Plan quinquennal d’investissements universitaires pour la

Plan quinquennald’investissements universitairespour la périodedu 1 juin 2002 au 31 mai 2007

er

NOVEMBRE 2003

Décret gouvernementalet cadre de référence

Direction générale du financement et de l’équipement

Direction de l’équipement

Décret gouvernementalet cadre de référence

NOVEMBRE 2003

Plan quinquennald’investissements universitairespour la périodedu 1 juin 2002 au 31 mai 2007

er

Direction de l’équipement

Direction générale du financement et de l'équipement

Enseignement supérieur

Ministère de l'Éducation

1035, rue De La Chevrotière

Édifice Marie-Guyart, 19e étage

Québec (Québec) G1R 5A5

Tél.: (418) 643-6524

ISBN 2-550-41841-7

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2003

AVANT-PROPOS

Le présent document comporte deux sections : le décret approuvant le Plan quinquennal d’investissements universitaires et le cadre de référence. SECTION 1 : DÉCRETS Le plan d’investissements pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2007 a été approuvé par le décret numéro 1181-2003 du 12 novembre 2003. SECTION 2 : CADRE DE RÉFÉRENCE Le cadre de référence présente les lignes directrices de l’élaboration du Plan quinquennal d’investissements universitaires, conformément au cadre normatif adopté par le comité conjoint MEQ-CREPUQ en 1987 et en 1989* ainsi qu’à ses amendements subséquents. Les paramètres, les formules de calcul et les données de base utilisés pour la répartition par établissement des enveloppes autorisées sont présentés dans les tableaux accompagnant le cadre de référence. SECTION 3 : RÉVISION DES ENVELOPPES DE MAINTIEN DES ACTIFS

DES PLANS QUINQUENNAUX ANTÉRIEURS Comme il a été annoncé dans le cadre de référence des plans quinquennaux antérieurs, le Ministère procède à la révision des enveloppes normalisées réparties des années 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 avec des données définitives et vérifiées sur les effectifs étudiants et ceux du personnel. __________ * Le cadre normatif est constitué des deux documents suivants : - Rapport du Comité conjoint MESS/CREPUQ sur la révision des normes d’investissements, 1re partie : Les normes d’espaces, octobre 1987. - Rapport du Comité conjoint MESS/CREPUQ sur la révision des normes d’investissements, 2e partie : Les normes de coûts, les enveloppes annuelles, mai 1988, modifié par la réunion spéciale du 9 mars 1989.

TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1 : DÉCRETS 1 Décret numéro 1181-2003 concernant l’approbation du plan d’investissements universitaires pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2007 ..................................... i 2 Annexe A Plan d’investissements universitaires 2002-2007 Nouveaux engagements et parachèvements ................................................................... ii 3 Annexe B Plan d’investissements universitaires 2002-2007 .......................................................... iv 4 Annexe C Plan d’investissements universitaires 2002-2007 Répartition des enveloppes normalisées distribuées pour l’année 2002-2007 ............... v SECTION 2 : CADRE DE RÉFÉRENCE 1 Maintien des actifs ......................................................................................................... 1 2 Parachèvements .............................................................................................................. 4 3 Nouvelles initiatives ....................................................................................................... 5 4 Mesure du discours sur le budget 1995-1996 Développement des systèmes d’information .................................................................. 6 5 Liste des tableaux .......................................................................................................... 7 SECTION 3 : RÉVISION DES ENVELOPPES DE MAINTIEN DES ACTIFS

DES PLANS QUINQUENNAUX ANTÉRIEURS 1 Liste des tableaux révisés du plan des investissements 1999-2004 ............................... 9 2 Liste des tableaux révisés du plan des investissements 2000-2005 ............................... 9 3 Liste des tableaux révisés du plan des investissements 2001-2006 .............................. 10

SECTION 1

DÉCRET 1 Décret numéro 1181-2003 concernant l’approbation du plan d’investissements universitaires pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2007 ........................................ i ANNEXES 2 Annexe A Plan d’investissements universitaires 2002-2007 Nouveaux engagements et parachèvements ...................................................................... ii 3 Annexe B Plan d’investissements universitaires 2002-2007 ............................................................ iv 4 Annexe C Plan d’investissements universitaires 2002-2007 Répartition des enveloppes normalisées distribuées pour l’année 2002-2003 .................. v

ii ANNEXE A

PLAN QUINQUENNAL D'INVESTISSEMENTS UNIVERSITAIRES 2002-2007(en millions de dollars)

DÉPENSES PRÉVUES

2002

-200

3

2003

-200

4

2004

-200

5

2005

-200

6

2006

-200

7

PLA

N20

02-2

007

1. MAINTIEN DES ACTIFS1.1 ENVELOPPES NORMALISÉES1.1.1 Parc immobilier1.1.1.1 Rénovation du parc immobilier 60,865 - 12,173 12,173 12,173 12,173 12,173 60,8651.1.1.2 Réaménagement du parc immobilier 84,440 - 16,888 16,888 16,888 16,888 16,888 84,4401.1.1.3 Réaménagement des espaces locatifs 4,410 - 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882 4,410

Sous-total 1.1.1 149,715 - 29,943 29,943 29,943 29,943 29,943 149,7151.1.2 Parc mobilier 1.1.2.1 Remplacement du parc mobilier 127,780 - 25,556 25,556 25,556 25,556 25,556 127,7801.1.2.2 Ajout du parc mobilier 2,355 - 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 2,355

Sous-total 1.1.2 130,135 - 26,027 26,027 26,027 26,027 26,027 130,135Sous-total 1.1 279,850 - 55,970 55,970 55,970 55,970 55,970 279,850

1.2 ENVELOPPE COMPLÉMENTAIRE1.2.1 Rénovation du parc immobilier 45,000 - 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 45,000

Sous-total 1.2 45,000 - 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 45,0001.3 FONDS FQRNT * 10,850 - 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 10,850

Sous-total 1.1 10,850 - 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 10,850

Total 1 335,700 - 67,140 67,140 67,140 67,140 67,140 335,700

2. PARACHÈVEMENTSDES PROJETS AUTORISÉSAUX PQI ANTÉRIEURS

2.1 PROJETS D'AJOUTS D'ESPACE2.1.1 Enveloppe 2000-20052.1.1.1 UM - Faculté de médecine vétérinaire 23,900 - 13,900 10,000 - - - 23,9002.1.1.2 UMG - Pavillon de musique 15,000 - 5,000 10,000 - - - 15,0002.1.2 Enveloppe 2001-20062.1.2.1 ETS - Agraqndissement 35,000 3,000 9,000 23,000 - - - 32,0002.1.2.2 UM - Faculté de Pharmacie 25,000 1,000 6,000 18,000 - - - 24,0002.1.2.3 UMG - Technologies de l'Information 7,000 2,000 5,000 - - - - 5,0002.1.2.4 UM - Institut d'Immunologie et Cancer 15,000 1,000 5,000 9,000 - - - 14,0002.1.2.5 EPM - Agrandissement, Projet 1 46,000 3,000 10,000 33,000 - - - 43,0002.1.2.6 UC - Génie/Informatique/Beaux-Arts 50,000 3,000 25,000 22,000 - - - 47,0002.1.2.7 Réseau - Projets de maintien des actifs 17,000 3,000 14,000 - - - - 14,0002.1.3 Réserve des parachèvements2.1.3.1 Solde de la réserve 0,165 - 0,165 - - - - 0,165

