18 avril 2019 - ARSEG€¦ · SLIDE TEXTE Pour les ratios en €/m² : la surface utile Unités d’œuve Les conventions adoptées par Buzzy Ratios 13 HT Pour les ratios en €/poste

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18 avril 2019

Combien coûte réellement un poste de travail ?

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SLIDE TEXTE

ARSEG |

« Notre association a vocation à développer toujours plus de partenariats, ainsi que

des relations avec les pouvoirs publics. »

Gilbert Blaise, Président de l’Arseg

➢ UN RESEAU :

pour partager expérience et expertise avec ses 2 000 membres

➢ DES OUTILS :

pour piloter l’activité et améliorer sa performance au quotidien

➢ DES EVENEMENTS :

pour se rencontrer et échanger dans la convivialité

ARSEG

« FAIRE QUE L’environnement de travail soit au cœur de la performance »

STAND

J22 –K25


Adjoint Directeur d’Etablissement

SAFRAN

SAMUEL BEGON

3

INTERVENANTS

Responsable de la cellule d’Appui aux projets transversaux

Direction Immobilier Environnement de travail

CAISSE DES DEPOTS

GENEVIEVE GRAND

Responsable Pôle Etudes & Prospective

ARSEG

OLIVIER GICQUEL DES TOUCHESChargé de Mission Pôle Etudes & Prospective

ARSEG

GREGOIRE THAIS

Caisse des Dépôts

Interne

4

Le Groupe Caisse des Dépôts

Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017

Soutenir et consolider le secteur du logement social pour servir au mieux les territoires et les Français

Financer les territoires et investir sur le long terme

Financer, investir et accompagner les PME/ETI

françaises

Accompagner les Français tout au long de leur vie : de la

formation à la retraite

Nos missions

Lutter contre les inégalités sociales

et les fractures territoriales

Caisse des Dépôts

Interne

Quelques chiffres

5

L’immobilier d’exploitation de l’établissement public CDC


Caisse des Dépôts

Interne

6

L’immobilier d’exploitation de l’établissement public CDC


Une démarche de Schémas Directeurs Immobiliers engagée depuis 2005

- Optimiser les implantations et s’adapter aux besoins des métiers

- Améliorer l’environnement de travail

- Piloter le performance énergétique et environnementale

Un Plan Patrimonial Environnemental 2013-

2020, une perspective 2030-2050

- Un programme d’investissement

- Des objectifs énergétiques et environnementaux

- Un suivi des résultats

Une Stratégie Immobilière 2016-2020 fondée sur

- une doctrine immobilière

- une programmation pour les activités de l’Immobilier et de l’Environnement de travail

- un Pilotage de la Performance Immobilière



La Démarche Buzzy Ratios


Les problématiques liées à l’exploitation et au budget

8

Enjeux

Une demande toujours plus importante de performance

Des coûts nombreux, diffus, et peu de points de comparaison

Des bureaux peu occupés, des positions de travail multiples


SLIDE TEXTE

ARSEG |

UNE DEMARCHE POUR…

COMPARER

La performance réelle de son immeuble

par rapport à la moyenne (dépenses,

consommations, etc.)

Pourquoi faire son benchmark ?

ANALYSER

En fonction des facteurs d’explication des

variations, pour cibler les coûts sur

lesquels agir.

EVOLUER

Rationnaliser les usages, renégocier ses

prestations, induire des changements dans

l’exploitation.

COMMUNIQUER

Sur sa performance, son évolution annuelle,

pour valoriser son action, impliquer les

occupants.


SLIDE TEXTE

ARSEG |

3 4

Saisie en ligne via la plateforme Buzzy Ratios

Réception des résultats positionnés personnalisés

Nous vous accompagnons pendant la saisie et l’interprétation des résultats

Mars à juin Octobre

Campagne de saisie et livrable

www.buzzyratiosarseg.com

http://www.buzzyratiosarseg.com/


Périmètre, unités d’œuvre et EVOLUTIONS

L’outil

11


BudgetType

Immobilier

Exploitation technique

ServicesMoyens

RH (Env de Travail)

Périmètre

12

5 rubriques, 22 catégories

Amort-issemen

ts

Charges liées au bâtiment

Loyers

Taxes (liées à l’immobilier uniquement)

Assurances (liées à l’immobilier uniquement)

Charges d’exploitation du bâtiment

Travaux d’entretien et d’aménagement

Maintenance technique

Sécurité Sureté

Energies

Eau

Propreté et traitements des déchets

Charges des fournitures de services

Accueil Standard

Restauration

Archives

Courrier

Courses

Déménagements internes (hors transferts d’entreprise)

Charges des fournitures de moyens et d’équipements

Déplacements – Voyages

Flotte automobile

Fournitures

Travaux d’impression

Téléphonie fixe

Téléphonie mobile

Charges de la main d’œuvre

Masse salariale de l’environnement de travail (pilotage ou mise en œuvre de l’exploitation, des services, etc. liés

à l’environnement de travail

uniquement)

15 ans d’expériencePlus de 150 sites tertiaires

Un référentiel complet pour se comparer à définition égaleDe nouveaux champs proposés et de nouveaux ratios toujours plus précis.


