Embed Size (px)
DESCRIPTION
INFOSHOP 8 Système d’aide à la gestion prévisionnelle dans les administrations publiques François Bodart. a.s.b.l. C. I . G . E .R. Système informatique d’aide à la gestion prévisionnelle dans les administrations publiques. 20 Novembre 2007. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
INFOSHOP 8 Système d’aide à la gestion prévisionnelle dans les administrations publiquesFrançois Bodart
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Système informatique d’aide à la gestion prévisionnelle dans les
administrations publiques
Plus de services… avec moins de moyens…
20 Novembre 2007
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Perspectives
• A l’usage des responsables politiques et administratifs
• Appliqué actuellement au niveau des pouvoirs locaux à :
– La gestion des bâtiments (énergie, toitures, châssis)
– La propreté publique (voirie, espaces verts)
• Applicable à tout autre domaine de gestion
– Sécurité, travaux publics, communication, gestion administrative, enseignement,…
• Applicable à tout organisme public – Provinces, – Ministères, – Organismes para-régionaux,– Entreprises publiques– Etc.
• Diffusion thématique
Un outil d’aide à la décision…
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Un outil d’aide à la décision pour mandataires et gestionnaires communaux, provinciaux, …
De l’Analyse Stratégique Pluriannuelle
au Pilotage Annuel et
à la Gestion du quotidien
Plus de services… avec moins de moyens…
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
• AUBANGE• CINEY• ENGIS• ETTERBEEK• LIBRAMONT
• MARCHE-EN-FAMENNE• NAMUR• OHEY• SAINT-HUBERT• SCHAERBEEK
En cours d’expérimentation auprès des communes de :
Ainsi qu’auprès du Ministère de la Région Wallonne • Direction de la Communication
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Composants du projet
Système de Gestion PluriannuellePluriannuelle Plans d’actionPlans d’action : 3 ans – 6 ans : 3 ans – 6 ans
Système de Pilotage AnnuelAnnuel
IndicateursIndicateurs de suivi de suivi
SystèmeSystèmess de de Gestion Opérationnelle Gestion Opérationnelle
courantecourante
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Le Système de Gestion prévisionnelle Pluriannuelle
– Définir des plans d’action et leurs scénarios
– Décrire les actions associées et les résultats attendus
– Évaluer les ressources requises, physiques et financières
– Produire des rapports, supports à la prise de décision
Permet, pour tout domaine de gestion, de :
Gérer : c’est prévoir
De la stratégie aux tableaux de bord prospectifs
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Système de Gestion PluriannuelleExemple : actions associées à un scénario
Description action Enjeux Services concernés Échéancier
05 06 07 08
A1
Maintenance, Entretien préventifMaintenance annuelle des vannes thermostatiques + Remplacement systématique des vannes défectueuses
Standardisation du type de vannes thermostatiques
Performance énergétique
Amélioration cadre de vie
Serv. Patrimoine
S-traitance externe
50% 50% X X
A2RénovationTerminaison de l’isolation des toitures
Performance énergétique
Serv. Patrimoine X
A…
RénovationRemplacement des chaudières de > 15 ans par chaudières modernes à régulation intégrée
Performance énergétiquePréservation Patrimoine
S-traitance externe X X
Voir Kaïla
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Système de Gestion PluriannuelleExemple : actions associées à un scénario
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Système de Gestion PluriannuelleExemple de résultats attendus
Sous forme D’INDICATEURS qui seront suivis dans le PILOTAGE de la gestion annuelle
Plan d’action P1 - Scénario 1 - Résultats attendus
Résultats attendus Indicateur/Donnée de suivi Échéancier
05 06 07 08
R1
Réduction de la Consommation de mazout pour les 5 écoles prioritaires Rejoindre les normes régionales
Consommation annuelle normalisée (litres) 10% 15% 20% 25%
Consommation annuelle normalisée / élève 10% 15% 20% 25%
Consommation annuelle normalisée / M3 chauffé 10% 15% 20% 25%
R2Sensibilisation citoyenne Nombre de campagnes de
sensibilisation organisées annuellement 4 2 2 2
R…
Réduction des émissions de CO2 Emission de CO2 par habitant -X X X
Voir Kaïla
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Système de Gestion PluriannuelleExemple de résultats attendus
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
– Ressources humaines – Bâtiments– Terrains– Véhicules– Autres
Valorisation financière
Quantités physiques requises
Système de Gestion PluriannuelleEvaluer les ressources
Voir Kaïla
