences
Le projet a été lancé en novembre 2010. Très étroitement lié au
projet OLETI, la comptabilité des agences est attendue comme
un élément fort de modernisation du Système d’Information et
une optimisation des tâches administratives pour une meilleure
concentration sur les activités commerciales.
Contentieux
La solution Ligis/Metamicro est en cours de qualification, et
notamment les interfaces entre Ligis et Oracle E-Business Suite.
L’intégration finale est prévue sur 2011.
Activités transverses
Système décisionnel
Mise en place pour chaque direction d’un entrepôt de données
(datamart) permettant une restitution rapide de données sous
forme de rapports ou d’analyses à la demande.
L’INFORMATIQUE
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
u SERVICES GÉNÉRAUX
Bus applicatif
La mise en place de cette architecture technique au cœur
du Système d’Information permettra un meilleur contrôle et
une gestion plus efficace des flux entre les différents blocs
applicatifs. Suite à l’appel d’offres lancé en mai 2010, c’est
l’offre TradeXpress de Générix qui a été choisie, intégrée par
la Société BULL.
Ce projet de Bus Applicatif est fortement interdépendant des
projets OLETI et Comptabilité des agences.
ACTIVITÉS LIÉES À L’EXPLOITATION
DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES
Platesformes serveurs
Le chantier initié en 2009 et visant à centraliser l’ensemble des
bases de données Oracle sur un serveur haute disponibilité (cluster
RAC Real Application Cluster) s’est poursuivi et terminé début 2010
par la mise en place des sauvegardes « à chaud » (continuité des
services).
Trois autres chantiers ont été engagés en 2010 pour fiabiliser et
renforcer la sécurité des infrastructures du Système d’Information
de l’OPT :
» Remplacement des infrastructures serveur, réseaux et
de stockage : un appel d’offres a été lancé en 2010 pour la
fourniture et l’installation de ces nouveaux équipements, afin
de contribuer à l’évolution technique des « infrastructures » du
SI de l’OPT et à la sécurisation de l’architecture sur les 2 sites
de Galliéni et Copernic, opération nécessaire à la garantie d’une
continuité de service en cas de sinistre.
» Sécurisation des environnements ISéries (AS/400) :
ce chantier s’est déroulé en plusieurs étapes :
• Installation de serveurs de secours
• Migration système en AIX V5R4 des environnements de
production
• Installation et mise en ordre de marche d’un serveur de
développement pour le domaine télécom
• Mise en œuvre de la solution de réplication (Quick-EDD)
» Sécurisation de l’intranet : dans le cadre de l’application
des recommandations de l’audit de sécurité, il a été procédé à
l’installation de firewalls internes en haute disponibilité (cluster)
suivie par des travaux de cloisonnement des réseaux.
Enfin, l’année 2010 s’est terminée par une évolution du système de
messagerie de l’OPT :
» Migration de la messagerie EXCHANGE 2003 vers EXCHANGE
2010
» Migration de notre annuaire d’entreprise Active Directory
(Microsoft AD 2008)
Bureautique / SAV / Réseau / Centre de service
En dehors des activités liées au déploiement des matériels
prévus au budget (PC, écrans, imprimantes), l’année 2010 a été
principalement consacrée :
» au soutien des directions, centre et agences de l’OPT avec
notamment :
• la suppression de l’ACTEL et réaffectation des agents
commerciaux dans leurs nouvelles affectations
• le déploiement de nouveaux systèmes de file d’attente (NGEA,
KOUTIO)
• la rénovation d’agences et annexes (Dumbéa Koutio, Plum…)
• l’assistance technique au Service Clientèle « Le 1000 »
» à la consolidation des activités du Centre de Services de la
Direction Informatique
Sécurité du Système d’Information, Plan de
Continuité d’Activité (PCA)
et Plan de Reprise d’Activité (PRA)
Dans la continuité des recommandations de l’audit réalisé en
2008/2009 et sous la responsabilité du Responsable de la Sécurité
des Systèmes d’Information de l’OPT :
1. Une étude de secourabilité a été menée par IBM ; les résultats
de cette étude ont permis d’identifier des axes de réflexion sur :
» L’implémentation des sites de secours
» Les niveaux de service exigés par les directions « métier » sur la
disponibilité de leurs applications.
L’INFORMATIQUE
3233
2. Une mission d’AMOA a été réalisée visant à définir nos besoins
concernant la reconstruction de la salle informatique de Gallieni
(projet TOM – appel d’offres prévu au 1er semestre 2011).
3. L’année 2010 a également vu se mettre en place la charte de
l’utilisateur des ressources informatiques et des services
Internet.
