p 2010-11-10 Presentation 2009 Venissieux

5/10/2018 p 2010-11-10 Presentation 2009 Venissieux - slidepdf.com

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Présentation publique de la saison 2009



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Le BERIM a pour mission de contrôler l’exploitation duréseau de chaleur de la Ville de Vénissieux :- Vérification des paramètres techniques ;- Veille réglementaire ;- Vérification du respect du contrat ;

- Vérification des comptes de la SECV.



p. 3



p. 4

Le chauffage urbain est

l’affaire…

Productio

n

de la Villeet son délégataire

Réseau

Primaire

des bailleurs,des copropriétaires

et des autres propriétaires

Réseau

Secondair

e

deshabitants

Consommation



p. 5

LES TARIFS de VENTE SONT IDENTIQUES :

POUR TOUS LES ABONNES POUR TOUTES LES SOUS STATIONS

(*) comptée en sous-station

Le prix de l’énergie est composé comme suit :• Tarif P1 * l’énergie consommée (MWh) (*)

• Tarifs P’1, P2, P3, P4 * Puissance chauffage souscrite (kW) • Tarif E1 * la consommation d’eau chauffée (m3) (*)• Tarifs E’1, E2, E3 * Puissance ECS souscrite (kW).

La différence sur la facture entre abonnés provient• de la consommation dépendant elle même

– des caractéristiques et de l'état du bâti ; – des installations techniques ; – du comportement des utilisateurs ;

• de la puissance installée• des règles de gestion des bailleurs pour les locataires



p. 6


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Rappel :

Les " DJU " représentent la somme des écarts journaliers entre la température intérieure de non-chauffage et la moyenneentre la température minimum extérieure et la maximale, et ce, durant toute la saison . Ces écarts sont proportionnels auxbesoins de chaleur des bâtiments.

25642624

21632260 2228

2104

2289

2143

22942202

1990

2190

2020

22322322

21442076

2 135

2394 2389

2451

2413

2493

2173

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

1 9 8 6

1 9 8 7

1 9 8 8

1 9 8 9

1 9 9 0

1 9 9 1

1 9 9 2

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

Années

N o m b r e d e D J U

DJU trentenaires

2 557



CHV107 250 MWh

64 %

Biomasse9 827 MWh

6 %Cogénération33 970 MWh

20 %

FOD2 126 MWh

1 %

FOL14 550 MWh

9 %



Production primaire (CHV, cogénération, Bois, fioul) : 229 251 MWh

Production sortie chaufferie : 149 028 MWh

Production électrique cogénération : 33 310 MWh

Rendement chaufferie avec cogénération : 79,5 %

Pertes réseau : 8 432 MWh (5,7 %)

Energie distribuée : 140 596 MWh

Rendement global de distribution : 75,9 %



-24,655

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

T a r i f P 1 ( € H T / M

W h )

TBTS - 0,5 % C.H.V. CHALEUR COGENERATION CHALEUR BOIS

P1 sans pénalité P1 global PU Pénalité Bois P1 moyen

0%

20%

40%

60%

80%

100%

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

% d e p r o d u c t i o n

d e c h a q u e é n e r g i e

Arrêt de la dernière chaufferie bois en octobre

P1 moyen : 37,1 €/MWh



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

j a n v - 0

5

m a r s - 0

5

m a i - 0

5

j u i l - 0

5

s e p t - 0

5

n o v - 0

5

j a n v - 0

6

m a r s - 0

6

m a i - 0

6

j u i l - 0

6

s e p t - 0

6

n o v - 0

6

j a n v - 0

7

m a r s - 0

7

m a i - 0

7

j u i l - 0

7

s e p t - 0

7

n o v - 0

7

j a n v - 0

8

m a r s - 0

8

m a i - 0

8

j u i l - 0

8

s e p t - 0

8

n o v - 0

8

j a n v - 0

9

m a r s - 0

9

m a i - 0

9

j u i l - 0

9

s e p t - 0

9

n o v - 0

9

T a r i f P 1 ( € H T / M W h )

P1 sans bois P1 réel avec pénalité

2005 2006 2007 2008 2009



Intégrateur

(calculateur)

Mesureur dedébit

Sonde detempérature

départ

Sonde detempérature

retour

Compteur dedébit



0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

C o n s o m m a t i o n s ( M W h )

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

Années

Tertiaire

Total

Habitations

Moyenne 137 662

La consommation 2009 (corrigé de la rigueur climatique) est pratiquement équivalente à celle de 2008 (+ 0,7%)



166 176 169

154

162 162

40

50

60

70

80

90100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2 0

0 4

2 0

0 5

2 0

0 6

2 0

0 7

2 0

0 8

2 0

0 9

Moyenne 165

RT 2012 :

48 kWh primaire / m²RT 2005 :

117 kWh primaire / m²



281 398 282 287

269 182

277 129

287 019

287 421

279 296

289 118

273 296

284 375 293 365

285 409

281 483

282 011

271 794

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

C o n s o m m a t i o n s ( m 3 )