Sous-total 2.1 234,065 16,000 93,065 125,000 - - - 218,0652.2 PROJETS D'INFRASTRUCTURES

DE RECHERCHE2.2.1 Enveloppes 1998-2003 et 1999-20042.2.1.1 1er et 2è concours de la FCI 56,740 34,341 22,399 - - - - 22,3992.2.2 Enveloppe 2001-20062.2.2.1 Contrepartie à la FCI (ad hoc) 13,690 - 13,690 - - - - 13,690

Sous-total 2.2 70,430 34,341 36,089 - - - - 36,0892.3 PROJETS AUTOFINANCÉS

À MÊME L'ENVELOPPEDES LOCATIONS

2.3.1 Enveloppe 1994-19992.3.1.1 INRS - Regroupement, phase 1 5,400 3,488 1,912 - - - - 1,9122.3.2 Enveloppe 1996-2001 2.3.2.1 INRS - Regroupement à Québec 8,356 - 8,356 - - - - 8,3562.3.3 Enveloppe 2001-2006 2.3.3.1 EPM - Agrandissement, Projet 2 ** - - - - - - - -

Sous-total 2.3 13,756 3,488 10,268 - - - - 10,268

Total 2 318,251 53,829 139,422 125,000 - - - 264,422

ENG

AG

EMEN

TS

PRÉV

US

DÉP

ENSE

S R

ÉALI

SÉES

ENVELOPPES

iii ANNEXE A (SUITE)

PLAN QUINQUENNAL D'INVESTISSEMENTS UNIVERSITAIRES 2002-2007(en millions de dollars)

DÉPENSES PRÉVUES

2002

-200

3

2003

-200

4

2004

-200

5

2005

-200

6

2006

-200

7

PLA

N20

02-2

007

3. NOUVELLES INITIATIVES 3.1 PROJETS D'INFRASTRUCTURES

DE RECHERCHE3.1.1 Virement du MSSS (FCI) 5,369 - 5,369 - - - - 5,3693.1.2 Virement du MRST (FCI - 3è concours) 135,970 - 135,970 - - - - 135,9703.1.3 Virement du MRST (MRST) 77,540 - 77,540 - - - - 77,5403.1.4 Virement du MRST (FCI - Fonds de la relève) 9,132 - 9,132 - - - - 9,1323.1.5 Virement du MRST (FCI - Fonds de la relève) 3,060 - 3,060 - - - - 3,060

Sous-total - 3.1 231,071 - 231,071 - - - - 231,071

3.2 PROJETS AUTOFINANCÉSÀ MÊME L'ENVELOPPEDES LOCATIONS

3.2.1 INRS - Société et Culture, Québec *** - - - - - - - -

Sous-total - 3.2 - - - - - - - - Total 3 231,071 - 231,071 - - - - 231,071

4. MESURE DU DISCOURSSUR LE BUDGET 1995-1996

4.1 DÉVELOPPEMENTDES SYSTÈMES D'INFORMATION 70,000 - 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 70,000

Sous-total - 4.1 70,000 - 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 70,000

Total 4 70,000 - 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 70,000

955,022 53,829 451,633 206,140 81,140 81,140 81,140 901,193

* FQRNT: Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies.

** Un montant de 4,0 M$ entièrement autofinancé.*** Un montant de 1,6 M$ entièrement autofinancé.

GRAND TOTAL (1+2+3+4)

ENVELOPPES

ENG

AG

EMEN

TS

PRÉV

US

DÉP

ENSE

S R

ÉALI

SÉES

iv

ANNEXE B

PLAN QUINQUENNAL D’INVESTISSEMENTS UNIVERSITAIRES 2002-2007

1. Conditions liées à l’octroi des montants approuvés en vertu du Plan

quinquennal d’investissements universitaires

1.1 L’aliénation d’un immeuble pour lequel un établissement a reçu des sommes à titre d’initiatives nouvelles et de parachèvements ne peut se faire sans l’accord préalable du ministre. Le produit de cette aliénation est récupéré par le Ministère dans une proportion égale à celle de sa participation financière au coût de construction;

1.2 Les établissements sont assujettis aux étapes d’approbation établies par le

Ministère; 1.3 Pour la réalisation d’un investissement approuvé en vertu du présent plan,

l’établissement universitaire doit adjuger un contrat de construction en procédant par appel d’offres de la même manière que celle prévue au Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires approuvé par le décret numéro 1015-90 du 11 juillet 1990 (c. I-13.3, r. 0.01) ainsi que les modifications subséquentes.

2. Superficies reconnues pour le calcul des enveloppes normalisées

À compter du Plan d’investissements universitaires 1997-2002, les superficies reconnues pour le calcul des enveloppes normalisées doivent avoir été construites ou achetées dans le cadre d’un projet approuvé à un plan quinquennal.

vANNEXE C

PLAN QUINQUENNAL D'INVESTISSEMENTS UNIVERSITAIRES 2002-2007R

ÉNO

VATI

ON

RÉA

MÉN

AG

EMEN

T

RÉA

MÉN

AG

EMEN

TD

ES E

SPA

CES

EN

LO

CA

TIO

N

REM

PLA

CEM

ENT

AJO

UT

(A) (B) (C) (D) (E) (F)=(A+…+E)

Bishop's 0,183 0,250 0,000 0,197 0,011 0,641 0,134 0,071 Concordia 0,949 1,623 0,076 2,578 0,437 5,663 0,691 1,043 Laval 2,829 3,774 0,037 3,866 0,103 10,609 2,230 1,874 McGill 2,703 3,309 0,018 3,367 0,106 9,503 2,258 1,882 Montréal 2,047 2,992 0,030 3,779 0,790 9,638 1,700 2,227 HEC 0,078 0,402 0,000 0,443 0,126 1,049 0,067 0,525 Polytechnique 0,290 0,540 0,036 1,031 0,209 2,106 0,240 0,867 Sherbrooke 0,720 1,265 0,122 2,014 0,363 4,484 0,547 0,563