La formation à l’OPT en 2010
Par son Centre de Formation, l’OPT met en œuvre un dispositif de
formation de qualité qui permet :
» de prendre en compte les nouveaux arrivants avec une
formation initiale en trois temps : présentation de l’OPT, entrée
dans la fonction publique (DINA IFAP) et développement des
compétences métiers (cursus métier téléacteur 1000)
» d’accompagner la mobilité des agents au sein de l’OPT
» de développer les compétences des agents en rapport avec leur
poste de travail (cursus managérial) et les nouvelles technologies
(formation 3G)
» de promouvoir l’accès aux concours (préparation aux concours)
En 2010, un dispositif de formation a été élaboré et suivi en
partenariat :
» mise en place d’un groupe de pilotage de la formation (directeurs,
correspondants formation, syndicats, directeurs de projet et CFP)
» un plan de formation regroupant les besoins stratégiques, les
besoins des directions et les besoins individuels
L’année 2010 aura également permis de mettre en œuvre une
formation qualifiante pour les installateurs privés, partenaires de
l’OPT, et de créer un diplôme de technicien d’intervention télécom
reconnu par la Nouvelle-Calédonie.
En 2010, l’OPT a consacré 197 MFCFP à la formation professionnelle
contre 163 MFCFP en 2OO9. Cette augmentation est liée à la
nécessaire formation des agents à l’arrivée de la 3G, et au cursus
managérial des cadres qui se poursuivra en 2O11.
345 sessions ont accueilli 2242 stagiaires (personne présente à
une seule session de formation et comptée autant de fois qu’elle
a été présente), représentant 34 751 heures stagiaires. Les
prestataires ont réalisé 629 jours de formation .
La collaboration avec le GRETA s’est poursuivie pour permettre à
des agents de préparer des concours dans le cadre de la formation
promotionnelle.
Enfin, comme les années précédentes, une dizaine d’agents a pu
bénéficier d’un tutorat, soit suite à un recrutement, soit suite à une
mobilité interne.
L’INFORMATIQUE
LA FORMATION
■ PART 1 %
■ DG 2 %
■ DSB 2 %
■ DCC 6 %
■ IND 7 %
■ DI 8 %
■ SG 8 %
■ DRV 12 %
■ TRANS 26 %
■ DT 28 %
RÉPARTITION DES SESSIONS DE FORMATION
■ PART 1 %
■ DG 2 %
■ DSB 2 %
■ DCC 7 %
■ IND 11 %
■ DI 11 %
■ SG 12 %
■ DRV 15 %
■ TRANS 17 %
■ DT 22 %
RÉPARTITION DES JOURS DE FORMATION
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
u L’AGENCE COMPTABLE
RÈGLES DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
L’OPT est un établissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC). Il est soumis à l’instruction M 9-5 qui organise
ainsi son fonctionnement. Le dispositif institutionnel précise que
les opérations financières et comptables de l’OPT sont réalisées
par un ordonnateur (le directeur général) et un comptable public
(l’agent comptable). L’EPIC est doté d’une assemblée délibérante,
le Conseil d’Administration, chargée d’administrer l’OPT.
GÉNÉRALITÉS
D’une manière générale, les comptables publics procèdent sous
leur responsabilité personnelle et pécuniaire, et moyennant des
contrôles réglementés, à :
» l’exécution du budget :
• Prise en charge et recouvrement des recettes (786 000 en
2010 dont 743 346 factures télécom)
• Prise en charge et règlement des dépenses (15962 factures
payées en 2010)
» au maniement des fonds et aux mouvements de comptes
de disponibilités, ainsi qu’à toutes opérations de
trésorerie
» la tenue de la comptabilité, et la reddition des comptes à
la Chambre Territoriale des Comptes
À L’OFFICE
» L’Agent comptable est chargé de l’exécution des dépenses et
recettes du budget – pour ce qui est des recettes, une partie
des opérations est réalisée dans les 40 agences, chacune
dirigée par un comptable public secondaire : encaissement
des droits au comptant, mouvements de fonds des clients de
l’Office ou autres services du secteur public.
» L’Agent comptable principal a en charge le contrôle et
la centralisation des opérations de tous les comptables
secondaires, et élabore le compte annuel de gestion pour
qu’il soit approuvé par le Conseil d’Administration, et ensuite,
adressé à la Chambre Territoriale des Comptes qui exerce à la
fois un contrôle juridictionnel et un contrôle administratif.