SLIDE TEXTE

ARSEG |

Pour les ratios en €/m² : la

surface utile

Unités d’œuvre

Les conventions adoptées par Buzzy Ratios

13

HT

Pour les ratios en €/poste : le

nombre de postes installés

Les montants sont recueillis en € hors taxes et

en € chargés (masses salariales).

Une comparaison site par site (et non parc par parc) pour éviter

les biais de panel. Un site est un ensemble géographique cohérent

pouvant représenter plusieurs bâtiments (ex. campus).


Quelles innovations pour Buzzy Ratios ?

Des nouveaux champs (utilisation des surfaces, occupation, mobilité)…

PROFILAGE

Définir quels champs retenir pour son périmètre

VERIFICATION

Corriger ses données grâce à des algorithmes de vérification

ANALYSE

Des ratios moyens par niveau de service

ENVIRONNEMENT

Quelques indicateurs moyens sur l’impact environnemental

…et des nouveaux ratios (télétravail, etc.)

De nouvelles données récoltées dès cette année :

Typologie de bail (date d’engagement, etc.)

Responsabilité sociale (nombre d’emplois adaptés, etc.)

Typologie plus détaillée des transports (prise en compte nouveaux modes)

Origine des matériaux et énergie (renouvelable, recyclable, etc.)

Toutes vos suggestions sont les bienvenues et permettent d’enrichir l’outil !


Méthodologie

Préparer et effectuer sa saisie


Avant de se lancer

16

Méthodologie

Etat des lieux :

Avez-vous un budget ?

Qui l’a réalisé, qui le défend, qui le suit ?

Est-il sur une base comptable ou exploitation ?

Les données :

Sont-elles à la compta, au contrôle de gestion, dans vos tableaux ?

Comment sont-elles classées (fiscal / analytique / exploitation) ?

Quel est leur niveau de « granulométrie » ?

Votre volonté :

Voir ce qu’il en est pour le faire l’an prochain ?

Me lancer cette année quitte à ne pas tout faire ?

LA prise en main de l’outil

1) Définissez votre périmètre

2) Précisez les caractéristiques

3) Entrez vos coûts et quantités

Les ressources à disposition

1) Les définitions

2) Le budget type et ses références comptables

3) Le lexique

4) Le contrôle automatique

Deux algorithmes vous aident à éviter les erreurs dès la saisie

Après la saisie

1) Vérification de vos données

2) Interprétation des résultats

3) Actions

Caisse des Dépôts

Interne

Année 2018

(Exercice 2017)

17

Buzzy Ratios ARSEG: une mise en place sur 3 ans à la CDC


Année 2019

(Exercice 2018)

Analyse des résultats 2017:

. Qualité des données, retraitements

. Résultats / benchmark

Préparation des données 2018:

- Améliorer la fiabilité des données

- Préciser les coûts analytiques

Plan d’Actions Prioritaires

- Co-élaboration avec les équipes

environnement de travail

- Définition des moyens et objectifs.

Autres outils de pilotage de

l’environnement de travail:

. Tableaux de bord et indicateurs ,..

Choix initiaux / handicaps:

. Démarrer au plus tôt,

. Périmètres géographique et services les plus larges possibles

. Handicaps:

- qualité hétérogène des données

- données analytiques / Directions et non par bâtiments ou sites

- des données connues en TTC (pas de récupération de TVA à la CDC)

- une notion existante à la CDC de « coûts immobiliers » correspondant à la

facturation interne de frais intégrant des coûts immobiliers, des frais de structure

et frais divers non dissociables

. Assistance de l’équipe ARSEG

Campagne BRA 2018:

. Constitution d’une équipe projet

. Importance des contrôles de saisie et de cohérence et de l’

Caisse des Dépôts

Interne

BRA 2018 (Exercice 2017) – Les premiers résultats

18



Les sites :

- Surface totale: 222 300 m² soit 95% du patrimoine géré

- Regroupement en 6 grands sites (cohérence géographique, typologie de bâtiments

et modes d’occupation)

Les Données et les coûts :