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Système de Gestion PluriannuelleExemple – Ressources : Quantités requises Analyse de faisabilité
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
– Ressources humaines – Bâtiments– Terrains– Véhicules– Autres
Valorisation financièreVoir Kaïla
Quantités physiques requises
Système de Gestion PluriannuelleEvaluer les ressources
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Système de Gestion PluriannuelleExemple – Ressources : Quantités requises Analyse de faisabilité
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Usages
Plus de services… avec moins de moyens…
Gérer : c’est prévoir
Résultats attendus
Ressources requises Budgets
Actions
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Le Système Annuel de Pilotage
– L’analyse d’indicateurs sélectionnés• Valeurs observées• Valeurs critiques• Valeurs cibles
Suivre : pour réagir à temps
Permet le suivi des plans annuels par :
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Consommation de mazout par surface de plan d’eau (Piscine)
Définition : Consommation de mazout de la piscine ramenée au m² de plan d’eau
Unité : Litres / m²
Valeurs observées En 2005 : 380 Litres/ m² ; En 2006 : 378 Litres / m²
Valeurs Cibles En 2007 : 296 Litres / m²
Valeurs Acceptables En 2007 : 326 Litres / m²
Système de PilotageExemple d’indicateur
Voir Kaïla
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Système de PilotageExemple d’indicateur : description
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Système de PilotageExemple d’indicateur : valeurs
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Le Système Annuel de Pilotage
– La visualisation dans les tableaux de bord de pilotage
– Des interrogations sur critères• Valeurs critiques – valeurs cibles
• Evolution positive - négative
• Etc..
Suivre : pour réagir à temps
Permet le suivi des plans annuels par :
Voir Kaïla
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
PilotageTableau de bord
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Le Système Annuel de Pilotage
– La visualisation dans les tableaux de bord de pilotage
– Des interrogations sur critères• Valeurs critiques – valeurs cibles
• Evolution positive - négative
• Etc..
Suivre : pour réagir à temps
Permet le suivi des plans annuels par :
Voir Kaïla
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Pilotage Interrogations/ Analyses
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Pilotage Interrogations/ Analyses
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Pilotage Interrogations/ Analyses
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Usages– Vue politique
– Vue fonctionnaires généraux
– Vue fonctionnaires opérationnels
– Vue information citoyenne
Suivre : pour réagir à tempsPilotage
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Les Systèmes de Gestion opérationnelle
Exemples
Cadastre bâtiments, relevés de consommation énergétique,
Relevés des dépôts sauvages, des tonnages de déchets des poubelles publiques,
Permettent : d’analyser au quotidien, d’alimenter les systèmes pluriannuels et de pilotage
Gérer au quotidien
Propres à une commune: Fiches papier, Fichiers Excel, SGBD Interfaçage avec les deux autres sous-systèmes! Vers une approche thématique
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Gestion prévisionnelle Facteurs de succès
1. Créer un projet d’entreprise
– Projet à long terme, créateur d’une nouvelle « culture d’entreprise »
– Mobilisation de l’ensemble des partenaires
2. Dégager un concensus sur la stratégie à adopter – Dimension politique Efficience administrative
– Etablissement d’un « contrat de législature »
3. Promouvoir une approche pédagogique du changement
– Information, transparence
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
4. Adapter les structures d’organisation– Collecte des informations
• Mise en place, adaptation des circuits de collecte : non redondance
• Saisie à coûts marginal nuls
– Collaboration transversale
• Ressources métiers appartenant à des services ne relevant pas d’un même échevinat
• Données ne faisant pas partie de la même application
5. Mettre les moyens à disposition– Evaluer les ressources nécessaires à l’implémentation
• Disponibilité des personnes !!!
– Respect des balises réglementaires
6. Former
7. Motiver les acteurs– Motivation = Résultante des autres facteurs
Gestion prévisionnelle Facteurs de succès (Suite)
a.s.b.l. C.I.G.E.R.
Contacts
Plus de services… avec moins de moyens…
• François Bodart (Conseiller scientifique)
• Thérèse Petitjean (Analyste - Support opérationnel)
[email protected] - 081/ 554 516