Total partiel sans l'UQ 9,799 14,155 0,319 17,275 2,145 43,693 7,867 9,052

UQAT 0,012 0,113 0,004 0,185 0,052 0,366 0,007 0,131 UQAC 0,110 0,424 0,006 0,482 0,067 1,089 0,090 0,414

UQAH 0,085 0,247 0,000 0,254 0,035 0,621 0,070 0,294 UQAM 0,448 1,832 0,019 2,116 0,267 4,682 0,378 2,077

UQAR 0,171 0,283 0,013 0,359 0,077 0,903 0,130 0,359 UQTR 0,251 0,547 0,000 0,637 0,000 1,435 0,220 0,631

INRS 0,153 0,370 0,060 0,701 0,000 1,284 0,122 0,365 ENAP 0,004 0,075 0,020 0,074 0,012 0,185 0,003 0,124 ETS 0,130 0,359 0,000 0,665 0,270 1,424 0,099 0,212 TELUQ 0,000 0,000 0,037 0,112 0,008 0,157 0,000 0,195 UQ-SS 0,012 0,092 0,015 0,012 0,000 0,131 0,014 0,146

Total partiel de l'UQ 1,376 4,342 0,174 5,597 0,788 12,277 1,133 4,948

TOTAL 11,175 18,497 0,493 22,872 2,933 55,970 9,000 14,000

* La répartition est établie sur la base des paramètres du Cadre normatif.

RÉPARTITION DES ENVELOPPES NORMALISÉES RÉPARTIES ET AJUSTÉES

POUR L'ANNÉE 2002-2003(en millions de dollars)

ET CELLE DU DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES D'INFORMATION

ÉTABLISSEMENTS

DÉV

ELO

PPEM

ENT

DES

SYS

TÈM

ESD

'INFO

RM

ATI

ON

(Ann

exe

A, s

ectio

n 4)

ENVELOPPES NORMALISÉES RÉPARTIES ET AJUSTÉES

(Annexe A, section 1.1)

PARC IMMOBILIER * PARC MOBILIER *

ENVE

LOPP

EC

OM

PLÉM

ENTA

IRE

DE

RÉN

OVA

TIO

N(A

nnex

e A

, sec

tion

1.2)

ENVELOPPE COMPLÉMENTAIRE DE RÉNOVATION

ENVELOPPESNORMALISÉES

RÉPARTIESET

AJUSTÉES

SECTION 2

CADRE DE RÉFÉRENCE 1 Maintien des actifs ............................................................................................................. 1 2 Parachèvements ................................................................................................................. 4 3 Nouvelles initiatives........................................................................................................... 5 4 Mesure du discours sur le budget 1995-1996 Développement des systèmes d’information .................................................................... 6 5 Liste des tableaux .............................................................................................................. 7

1 1 MAINTIEN DES ACTIFS Les enveloppes normalisées relatives au maintien des actifs sont les suivantes : - l'enveloppe de rénovation du parc immobilier; - l'enveloppe de réaménagement du parc immobilier; - l'enveloppe de réaménagement des espaces locatifs; - l'enveloppe de remplacement du parc mobilier; - l'enveloppe d'ajout au parc mobilier. De plus, le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT) –

anciennement FCAR – est associé au maintien des actifs. 1.1 Enveloppes normalisées de maintien des actifs des parcs immobiliers et mobiliers Les établissements peuvent effectuer des transferts d’une enveloppe normalisée à l’autre

afin d’accomplir des opérations jugées essentielles et prioritaires. Cependant, il faut assurer l’équilibre entre les dépenses et les sommes déterminées par enveloppe, sur une période de cinq ans.

Les enveloppes normalisées sont calculées à partir des données antérieures de deux ans sur

l’inventaire des locaux, les effectifs étudiants et le personnel. Calcul des enveloppes normalisées Le calcul des enveloppes normalisées de l’année 2002-2003 se fait selon le cadre normatif

en utilisant les dernières données réelles connues, parmi lesquelles on compte : - les effectifs étudiants provenant du Recensement des clientèles universitaires (RECU)

des années 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001; - les effectifs du personnel provenant du Système d’information financière des

universités (SIFU) des années 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001; - les superficies brutes en propriété provenant du Système d’information sur les locaux

des universités (SILU) de l’année 2000-2001; - les superficies brutes en location provenant également du Système d’information sur les

locaux des universités (SILU) de l’année 2000-2001; - le coût unitaire de base de la construction et du remplacement des immeubles pour

décembre 2002 est celui qui est indiqué dans le catalogue Hanscomb’s Yardsticks Costing, 2000, University Lecture Hall Building. Ce coût est indexé selon les données du tableau 5.1 « Constructions non résidentielles, bâtiments institutionnels, Montréal » du catalogue 62-007 de Statistique Canada et majorées de taxes fédérales TPS de 7% et provinciales TVQ de 7,5% :

Coût de base en dollars de décembre 1999 (Yardsticks): 1 219,79 $ Coût en dollars de décembre 2002 : 1 219,79 x 1,0783 x 1,07 x 1,075 = 1 512,92 $

2 - le coût moyen normalisé des améliorations locatives, incluant les honoraires et les frais

de gestion des propriétés, est fixé à 175 $ le mètre carré brut, selon la valeur de décembre 1986; il est indexé selon les facteurs suivants, provenant du tableau 5.1 « Constructions non résidentielles, bâtiments institutionnels, Montréal » du catalogue 62-007 de Statistique Canada :

Décembre 1997 : 1,2790 (taux réel) Décembre 1998 : 1,3030 (taux réel) Décembre 1999 : 1,3410 (taux réel) Décembre 2000 : 1,3870 (taux réel) Décembre 2001 : 1,4160 (taux réel) Décembre 2002 : 1,4460 (taux estimé) - les coûts de remplacement et d’acquisition du mobilier sont ceux qui sont précisés par

le cadre normatif connu et indexés selon les facteurs suivants, provenant du tableau 6.1 « Machines et matériel, églises et universités privées » du catalogue 62-007 de Statistique Canada :

Décembre 1998 : 1,1980 (taux réel) Décembre 1999 : 1,1940 (taux réel) Décembre 2000 : 1,2070 (taux réel) Décembre 2001 : 1,2190 (taux réel) Décembre 2002 : 1,2310 (taux estimé) Les détails du calcul des enveloppes normalisées théoriques sont indiqués dans les tableaux

1 à 9 ci-joints.

Enveloppes normalisées distribuées et réparties Pour l’année 2002-2003, le montant théorique des enveloppes normalisées, qui est calculé

selon les formules déterminées par le cadre normatif, s’élève à 162,029 M$, comme le montre le tableau 9.

Cependant, les enveloppes réparties pour l’année 2002-2003 sont maintenues à 55,970 M$

(voir le tableau 10). Ajustement du montant des enveloppes normalisées Comme il a été annoncé dans le cadre de référence des plans quinquennaux antérieurs, le

Ministère procède à la révision des enveloppes normalisées réparties des années 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 avec des données définitives et vérifiées sur les effectifs étudiants et ceux du personnel.