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

Années

Habitations

Tertiaire

Total

Moyenne 281 639

La consommation d’ECS 2009 est en baisse de 3,7 % par rapport à 2008



P1

Prestation "Energie"Coût des combustibles : CHV / Bois /

Fuel / Cogénération

P'1

Prestation "Electricité"

Coût de l'électricité utilisée

pour le fonctionnement

des équipementsP2

Prestation "Conduite et petit

entretien"

Coût de l'entretien courant

des équipements (petites

interventions)

P3

Prestation "Garantietotale"

Provision d'un compte

pour le gros entretien et

le remplacement des

gros équipements

P4

Prestation

"Financement"

Paiement des annuités

de financement de la

chaufferie bois

Paiement en fonction

des MWh comptés Paiement en fonction de la puissance souscrite de l’abonné

Répartition :- P1 : 60,3 %- P’1/P2/P3 : 38,1 %

- P4 : 1,6 %



Prestation "Fourniture ECS"Coût des combustibles : CHV / Bois /

Fuel / Cogénération

E'1

Prestation "Electricité"

Coût de l'électricité utilisée

pour le fonctionnement

des équipementsE2

Prestation "Conduite et petit

entretien"

Coût de l'entretien courant

des équipements (petites

interventions)

E3

Prestation "Garantie

totale"

Provision d'un comptepour le gros entretien et

le remplacement des

gros équipements

E1

Paiement en fonction

des m3 comptés Paiement en fonction de la puissance souscrite de l’abonné

Répartition :- E1 : 72,4 %- E’1/E2/E3 : 27,6 %



Prix moyen* en 2009 : 61,32 €HT/MWh(- 0,4 % par rapport à 2008)

Nota * : Le prix moyen correspond à la somme des facturations chauffage et ECS divisé par la somme de la consommation de chauffage en MWh et d’ECS

(m3 transformés en MWh)

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

7 000 000 €

8 000 000 €

9 000 000 €

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

Energie

Abonnement



Polluants mesurés

• Poussières

•

Monoxyde de carbone• Dioxyde de soufre

• Oxydes d’azote

• Composés organiques volatils

• Hydrocarbures aromatiques polycycliques

• Métaux lourds :- Cadmium, Mercure, Thallium- Arsenic, Sélénium, Tellure- Plomb- Antimoine, Chrome, Cobalt, Cuivre, Etain, Manganèse,Nickel, Vanadium, Zinc

•

Polychlorobiphényles (chaudières bois)• Dioxines et furanes (chaudières bois)

Nouvel arrêté d’exploitation en date du 16 janvier 2008



Actions en cours :• Oxydes d’azote : Mise en place d’un traitement (générateurs 1 et 2)

• Reconstruction des générateur bois (l’avenant 24 sur la tarification est opérationnel depuis le 1er novembre)

Actions en projet :Poussières : Mise en place de chaudières gaz

Oxydes d’azote : Mise en place de chaudières gaz

Mesures du 1er au 9 décembre 2009

Valeurs mesurées /ConformitéPoussières

Valeurs mesurées /Conformité

Oxydes d’azote


Monoxyde de carboneRepère du générateur

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Valeurs limites 50 50 450 450 100 100Générateur n°1 - CHV 109 161 819 731 26 20Générateur n°2 - CHV 69 78 907 554 0,81 10Générateur n°3 - CHV 44 Arrêté 476 Arrêté 8,0 Arrêté

Générateur n°4 - CHV 37 35 520 519 9,5 0,7

Valeurs limites 50 50 400 400 200 200

Générateur 7 - Bois1 594 3,7 *

Arrêté201

300 *Arrêté

1 161123 *

Arrêté

Générateur 8 - Bois 1 594 Arrêté 201 Arrêté 1 161 Arrêté

Valeurs limites 5 5 280 280 650 650Cogénération n°1 - gaz 1,1 2,1 209 265 52 60Cogénération n°2 - gaz 0,7 0,5 177 280 26 32Cogénération n°3 - gaz 0,67 0,56 176 255 17 29

Nota * : les valeurs pour le générateur 7 (seule chaudière bois à fonctionner) sont redevenuesconformes lors des mesures des 16 et 17 mars 2009

Valeurs mesurées /ConformitéPoussières


Oxydes d’azote


Monoxyde de carboneRepère du générateur

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Générateur n°1 - CHV


Générateur n°3 - CHV SO SO SO


Générateur 7 - Bois SO SO SO

Générateur 8 - Bois SO SO SO

Cogénération n°1 - gaz



Nota * : les valeurs pour le générateur 7 (seule chaudière bois à fonctionner) sont redevenuesconformes lors des mesures des 16 et 17 mars 2009



Indicateurs :

1. Consommations d’eau pour le réseau : 6 133 m3 (- 38 % par rapport à 2008 : 9 972 m3)

2. Montant des travaux P3 :

1 177 000 € (2008 : 1 271 000 €), dont :- Mise en place de 2 chaudières provisoires : 316 000 €

(financé par le Délégataire)

- Réseau : 177 800 €, 12 interventions (2008 : 140 000 €, 7interventions)Nota : le nombre d’intervention est en augmentation, ce qui semble indiquer une dégradation (vieillesse) du réseau.Néanmoins, la consommation d’eau n’a pas augmenté.

