BUDGET PRIMITIF 2013

Conjuguer l’avenir de la Saône-et-Loire au présent

20-21 décembre 2012

2Budget primitif 2013

UN REDRESSEMENT EFFICACE

5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

19%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

Tau

x d

'ép

arg

ne

bru

te (

%)

Taux d'épargne brute Moyenne nationale * estimations

3Budget primitif 2013

UN POTENTIEL UNIQUE A VALORISER

l’attractiviténouvelle

la vitalité durable

la solidaritécréative

Marque Saône-et-Loire

Itinérance touristique

Très haut débit

Francos gourmandes

Maison du Charolais

Vinipôle

Maraîchage bio

Circuits courts

Ingénierie publique

Plan MDPH

Précarité énergétique

Maisons médicales

Tablettes au collège

Maillage culturel

Solutré Grand Site

Emplois d’avenir

Maisons locales de l’autonomie

Equipement S.D.I.S.

3 ENJEUX MAJEURS

4Budget primitif 2013

DES PRINCIPES PERMANENTS

FISCALITE DIRECTECONSTANTE

STABILITE DE L’INVESTISSEMENT

MAITRISEDE LA DEPENSE

DETTESOUTENABLE

Taux 2013 = taux 2010

50 M€ d’épargne fin 2013

87 à 88 M€ / an

Plafond = 328 M€ fin 2013

5Budget primitif 2013

UNE FISCALITE DIRECTE LIMITEE

(données métropole hors Paris)

6Budget primitif 2013

LES DMTO EN REPLI MASSIF

Estimation au 31/12

DROITS DE MUTATION - Produit annuel à périmètre constant (M€)

26,2

31,0

35,6

30,8

26,2

33,8

42,9

34,4

31,1

28,4

15

20

25

30

35

40

45

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7Budget primitif 2013

UNE DEPENSE COURANTE MAITRISEE

402,2 410,5

34,5 34,0

15,918,5

0

100

200

300

400

500

2012 2013

M€

Dépenses obligatoires Dépenses facultatives contraintes Dépenses facultatives

Dépenses réellesde fonctionnement+ 1,2% de BP à BP

8Budget primitif 2013

UN INVESTISSEMENT SOUTENU

0

20

40

60

80

100

120

140

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

M€

Equipements départementaux Subventions versées * estimation

9Budget primitif 2013

DES TERRITOIRES CONFORTES

Solidarités14,0

Territoires urbains& ruraux

38,6

Autres dépenses

8,6

Education & formation

16,2

Economie, emploi & activités agricoles

3,3

Protection de l'environnement

5,3

Animationdes territoires

2,9 Dépenses

d’équipement (M€)

10Budget primitif 2013

LE SCHEMA DE FINANCEMENT 2013

11Budget primitif 2013

UNE REDUCTION DE LA DETTE

Dette bancaire (€) par habitant

327 350 397

474

560

346379

416

599646 617

591 573

687

503

657

795758715

291250

350

450

550

650

750

850

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2013

*

Saône-et-Loire Moyenne autres départements Bourgogne * estimation au 31/12

Département de Saône-et-Loirewww.cg71.fr