Les détails de cette révision sont indiqués dans les tableaux 27 à 53. Cette opération de révision permet d’ajuster les enveloppes annuelles réparties de l’année

2002-2003 ( voir le tableau 11). 1.2 Enveloppe complémentaire de rénovation du parc immobilier Maintenant que le prélèvement des enveloppes annuelles pour constituer un fonds de

contrepartie des projets d’infrastructures de recherche est terminé, on affecte ce montant libéré de 9 M$ par année dans une enveloppe complémentaire pour la rénovation du parc immobilier, vu le retard accusé dans l’entretien des immeubles.

Cette enveloppe est répartie aux établissements au prorata de l’enveloppe de rénovation théorique (voir le tableau 18).

3 1.3 Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT) Les principaux objectifs du Fonds FQRNT sont les suivants : - encourager la formation des jeunes chercheurs et chercheuses en offrant aux meilleurs

étudiants et aux meilleures étudiantes des bourses d’études; - aider les chercheurs et les chercheuses en début de carrière à s’établir en tant que

chercheurs et chercheuses autonomes et à affronter la compétition sur les plans national et international;

- faciliter le regroupement de chercheurs et de chercheuses en équipes et en centres, afin

de maximiser leurs efforts et d’offrir un milieu stimulant pour les étudiants et les étudiantes;

- stimuler la diffusion de connaissances. Le gouvernement accorde au Fonds FQRNT un montant de 2,170 M$ pour chacune des

années du plan quinquennal 2002-2007.

Le tableau 19 indique les montants accordés aux établissements pour l’années 2001-2002.

4 2 PARACHÈVEMENTS Les parachèvements constituent tout simplement un suivi des dépenses pour les projets déjà

autorisés par des plans antérieurs. Par rapport aux sources budgétaires, on distingue : - les parachèvements des projets d’ajout d’espace; - les parachèvements des projets d’infrastructures de recherche; - les parachèvements des projets autofinancés à même l’enveloppe des locations. 2.1 Parachèvements des projets d’ajout d’espace Tous les projets d’ajout d’espace non terminés des plans antérieurs sont maintenus à titre de

projets en parachèvement. La réserve des parachèvements est constituée des montants récupérés soit lorsque le coût

d’un projet est inférieur à l’enveloppe autorisée, soit lorsque l’enveloppe autorisée inclut les retours des taxes.

Le tableau 21 montre les détails des coûts ainsi que le plan des dépenses des projets

précisés dans le décret. 2.2 Parachèvements des projets d’infrastructures de recherche Tous les projets d’ajout d’infrastructures de recherche non terminés des plans antérieurs

sont maintenus à titre de projets en parachèvement. Le tableau 22 montre les détails des coûts ainsi que le plan des dépenses des projets

précisés dans le décret. 2.3 Parachèvements des projets autofinancés à même l’enveloppe des locations Les projets autofinancés à même l’enveloppe des locations autorisés en vertu des plans

quinquennaux 1994-1999, 1996-2001 et 2001-2006 ne sont pas entièrement terminés. Le tableau 23 fait état de l’évolution de chacun des projets et des modifications de leur

coût, s’il y a lieu.

5 3 NOUVELLES INITIATIVES L’enveloppe des nouvelles initiatives comporte deux sous-enveloppes : - les projets d’infrastructures de recherche; - les projets autofinancés à même l’enveloppe des locations. 3.1 Les projets d’infrastructures de recherche Il s’agit de cinq virements autorisés par le Conseil du trésor des ministères MSSS et

MFER/MRST au ministère de l’Éducation qui concernent les projets d’infrastructures de recherche.

Le tableau 24 fait état des montants touchés par ces virements. 3.2 Les projets autofinancés à même l’enveloppe des locations Il y a un projet inscrit à ce titre au Plan quinquennal 2002-2007. Il s’agit de la relocalisation

de l’INRS-Société et Cultures qui s’incorpore au projet de construction du siège social de l’INRS au centre-ville de Québec.

Le tableau 25 met en évidence ce projet financé à même l’enveloppe des locations.

6

4 MESURE DU DISCOURS SUR LE BUDGET 1995-1996 Développement des systèmes d’information Depuis le discours sur le budget 1995-1996, les dépenses relatives au développement des

systèmes d'information (DSI) doivent être inscrites comme actif immobilisé. Il s'agit du coût lié à la mise au point et à l'amélioration des logiciels et des sommes

employées pour acquérir le matériel informatique nécessaire au soutien de cette activité. Le montant des dépenses liées au développement des systèmes d'information pour

l'ensemble du réseau universitaire est estimé à 14 M$ par année ou à 70 M$ pour la période quinquennale.

La répartition de cette enveloppe par établissement universitaire est présentée au tableau 26.

7

5 LISTE DES TABLEAUX Maintien des actifs Tableau 1 : Effectif des étudiants en équivalence au temps plein (EEETP) Tableau 2 : Effectif du personnel en équivalence au temps plein (EPETP) Tableau 3 : Enveloppes normalisées théoriques Formules de calcul selon le cadre normatif Tableau 4 : Enveloppe normalisée théorique pour la rénovation du parc immobilier pour l’année 2002-2003 Tableau 5 : Enveloppe normalisée théorique pour le réaménagement du parc immobilier pour l'année 2002-2003 Tableau 6 : Enveloppe normalisée théorique pour le réaménagement des espaces locatifs pour l'année 2002-2003 Tableau 7 : Enveloppe normalisée théorique pour le remplacement du parc mobilier pour l'année 2002-2003 Tableau 8 : Enveloppe normalisée théorique pour un ajout au parc mobilier pour l'année 2002-2003 Tableau 9 : Total des cinq enveloppes normalisées théoriques pour l’année 2002-2003 Tableau 10 : Enveloppes normalisées réparties pour l’année 2002-2003 Tableau 11 : Enveloppes normalisées réparties et ajustées pour l’année 2002-2003 Tableau 12 : Enveloppe normalisée répartie et ajustée pour la rénovation du parc immobilier pour l’année 2002-2003 Tableau 13 : Enveloppe normalisée répartie et ajustée pour le réaménagement du parc immobilier pour l'année 2002-2003 Tableau 14 : Enveloppe normalisée répartie et ajustée pour le réaménagement des espaces locatifs pour l'année 2002-2003 Tableau 15 : Enveloppe normalisée répartie et ajustée pour le remplacement du parc mobilier pour l'année 2002-2003 Tableau 16 : Enveloppe normalisée répartie et ajustée pour un ajout au parc mobilier pour l'année 2002-2003 Tableau 17 : Total des cinq enveloppes normalisées réparties et ajustées pour l'année 2002-2003 Tableau 18 : Enveloppe complémentaire de 9 M$ pour la rénovation du parc immobilier

pour l’année 2002-2003

8

Tableau 19 : Fonds FQRNT pour l’année 2001-2002 Tableau 20 : (Tableau retiré) Parachèvements des projets autorisés aux plans quinquennaux antérieurs