CONTRÔLES ET CENTRALISATION DES OPÉRATIONS
DES AGENCES
Analyse des comptabilités centralisées sur pièces : au cours
de l’exercice 2010, le total des mouvements de fonds aux
140 guichets de l’Office représente une masse financière de près
de 61,8 milliards CFP :
L’AGENCE COMPTABLE EN QUELQUES MOTS
OPÉRATIONS DES AGENCES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS (EN MILLIARD CFP)
■ Poste 1,80
■ Télécom 4,58
■ Mandats émis 1,07
■ Mandats payés 2,14
■ Opérations CCP (SF 35) 29,60
■ Opérations CNE 17,43
■ Comptes clients (téléphone, philatélie) 2,39
■ Tiers institutionels (voir shéma ci-dessous) 1,84
■ Divers transferts internes OPT 0,98
■ DSF 216,1
■ DOUANES 374,6
■ TRÉSOR 112,1
■ TSS 214,4
■ ÉNERCAL 495,8
■ EEC 319,5
■ CDE 106,8
] Produits budgétaires
] Mandats
OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS INSTITUTIONELS (EN MF)
3435
» Des contrôles inopinés dans les agences ont été exercés sur place en 2010 : 18 contrôles dont
6 vérifications dans le cadre de remises des services entre comptables sortants et entrants.
» Des contrôles de stocks dans les agences et dans la réserve centrale des valeurs OPT et non OPT
(caveau) ont été effectués d’une manière régulière.
» Les résultats de ces contrôles, visant la bonne gestion d’ensemble de la comptabilité tenue par
les agences n’ont abouti à aucun cas de grave dysfonctionnement et ont permis de détecter que
certains comptables secondaires rencontrent encore des difficultés liées notamment à un déficit
de formation initiale et/ou continue.
» Des actions de soutien, de formation et de remise à niveau sont organisées pour pallier ce genre de
problèmes. Des simplifications de procédures comptables et financières sont mises en place pour
obtenir un gain de temps de travail, afin de faire évoluer et améliorer la qualité du service public
rendu aux usagers.
» C’est ainsi que le projet OLETI est né depuis 2008. Ce projet vise à resserrer les relations entre les
comptables secondaires et le comptable principal, à tenir la comptabilité journalière J des agences
en la faisant restituer à J+1 sur celle de l’agent comptable, en retraçant au final toutes les opérations
dans le journal « le Grand Livre », édité par l’application ORACLE. Ce projet, poursuivi en 2009 et 2010,
serait en voie d’achèvement courant 2011.
» Le projet OLETI entraînera aussi la mise en place d’un CCP unique tenu par l’Agence Comptable
Principale, dans lequel toutes les opérations bancaires de toutes les agences seront retranscrites
au final.
» L’effort sera poursuivi pour structurer les 40 agences de l’OPT en constituant des agences
centralisatrices qui reprennent les écritures comptables des autres agences situées à ses alentours.
Ainsi l’Agence Comptable récupérera les écritures uniques des agences centralisatrices. Un découpage
territorial sera effectué en ce sens.
» Tous ces projets sont en cours d’étude et d’essai au sein des activités quotidiennes de l’Agence
Comptable.
» Par ailleurs, l’Agence Comptable, depuis 2008, exerce le suivi des mandats postaux.
Ainsi en 2010 :
» 140 543 Mandats ont été émis en agence pour 2 726 068 308 F (+1,8 % par rapport à 2009)
» 92 193 Mandats ont été payés en agence pour 2 304 578 705 F (-1,2 % par rapport à 2009)
L’AGENCE COMPTABLE EN QUELQUES MOTS
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
u L’AGENCE COMPTABLE
L’essentiel de l’activité est constitué par le chiffre d’affaires
Télécoms :
» Téléphone fixe : 8,52 milliards CFP (306 330 factures)
» Mobilis : 4,57 milliards CFP (437 016 factures)
» Cartes liberté : 4,286 milliards CFP
» Multimédia : 2,401 milliards CFP
TÉLÉPHONE - LE RECOUVREMENT AMIABLE
» Le mode de paiement des factures s’effectue, pour plus de la
moitié, par prélèvements automatiques sur comptes bancaires,
avec des variantes selon le type de facturation
• Le prélèvement automatique est le plus simple et le plus
efficace, pour l’Office comme pour le client. Sa généralisation
progressive doit demeurer un objectif à poursuivre, de façon
à réduire tous les traitements individuels dont la gestion est
lourde et coûteuse
» Le taux de recouvrement amiable est déterminé après les
premières lettres de rappel sans paiement, et coupure du
service téléphonique :
• Fixe : 99,57 % (contre 99,47 % en 2009)
• Mobilis : 97,80 % (contre 96,56 % en 2009)
L’AGENCE COMPTABLE GÈRE LE CONTENTIEUX.