- 1 catégorie non renseignée: la téléphonie fixe (non gérée directement par la CDC mais par un GIE)

- 21 catégories complétées

- dont 14 catégories exploitables et 7 non exploitables car trop éloignées du benchmark (analyse en

cours)

Caisse des Dépôts

Interne

BRA 2018 (Exercice 2017) – Les premiers résultats

19



Caisse des Dépôts

Interne

BRA 2018 (Exercice 2017) – Les pistes de travail

20



Préparation du Plan d’Actions

Fiabilisation des données:

- Les données techniques : Niveaux de prestations,

Postes de travail partagés

- Les données financières :Répartition des masses

salariales par activités

- Les analyses à poursuivre: Distinguer

Déménagements et gestion des salles de réunion,...

Autres éléments à prendre en compte:

- Les échéances de contrats

- Plan Moyen Terme et besoins des métiers

- La qualité des prestations (Enquête de

satisfaction,…)

Analyse des résultats, pistes d’actions:

Les résultats moyens ou bons/ benchmark :

- Charges liées au bâtiment

- Energie

- Travaux d’impression

- Restauration

Les actions prioritaires (liste provisoire):

- Surface d’un poste de travail

- Sécurité-sûreté

- Maintenance technique

- Propreté et gestion des déchets

- Courrier (spécificité liée à l’activité)

- Les prestations pilotées hors DET: Archivage, Accueil,

documentation

Caisse des Dépôts

Interne

21



Année 2020

(Exercice 2019)Année 2019

(Exercice 2018)

Analyse des résultats 2018:

. Qualité des données

. Résultats / benchmark

« Industrialisation » des données et résultats:

. Evolutions contrôle budgétaire et suivi du PMT

. Projet SI ?

. Intégration des Tableaux de bord et indicateurs

de l’environnement de travail

Préparation de la campagne BRA 2020:

- Améliorer la fiabilité des données

- Préciser les coûts analytiques

Analyse des résultats

Ajustement du Plan d’Actions prioritaires

en concertation avec les équipes environnement

de travail.

Campagne BRA 2019:

. Associer les équipes opérationnelles à l’ équipe projet

. Définir les périmètres et la granulométrie de la

campagne

. Améliorer les contrôles et la constitution du dossier de

références

Caisse des Dépôts

Interne

22

En conclusion, les Buzzy Ratios:

Un outil métier


Un outil de dialogue

Un élément du dispositif de

pilotage de la

performance immobilière

Référentiel métier – Environnement de travail

Benchmark immobilier et services

Avec nos clients (Directions métiers)

Avec le contrôle budgétaire et la Direction

Avec les équipes Environnement de travail

Associé aux Plans d’actions (Pilotage de performance)

Une mesure annuelle des progrès obtenus et

des améliorations à poursuivre


Les résultats

Les indicateurs produits avec le panel


Panel (2018)

24

Total surface utile de bureaux : > 2 millions de m²

Total postes de travail : > 100 000 PT

Echantillonnage du benchmark

53%

47%

Localisation

Île-de-France

Hors Île-de-France

38%

40%

12%Situation

Propriétaire Locataire

Mixte

3%16%

34%22%

8%17%

Par densité

< 10 m²/PTI

10 - 14,99 m²/PTI

15 - 19,99 m²/PTI

20 - 24,99 m²/PTI

25 - 29,99 m²/PTI

Moyenne BRA

19 M2/PTI


SLIDE TEXTE

ARSEG |

Analyse du panel : des surfaces

Les M² par type d’usage

25

SAN

ITA

IRES

Pour l’instant, surtout des salles de réunion


SLIDE TEXTE

ARSEG |


Coût moyen d’un poste de travail en france

26

0,3 %

11.000 €

15 136 €

ou 779 €/m2

12 785 €ou 659 €/m2

38%

14%13%

9%

24%

2%

Loyers & assurances

Taxes

Exploitation du bâtiment

Services

Moyens & équipements

RH (Management DET)

Hors voyages& déplacements

En €/HT/an

En €/HT/an


SLIDE TEXTE

ARSEG |


Coût moyen d’un poste de travail en France

27

0,3 %

11.000 €

Coût d’exploitation

Charges liées aux bâtiments (loyer,

taxes, assurances) et charges

d’exploitation du bâtiment

513 €/m²

en légère baisse de 2%

par rapport à l’exercice 2016

Coût des fournitures de

services, moyens et

équipements

254 €/m²

en baisse de 9%

par rapport à l’exercice 2016

Coût des RH : 12 €/m2

70

75

80

85

90

95

100

105

110

2014 2015 2016 2017

Historique des évolutions coût d'exploitation du bâtiment à périmètre constant

En base 100 en 2014

Travaux d'entretien & Aménagement Maintenance technique

Sécurité Sureté Fluides en KWh

Eau Propreté et enlèvement des déchets


SLIDE TEXTE

ARSEG |


Coût moyen d’un poste de travail en France

28

75

80

85

90

95

100

105

110

2014 2015 2016 2017

Historique des évolutions des coûts des services à périmètre constantEn base 100 en 2014