Tableau 21 : Projets d’ajouts d’espace Tableau 22 : Projets d’infrastructures de recherche Tableau 23 : Projets autofinancés à même l’enveloppe des locations Nouvelles initiatives Tableau 24 : Projets d’infrastructures de recherche Tableau 25 : Projets autofinancés à même l’enveloppe des locations Mesures du discours sur le budget 1995-1996 Tableau 26 : Développement des systèmes d’information pour le PQI 2002-2007

SECTION 3 RÉVISION DES ENVELOPPES DE MAINTIEN DES ACTIFS DES PLANS QUINQUENNAUX ANTÉRIEURS 1 Liste des tableaux révisés du plan des investissements 1999-2004 ............................... 9 2 Liste des tableaux révisés du plan des investissements 2000-2005 ............................... 9 3 Liste des tableaux révisés du plan des investissements 2001-2006 ............................... 10

9

Liste des tableaux révisés du plan des investissements 1999-2004 Tableau 27 : Effectif des étudiants en équivalence au temps plein (EEETP) Tableau 28 : Effectif du personnel en équivalence au temps plein (EPETP) Tableau 29 : Enveloppe normalisée théorique pour la rénovation du parc immobilier pour l’année 1999-2000 Tableau 30 : Enveloppe normalisée théorique pour le réaménagement du parc immobilier pour l'année 1999-2000 Tableau 31 : Enveloppe normalisée théorique pour le réaménagement des espaces locatifs pour l'année 1999-2000 Tableau 32 : Enveloppe normalisée théorique pour le remplacement du parc mobilier pour l'année 1999-2000 Tableau 33 : Enveloppe normalisée théorique pour un ajout au parc mobilier pour l'année 1999-2000 Tableau 34 : Total des cinq enveloppes normalisées théoriques pour l’année 1999-2000 Tableau 35 : Enveloppes normalisées réparties et ajustées pour l’année 1999-2000 Liste des tableaux révisés du plan des investissements 2000-2005 Tableau 36 : Effectif des étudiants en équivalence au temps plein (EEETP) Tableau 37 : Effectif du personnel en équivalence au temps plein (EPETP) Tableau 38 : Enveloppe normalisée théorique pour la rénovation du parc immobilier pour l’année 2000-2001 Tableau 39 : Enveloppe normalisée théorique pour le réaménagement du parc immobilier pour l'année 2000-2001 Tableau 40 : Enveloppe normalisée théorique pour le réaménagement des espaces locatifs pour l'année 2000-2001 Tableau 41 : Enveloppe normalisée théorique pour le remplacement du parc mobilier pour l'année 2000-2001 Tableau 42 : Enveloppe normalisée théorique pour un ajout au parc mobilier pour l'année 2000-2001 Tableau 43 : Total des cinq enveloppes normalisées théoriques pour l’année 2000-2001 Tableau 44 : Enveloppes normalisées réparties et ajustées pour l’année 2000-2001

10

Liste des tableaux du plan des investissements 2001-2006 Tableau 45 : Effectif des étudiants en équivalence au temps plein (EEETP) Tableau 46 : Effectif du personnel en équivalence au temps plein (EPETP) Tableau 47 : Enveloppe normalisée théorique pour la rénovation du parc immobilier pour l’année 2001-2002 Tableau 48 : Enveloppe normalisée théorique pour le réaménagement du parc immobilier pour l'année 2001-2002 Tableau 49 : Enveloppe normalisée théorique pour le réaménagement des espaces locatifs pour l'année 2001-2002 Tableau 50 : Enveloppe normalisée théorique pour le remplacement du parc mobilier pour l'année 2001-2002 Tableau 51 : Enveloppe normalisée théorique pour un ajout au parc mobilier pour l'année 2001-2002 Tableau 52 : Total des cinq enveloppes normalisées théoriques pour l’année 2001-2002 Tableau 53 : Enveloppes normalisées réparties et ajustées pour l’année 2001-2002

PLAN QUINQUENNAL 2002-2007 MAINTIEN DES ACTIFS TABLEAU 1

EFFECTIF DES ÉTUDIANTS EN ÉQUIVALENCE AU TEMPS PLEIN(EEETP)

EEETP EEETP EEETP EEETP

ÉTABLISSEMENTS 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001(A) (B) (C) (D)

Bishop's 2 037 2 063 2 175 2 141 Concordia 16 775 17 165 17 809 18 260 Laval 25 256 25 561 25 692 25 818 McGill 21 678 20 718 20 656 20 512 Montréal 23 154 23 102 24 416 25 588 École des Hautes Études Commerciales 5 637 6 046 6 329 6 662 École Polytechnique de Montréal 3 548 3 808 4 004 4 184 Sherbrooke 12 118 11 817 11 866 11 788

Total partiel sans l'UQ 110 203 110 280 112 947 114 953

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 1 018 1 149 1 182 1 119 Université du Québec à Chicoutimi 3 885 3 930 4 020 4 007 Université du Québec en Outaouais 2 763 2 742 2 707 2 772 Université du Québec à Montréal 22 045 22 310 22 933 22 766 Université du Québec à Rimouski 2 424 2 497 2 543 2 637 Université du Québec à Trois-Rivières 6 947 6 520 6 524 6 107 Institut national de la recherche scientifique (*) --- --- --- --- École nationale d'administration publique 510 533 534 586 École de technologie supérieure 2 141 2 247 2 344 2 584 Télé-université 2 254 2 351 2 418 2 365 Université du Québec (siège social) --- --- --- ---

Total partiel de l'UQ 43 987 44 279 45 205 44 943

TOTAL 154 190 154 559 158 152 159 896

Source : Système SIGIU pour le plan quinquennal 2002-2007.

Le 5 juin 2003 (*) : Incluant l'IAF.


EFFECTIF DU PERSONNEL EN ÉQUIVALENCE AU TEMPS PLEIN(EPETP)

EPETP EPETP EPETP EPETPÉTABLISSEMENTS 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001

(A) (B) (C) (D)

Bishop's 286 276 284 278 Concordia 2 940 2 771 3 088 3 177 Laval 5 256 4 917 4 992 5 177 McGill 5 550 6 154 5 959 5 743 Montréal 4 696 4 633 4 922 5 212 École des Hautes Études Commerciales 818 827 824 911 École Polytechnique de Montréal 972 922 881 928 Sherbrooke 2 409 2 450 2 855 2 988


Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 249 286 324 303 Université du Québec à Chicoutimi 841 857 891 958 Université du Québec en Outaouais 457 485 520 541 Université du Québec à Montréal 3 403 3 526 3 580 3 787 Université du Québec à Rimouski 487 508 544 563 Université du Québec à Trois-Rivières 1 356 1 244 1 228 1164 Institut national de la recherche scientifique (*) 619 559 549 536 École nationale d'administration publique 200 175 179 196 École de technologie supérieure 424 448 482 525 Télé-université 348 342 362 359 Université du Québec (siège social) 132 127 132 130


TOTAL 31 443 31 507 32 596 33 476

Source : Système SIGIU pour le plan quinquennal 2002-2007. Le 5 juin 2003 (*) : Incluant l'IAF.