- Gros travaux - Remplacement sole et échangeurchaudière 2 : 271 000 €

- Les autres travaux concernent des remplacements

d’équipements en sous-stations et en chaufferie.



La somme des puissances souscrites s’élevait en janvier 2009 à 109 755

kW.

Deux abonnés ont été arrêtés (Clinique des Minguettes 443 kW et

Clinique Roseraie 709 kW) suite à une cessation d’activité

La somme des puissances souscrites en décembre 2009 étaitde 108 603 kW, soit une diminution de 1,05% par rapport à

2008

2 nouveaux abonnés sont prévus en 2010 (Axiade Talus et Immeuble AC04Ambroise Croizat SACOVIV) pour un total d’environ 500 kW



• Vérification de toutes les pièces par un expert-comptable

• Nous confirmons que SECV pratique une bonne

gestion à court et moyen terme



9 069 681 8 962 125 8 842 3269 352 564

8 833 571

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

2005 2006 2007 2008 2009

Autres postes Electricité (groupes EJP) P3 + E3 P'1 + P2 + E'1 + E2 P1 + E1 TotalMontant ( €HT)

Baisse des recettes 2009 de la SECV de 5,5% par rapport à 2008.



p. 25

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

M o n t a n

t ( € H T )

2005 2006 2007 2008 2009

Total Achat de combustibles

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

M o n t a n t ( € H T )

2005 2006 2007 2008 2009

Autres postes d'exploitation Travaux P3 Personnel d'exploitation Investissements et dotations Frais de structure

Baisse des charges 2009 de la SECV de 9,0% par rapport à 2008.



p. 26

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

2005 2006 2007 2008 2009

M o n t a n t ( € H T )

-2 500 000

-2 000 000

-1 500 000

-1 000 000

-500 000

0

500 000

Recettes Charges Résultat

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

2005 2006 2007 2008 2009

M o n t a n t ( € H T )

-2 500 000

-2 000 000

-1 500 000

-1 000 000

-500 000

0

500 000

Recettes Charges RésultatRecettes / charges Résultat ( €HT)

Légère remontée du résultat de la SECV en 2009 (+35% par rapport à 2008) qui reste néanmoins négatif ( - 1 446 k €).



p. 27

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

M o n t a n t ( € H T )

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

Recettes P1 Charges P1 Solde cumulé

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

M o n t a n t ( € H T )

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000


Le solde cumulé du P1 (achat combustibles / recettes énergie) baisse encore en 2009 mais reste fortement positif : 3 770 k €.

Recettes / charges Solde cumulé ( €HT)



p. 28

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

M o n t a n t ( € H T )

-10 000 000

-9 000 000

-8 000 000

-7 000 000

-6 000 000

-5 000 000

-4 000 000

-3 000 000

-2 000 000

-1 000 000

0


0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

M o n t a n t ( € H T )

-10 000 000

-9 000 000

-8 000 000

-7 000 000

-6 000 000

-5 000 000

-4 000 000

-3 000 000

-2 000 000

-1 000 000

0

Recettes P2 Charges P2 Solde cumuléRecettes / charges Solde cumulé ( €HT)

Le solde cumulé du P2 (dépenses / recettes exploitation) baisse encore en 2009. Il est très fortement négatif : - 9 230 k €.



p. 29

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 9 9 2

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

M o n t a n t ( € H T )

-2 500 000

-2 000 000

-1 500 000

-1 000 000

-500 000

0

Recettes P3 Travaux Solde cumulé

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 9 9 2

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

M o n t a n t ( € H T )

-2 500 000

-2 000 000

-1 500 000

-1 000 000

-500 000

0

Recettes P3 Travaux Solde cumulé

Recettes / charges Solde cumulé ( €HT)

Le solde cumulé du P3 (dépenses / recettes GER) baisse encore en 2009 : - 893 k €. Il est négatif depuis 1991.



p. 30

La saison 2009 se caractérise par les points suivants :

• Rigueur climatique moyenne mais inférieure de 16,5 % au DJU trentenaires

• Arrêt définitif du second générateur biomasse en août 2009.

• Travaux et actions lancées pour la mise en conformité de la chaufferie sur laréglementation environnementale

• Total des puissances souscrites : 108 603 kW (- 1,05 %)

• Consommations de chauffage : 108 121 MWh (- 4,8 %)

• Consommations au m² des habitations : 162 kWh/m²/an (stable)

• Consommations d’Eau Chaude Sanitaire : 270 628 m3 (- 4,0 %)

• Prix moyen de la chaleur : 61,3 €HT/MWh (- 0,4 %)

• Résultat de la SECV en déficit (- 1 446 k €), bien que moindre par rapport à2008

•

Solde négatif du compte P3 (- 893 k €)



Documents

p 2010-11-10 Presentation 2009 Venissieux