» En nombre : nouveaux dossiers traités en 2010, au titre des
factures téléphoniques :
• Téléphone fixe : 1 986 (+6,2 % par rapport à 2009)
• Mobilis : 2 796 (+8,2 % par rapport à 2009)
» En montant : nouveaux dossiers traités en 2010, au titre des
factures téléphoniques :
• Téléphonie fixe : 36 504 928 CFP (-19,76 % par rapport à
2009)
• Mobilis : 100 289 068 CFP (-34,25 % par rapport à 2009)
Il est à constater que si le nombre de dossiers est en hausse
en 2010, celui des dossiers en montant diminue notablement.
Cette baisse est due à la mise en œuvre, en toute priorité, du
recouvrement coercitif et efficace à l’encontre des débiteurs
de sommes importantes. Par ailleurs, un dispositif d’alerte est
mis en jeu quand le niveau de consommation téléphonique des
usagers dépasse un seuil fixé par l’OPT ; ce qui limite la naissance
du contentieux.
EXÉCUTION DU BUDGET - LES RECETTES BUDGÉTAIRES.
■ PRÉLÈVEMENT 62,54
■ AGENCES 14,62
■ IMPAYÉS CONTENTIEUX 0,43
■ CCP AGENT COMPTABLE 22,41
ANALYSE DES MODES DE PAIEMENT - FIXE (EN % DES MONTANTS)
■ PRÉLÈVEMENT 72,63
■ AGENCES 22,12
■ IMPAYÉS CONTENTIEUX 2,20
■ CCP AGENT COMPTABLE 3,05
ANALYSE DES MODES DE PAIEMENT - MOBILIS (EN % DES MONTANTS)
3637
Volume comparé 2010/2009 des règlements fournisseurs et nombre de factures payées à l’Agence Comptable, en deux
graphiques (salaires non compris) :
Il est à noter que la différence des dépenses entre 2010 et 2009 représente 151 millions soit une hausse non significative, aussi bien
en nombre qu’en montant. Quoi qu’il en soit, le délai de paiement des 45 jours, fixé par la réglementation, est bien respecté.
EXÉCUTION DU BUDGET - LES DÉPENSES BUDGÉTAIRES
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
66
7
729
1178
154
8
831
1511
1333
1253
158
4
1438
1452
1915
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
90
5 1123
729
3358
1015 11
70
2213
1619
86
9
1332
216
1
1710
VOLUME DES RÈGLEMENTS FOURNISSEURS (HORS PAIE ET PLACEMENTS FINANCIERS)
NOMBRE DE FACTURES PAYÉES
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
66
7
729
1178
154
8
831
1511
1333
1253
158
4
1438
1452
1915
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
588
100
7 120
9
160
0
84
8
1653
1511
139
3
140
0 160
5
1332
1816
OPT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
u ORGANIGRAMME DE L’OPT
Philippe MINEL
Directeur Général (PI)
Cabinet du directeur
Jean-François GATIMEL
service communication
Service Juridique
Conseiller technique,
chargés de missions,
contrôle interne,
directeurs de projets
Claude SOUPRAYEN
Agence Comptable
Jacques PERROTIN
Secrétaire Général
SERVICE LOGISTIQUE BÂTIMENTS
SERVICE BUDGET FINANCES
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE FORMATION
DIRECTION INFORMATIQUE
Cyrille JERABEK
Direction télécoms
SERVICE ÉTUDE
SERVICE OPÉRATIONNEL
SERVICE MARKETING
SERVICE RELATIONS EXTÉRIEURES
BUREAU BUDGET, MARCHÉS ET GESTION
Cécile BONNET
Directeur du courrier et du colis
SERVICE ORGANISATION ET RÉGLEMENTATION
SERVICE MARKETING ET COMMERCIAL
BUREAU GESTION
CDC/CTC/PHILATÉLIE (CENTRES)
Philippe GERVOLINO
Directeur des réseaux de vente
PHASE TRANSITOIRE : SERVICE GRANDS COMPTES /AGC/CEMT
BUREAU GESTION
SERVICE EXPLOITATION ET VENTE NOUMÉA & GRAND NOUMÉA
SERVICE EXPLOITATION ET VENTE INTÉRIEUR & ÎLES
SERVICE SOUTIEN DES RÉSEAUX
SERVICE CLIENTÈLE (CENTRE)
Brice MAREUSE
Direction des services bancaires
SERVICE ORGANISATION ET CONTRÔLE INTERNE
SERVICE OFFRE ET COM’ INSTITUTIONNELLE
SERVICE MARKETING ET COMMERCIAL
CENTRE FINANCIER DE NOUMÉA