ENVELOPPES NORMALISÉES THÉORIQUESFORMULES DE CALCUL SELON LE CADRE NORMATIF

. L'enveloppe E1 pour la rénovation des immeubles en propriété se calcule selon la formule suivante :E1 = CRBi x 0,3392 x AMB / 1 275

CRBi : valeur des immeubles en propriété = S.inv. x CMNS.inv. : surfaces brutes inventoriées, selon l'Inventaire des locaux des universités (ILUQ)CMN : coût moyen des surfaces brutes normalisées de l'établissement, incluant les honoraires0,3392 : facteur global (pourcentage combiné des composantes, de la fréquence de rénovation et d'aménagement extérieur)AMB : âge moyen de l'édifice en propriété; maximum de 50 ans1 275 : somme des nombres de 1 à 50

. L'enveloppe E2 pour les réaménagements des immeubles en propriété se calcule selon la formule suivante :E2 = CRBi x 0,0089

0,0089 : facteur global (pourcentage combiné des composantes et de la fréquence de réaménagement)

. L'enveloppe E3 pour les réaménagements des espaces en location se calcule selon la formule suivante :E3 = CRal x 0,0384

CRal : valeur des améliorations locatives = S.inv x CMNalCMNal : coût moyen normalisé des améliorations locatives, incluant les honoraires et les frais des propriétaires;

il est de 175 $ le mètre carré brut en dollars de décembre 19860,0384 : facteur global (pourcentage combiné des composantes et de la fréquence de réaménagement)

. L'enveloppe E4 pour le remplacement du parc mobilier se calcule selon la formule suivante :E4 = ENN x [(CNM / vie M) + (CNAO / vie AO)]

ENN : espace net normalisé CNM : coût normalisé du mobilier

CNAO : coût normalisé des appareil et de l'outillagevie M : durée de vie du mobiliervie AO : durée de vie des appareils et de l'outillage

. L'enveloppe E5 pour l'ajout au parc mobilier se calcule selon la formule suivante :E5 = VSN x [(Variation EEETP x 0,6) + (Variation EPETP x 0,4)] x 0,5

VSN : valeur des stocks normalisésEEETP : effectif des étudiants en équivalence au temps pleinEPETP : effectifs du personnel en équivalence au temps plein

Le 5 juin 2003


(EN MILLIERS DE DOLLARS) ENVELOPPE NORMALISÉE THÉORIQUE POUR LA RÉNOVATION DU PARC IMMOBILIER

POUR L'ANNÉE 2002-2003

ESPACES EN PROPRIÉTÉ ENVELOPPEÉTABLISSEMENTS SURFACES BRUTES COÛT MOYEN VALEUR ÂGE MOYEN NORMALISÉE THÉORIQUE

Inventoriées Surfaces brutes normalisées Remplacement des POUR2000-2001 1er déc. 2002 des stocks édifices LA RÉNOVATION

S.inv. CMN CRBi AMB DU PARC IMMOBILIER(A) (B) (C)=(AxB) (D) (E)=(C)x0,3392x(D/1275)

Bishop's 37 830 1 963,31 74 272 24,489 484 Concordia 227 701 2 102,43 478 725 19,564 2 492 Laval 494 129 2 437,80 1 204 588 25,081 8 038 McGill 519 505 2 155,39 1 119 736 27,332 8 142 Montréal 473 272 2 126,82 1 006 564 22,891 6 130 École des Hautes Études Commerciales 73 881 1 867,86 137 999 6,480 238 École Polytechnique de Montréal 74 505 2 424,41 180 631 17,970 864 Sherbrooke 179 402 2 170,94 389 471 19,040 1 973

Total partiel sans l'UQ 2 080 225 4 591 986 28 361 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 11 995 2 340,62 28 076 3,606 27 Université du Québec à Chicoutimi 65 507 2 155,36 141 191 8,651 325 Université du Québec en Outaouais 41 273 2 012,64 83 068 11,478 254 Université du Québec à Montréal 310 933 2 012,17 625 650 8,179 1 361 Université du Québec à Rimouski 41 148 2 124,86 87 434 20,207 470 Université du Québec à Trois-Rivières 96 564 2 013,67 194 448 15,329 793 Institut national de la recherche scientifique (*) 47 578 2 502,10 119 045 13,877 439 École nationale d'administration publique 11 072 1 777,34 19 679 2,000 10 École de technologie supérieure 48 014 2 308,54 110 842 12,093 357 Télé-université 0 1 814,57 0 0,000 0 Université du Québec (siège social) 23 852 1 731,52 41 300 4,500 49

Total partiel de l'UQ 697 936 1 450 733 4 085

TOTAL 2 778 161 6 042 719 32 446



(EN MILLIERS DE DOLLARS) ENVELOPPE NORMALISÉE THÉORIQUE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC IMMOBILIER


ENVELOPPEÉTABLISSEMENTS SURFACES BRUTES COÛT MOYEN VALEUR NORMALISÉE THÉORIQUE

Inventoriées Surfaces brutes normalisées Remplacement POUR2000-2001 1er déc. 2002 des stocks LE RÉAMÉNAGEMENT

S.inv. CMN CRBi DU PARC IMMOBILIER(A) (B) (C)=(AxB) (D)=(C)x0,0089

Bishop's 37 830 1 963,31 74 272 661 Concordia 227 701 2 102,43 478 725 4 261 Laval 494 129 2 437,80 1 204 588 10 721 McGill 519 505 2 155,39 1 119 736 9 966 Montréal 473 272 2 126,82 1 006 564 8 958 École des Hautes Études Commerciales 73 881 1 867,86 137 999 1 228 École Polytechnique de Montréal 74 505 2 424,41 180 631 1 608 Sherbrooke 179 402 2 170,94 389 471 3 466