Accueil-Standard-Réception Restauration

Archivage Courrier

Courses Déménagements

Sous total Fournitures de services

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

2014 2015 2016 2017

Années

Historique des évolutions des coûts de fournitures et d'équipementsEn base 100 en 2014

Déplacements-voyages Flotte automobile

Fournitures Travaux d'impression

Téléphonie Fixe Téléphone mobile

Sous total fourniture de moyens et d'équipements


SLIDE TEXTE

ARSEG |

Vos résultats (livrable personnalisé)

29

Chaque site est représenté par un point jaune.

Votre position desannées précédentes

est rappelée en violet.

Les moyennes calculéessont représentées pardes droites de couleur.

Votre position actuelleest indiquée en bleu clair.

Sa position verticale par rapport aux droites

indique si l’on esten-dessous ou au-dessus

du prix du marché.

Les valeurs chiffrées (votre ratio,

vos ratios passés et les ratios moyens) sont affichés sur la

même page.

Pour être comparé, les coûts sont ramenés aux

m² ou au nombre de postes de travail installés.


SLIDE TEXTE

ARSEG |

Aux niveaux de prestation différents :

Economique

Standard

Etc.

Poids d’un siège social :

Espaces / services pilotes

Enjeu d’image

Etc.

Impact de l’ancienneté :

Vétusté

Complexité d’intervention

Nombre d’appareils de levage

Etc.

Segmentation des ratios techniques

Les facteurs d’explications des écarts

30

Situation juridique :

Code du travail

ERP

IGH

Occupation :

Locataire

Propriétaire

Mixte

Equipements :

Locaux techniques, appareils de levage

Systèmes de sécurité et sûreté

Conformité réglementaire (RT, ISO, etc.)

Certifications et labellisations (HQE, BREEAM, etc.)


SLIDE TEXTE

ARSEG |

11.000 €

1/4

(1) A noter que la méthode de calcul diffère du Buzzy Ratio :

- l’énergie finale (électricité et gaz) est convertie en énergie primaire

- la surface prise en compte est la surface « thermique »

(2) Selon la loi ELAN en cours d’adoption

* : pour le calcul des émissions de GES, un postulat a été fait que

toute l’électricité consommée de notre panel était d’origine non-

renouvelable.

Kg eq. CO2

279Valeur cible 2030 (2)

(1)

Performance énergétiques et GES

DPE & GES (énergies seules)


SLIDE TEXTE

ARSEG |

402 401378

279

233

186

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2015 2016 2017 2030 2040 2050

kWhEP/m².an (réel) kWhEP/m².an (objectifs)

Objectifs de réduction des

consommations d’énergies (en

année de référence 2010) d’après

la loi ELAN :

• -40% en 2030

• -50% en 2040

• -60% en 2050

Anticipation des objectifs réglementaires

Loi ELAN (votée en 2018)


SLIDE TEXTE

ARSEG |

EAU (ROBINET)

(potabilisation et traitement aval, hors consommation d’eau en bouteille ou

fontaine)

PAPIER

(cycle de vie complet, avec pour postulat que l’ensemble du papier est

non-recyclé)

VOYAGES &

FLOTTE AUTO

(déplacements professionnels en avion, train et voiture)

ENERGIES

(bâtiment tertiaire)

8 140 litres d’eau par an

soit environ

35

litres/jour/poste

3 369 feuilles par an

soit environ

15

feuilles/jour/poste

vs. 45 dans une étude Arseg datée de 2012

4 151

km/poste

7 890

kWhEP/poste

3,2 kg

éq. CO2 par an

4,99 kg

éq CO2 par an

785 kg

éq CO2 par an

285 kg

éq CO2 par an

0,45 0,7 110 40

Et en équivalence d’arbres à planter pour compenser ces émissions…

Empreinte environnementale (RSE)


Nous restons à votre disposition pendant toute l’année.

Un document, un problème technique, une question…

Ecrivez-nous sur [email protected]

Appelez-nous au 01 47 48 93 39

Des questions ?

www.buzzyratiosarseg.com

mailto:[email protected]

http://www.buzzyratiosarseg.com/


MERCI

35

…et bon benchmark !

Documents

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