Total partiel sans l'UQ 2 080 225 4 591 986 40 869 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 11 995 2 340,62 28 076 250 Université du Québec à Chicoutimi 65 507 2 155,36 141 191 1 257 Université du Québec en Outaouais 41 273 2 012,64 83 068 739 Université du Québec à Montréal 310 933 2 012,17 625 650 5 568 Université du Québec à Rimouski 41 148 2 124,86 87 434 778 Université du Québec à Trois-Rivières 96 564 2 013,67 194 448 1 731 Institut national de la recherche scientifique (*) 47 578 2 502,10 119 045 1 059 École nationale d'administration publique 11 072 1 777,34 19 679 175 École de technologie supérieure 48 014 2 308,54 110 842 986 Télé-université 0 1 814,57 0 0 Université du Québec (siège social) 23 852 1 731,52 41 300 368


TOTAL 2 778 161 6 042 719 53 780


ESPACES EN PROPRIÉTÉ


(EN MILLIERS DE DOLLARS) ENVELOPPE NORMALISÉE THÉORIQUEPOUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES LOCATIFS


ESPACES LOCATIFS ENVELOPPE

SURFACES BRUTES COÛT MOYEN NORMÉ VALEUR NORMALISÉE THÉORIQUEÉTABLISSEMENTS Inventoriées Améliorations locatives Améliorations locatives POUR

2000-2001 1er déc. 2002 1er déc. 2002 LE RÉAMÉNAGEMENTS.inv. CMNal CRal DES ESPACES LOCATIFS

(A) (B) (C)=(AxB) (D)=(C)x0,0384 Bishop's 0 247,12 0 0 Concordia 21 020 247,12 5 194 199 Laval 11 175 247,12 2 762 106 McGill 5 637 247,12 1 393 53 Montréal 9 579 247,12 2 367 91 École des Hautes Études Commerciales 0 247,12 0 0 École Polytechnique de Montréal 11 133 247,12 2 751 106 Sherbrooke 35 178 247,12 8 693 334

Total partiel sans l'UQ 93 722 23 160 889

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 937 247,12 232 9 Université du Québec à Chicoutimi 2 011 247,12 497 19 Université du Québec en Outaouais 0 247,12 0 0 Université du Québec à Montréal 6 076 247,12 1 502 58 Université du Québec à Rimouski 3 863 247,12 955 37 Université du Québec à Trois-Rivières 0 247,12 0 0 Institut national de la recherche scientifique (*) 18 162 247,12 4 488 172 École nationale d'administration publique 4 863 247,12 1 202 46 École de technologie supérieure 0 247,12 0 0 Télé-université 11 272 247,12 2 786 107 Université du Québec (siège social) 6 287 247,12 1 554 60

Total partiel de l'UQ 53 471 13 216 508

TOTAL 147 193 36 376 1 397



(EN MILLIERS DE DOLLARS) ENVELOPPE NORMALISÉE THÉORIQUEPOUR LE REMPLACEMENT DU PARC MOBILIER


VALEUR DE REMPLACEMENT VALEUR DE REMPLACEMENT ENVELOPPE DE REMPLACEMENTÉTABLISSEMENTS DU MOBILIER DES APPAREILS ET DE L'OUTILLAGE DU PARC MOBILIER

(A) (B) (C)=(A+B) Bishop's 98 424 522 Concordia 1 008 5 744 6 752 Laval 1 584 9 379 10 963 McGill 1 542 8 618 10 160 Montréal 1 613 9 682 11 295 École des Hautes Études Commerciales 346 1 009 1 355 École Polytechnique de Montréal 285 2 779 3 064 Sherbrooke 819 4 700 5 519

Total partiel sans l'UQ 7 295 42 335 49 630

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 76 332 408 Université du Québec à Chicoutimi 255 1 176 1 431 Université du Québec en Outaouais 156 604 760 Université du Québec à Montréal 1 219 5 209 6 428 Université du Québec à Rimouski 159 827 986 Université du Québec à Trois-Rivières 348 1 672 2 020 Institut national de la recherche scientifique (*) 107 1 899 2 006 École nationale d'administration publique 57 114 171 École de technologie supérieure 157 1 670 1 827 Télé-université 69 250 319 Université du Québec (siège social) 19 27 46

Total partiel de l'UQ 2 622 13 780 16 402

TOTAL 9 917 56 115 66 032



(EN MILLIERS DE DOLLARS) ENVELOPPE NORMALISÉE THÉORIQUEPOUR L'AJOUT AU PARC MOBILIER


ESPACES NETS VALEUR TAUX MOYENS COEFFICIENT ENVELOPPEÉTABLISSEMENTS NORMÉS ET HORS NORME DES STOCKS NORMALISÉS DE VARIATION DE D'AJOUT

2000-2001 $ DÉC. 2002 EEETP ET EPETP FINANCEMENT AU PARC MOBILIER(A) (B) (C) (D) (E)=(BxCxD)

Bishop's 16 210 5 907 1,0260% 0,50 30 Concordia 175 123 79 715 2,8664% 0,50 1 142 Laval 300 785 (*) 129 825 0,4424% 0,50 287 McGill 295 673 (*) 120 381 0,5438% 0,50 327 Montréal 295 206 (*) 134 813 3,4910% 0,50 2 353 École des Hautes Études Commerciales 45 516 15 581 4,9513% 0,50 386 École Polytechnique de Montréal 64 097 36 477 3,3917% 0,50 619 Sherbrooke 149 228 65 476 3,0514% 0,50 999

Total partiel sans l'UQ 1 341 838 588 175 6 143 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 12 330 4 771 4,9499% 0,50 118 Université du Québec à Chicoutimi 42 874 16 675 2,4053% 0,50 201 Université du Québec en Outaouais 23 966 8 724 2,3843% 0,50 104 Université du Québec à Montréal 197 337 75 866 2,1089% 0,50 800 Université du Québec à Rimouski 26 379 11 485 3,6954% 0,50 212 Université du Québec à Trois-Rivières 59 010 23 526 0,0000% 0,50 0 Institut national de la recherche scientifique (**) 25 644 24 202 0,0000% 0,50 0 École nationale d'administration publique 7 219 2 007 2,8899% 0,50 29 École de technologie supérieure 34 968 21 625 6,8709% 0,50 743 Télé-université 8 542 3 435 1,4023% 0,50 24 Université du Québec (siège social) 1 842 589 0,0000% 0,50 0


TOTAL 1 781 949 781 080 8 374

(*) : Incluant les espaces nets hors norme.Le 5 juin 2003 (**) : Incluant l'IAF.


(EN MILLIERS DE DOLLARS) TOTAL DES CINQ ENVELOPPES NORMALISÉES THÉORIQUESPOUR L'ANNÉE 2002-2003

PARC IMMOBILIER PARC MOBILIER ENVELOPPES

ÉTABLISSEMENTS ESPACES EN PROPRIÉTÉ ESPACES LOCATIFS REMPLACEMENT AJOUT RÉNOVATION RÉAMÉNAGEMENT RÉAMÉNAGEMENT THÉORIQUES

(A) (B) (C) (D) (E) (F)=(A+B+C+D+E)

Bishop's 484 661 0 522 30 1 697 Concordia 2 492 4 261 199 6 752 1 142 14 846 Laval 8 038 10 721 106 10 963 287 30 115 McGill 8 142 9 966 53 10 160 327 28 648 Montréal 6 130 8 958 91 11 295 2 353 28 827 École des Hautes Études Commerciales 238 1 228 0 1 355 386 3 207 École Polytechnique de Montréal 864 1 608 106 3 064 619 6 261 Sherbrooke 1 973 3 466 334 5 519 999 12 291

Total partiel sans l'UQ 28 361 40 869 889 49 630 6 143 125 892 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 27 250 9 408 118 812 Université du Québec à Chicoutimi 325 1 257 19 1 431 201 3 233 Université du Québec en Outaouais 254 739 0 760 104 1 857 Université du Québec à Montréal 1 361 5 568 58 6 428 800 14 215 Université du Québec à Rimouski 470 778 37 986 212 2 483 Université du Québec à Trois-Rivières 793 1 731 0 2 020 0 4 544 Institut national de la recherche scientifique (*) 439 1 059 172 2 006 0 3 676 École nationale d'administration publique 10 175 46 171 29 431 École de technologie supérieure 357 986 0 1 827 743 3 913 Télé-université 0 0 107 319 24 450 Université du Québec (siège social) 49 368 60 46 0 523

Total partiel de l'UQ 4 085 12 911 508 16 402 2 231 36 137

TOTAL 32 446 53 780 1 397 66 032 8 374 162 029

(A) : Voir le tableau 4. (B) : Voir le tableau 5. (C) : Voir le tableau 6. (D) : Voir le tableau 7. (E) : Voir le tableau 8.Le 5 juin 2003 (*) : Incluant l'IAF.

NORMALISÉES


(EN MILLIERS DE DOLLARS) ENVELOPPES NORMALISÉES RÉPARTIES POUR L'ANNÉE 2002-2003

ENVELOPPES NORMALISÉES ENVELOPPES NORMALISÉES ENVELOPPES NORMALISÉES

THÉORIQUES RÉPARTIES DE L'ANNÉE 2002-2007 RÉPARTIES(A) (B) (C) (D)=(B+C)

Bishop's 1 697 586 0 586 Concordia 14 846 5 128 0 5 128 Laval 30 115 10 402 0 10 402 McGill 28 648 9 896 0 9 896 Montréal 28 827 9 958 0 9 958 École des Hautes Études Commerciales 3 207 1 108 0 1 108 École Polytechnique de Montréal 6 261 2 163 0 2 163 Sherbrooke 12 291 4 246 0 4 246

Total partiel sans l'UQ 125 892 43 487 0 43 487 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 812 280 0 280 Université du Québec à Chicoutimi 3 233 1 117 0 1 117 Université du Québec à Hull 1 857 641 0 641 Université du Québec à Montréal 14 215 4 910 0 4 910 Université du Québec à Rimouski 2 483 858 0 858 Université du Québec à Trois-Rivières 4 544 1 570 0 1 570 Institut national de la recherche scientifique (*) 3 676 1 270 0 1 270 École nationale d'administration publique 431 149 0 149 École de technologie supérieure 3 913 1 352 0 1 352 Télé-université 450 155 0 155 Université du Québec (siège social) 523 181 0 181


TOTAL 162 029 55 970 0 55 970

(A) : Voir la colonne F du tableau 9 des enveloppes normalisées du cadre de référence du présent plan quinquennal 2002-2007.(B) = (A) x (55 970 / 162 029).(*) : Incluant l'IAF.

Le 5 juin 2003

ÉTABLISSEMENTSAJUSTEMENT

PLAN QUINQUENNAL 2002-2007 TABLEAU 11

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

ANNÉE 1999-2000 ANNÉE 2000-2001 ANNÉE 2001-2002

ÉTABLISSEMENTS MONTANTS MONTANTS ÉCARTS MONTANTS MONTANTS ÉCARTS MONTANTS MONTANTS ÉCARTS MONTANTS TOTAL MONTANTSAJUSTÉS RECALCULÉS AJUSTÉS RECALCULÉS AJUSTÉS RECALCULÉS RÉPARTIS ÉCARTS RÉPARTIS ET AJUSTÉS

AU PQI 2000-2005 AU PQI 2002-2007 AU PQI 2000-2005 AU PQI 2002-2007 AU PQI 2001-2006 AU PQI 2002-2007 AU PQI 2002-2007 DES 3 ANNÉES 2002-2003(A) (B) (C)=(B-A) (D) (E) (F)=(E-D) (G) (H) (I)=(H-G) (J) (K)=(C+F+I) (L)=(J+K)

Bishop's 539 539 0 533 529 -4 535 594 59 586 55 641 Concordia 4 921 4 913 -8 4 949 5 033 84 4 961 5 420 459 5 128 535 5 663 Laval 10 019 9 993 -26 9 680 9 759 79 9 704 9 858 154 10 402 207 10 609 McGill 10 652 10 626 -26 10 426 10 333 -93 10 452 10 178 -274 9 896 -393 9 503 Montréal 9 866 9 839 -27 9 823 9 708 -115 9 850 9 672 -178 9 958 -320 9 638 HEC 1 167 1 166 -1 1 212 1 242 30 1214 1 126 -88 1 108 -59 1 049 Polytechnique 2 250 2 248 -2 2 281 2 268 -13 2 287 2 245 -42 2 163 -57 2 106 Sherbrooke 4 099 4 095 -4 4 003 3 982 -21 4 013 4 276 263 4 246 238 4 484

Total partiel sans l'UQ 43 513 43 419 -94 42 907 42 854 -53 43 016 43 369 353 43 487 206 43 693

UQAT 201 201 0 225 233 8 224 302 78 280 86 366 UQAC 1 071 1 069 -2 1 131 1 132 1 1 134 1 107 -27 1 117 -28 1 089 UQAH 652 651 -1 650 663 13 651 619 -32 641 -20 621 UQAM 4 892 4 887 -5 5 093 5 091 -2 5 105 4 884 -221 4 910 -228 4 682 UQAR 726 725 -1 736 730 -6 738 790 52 858 45 903 UQTR 1 888 1 886 -2 1 792 1 780 -12 1 797 1 676 -121 1 570 -135 1 435 INRS (*) 1 600 1 706 106 1 473 1 464 -9 1 476 1 393 -83 1 270 14 1 284 ENAP 109 109 0 172 172 0 34 70 36 149 36 185 ETS 951 949 -2 1 344 1 408 64 1 347 1 357 10 1 352 72 1 424 TELUQ 101 101 0 179 177 -2 179 183 4 155 2 157 UQ - SS 266 267 1 268 266 -2 269 220 -49 181 -50 131

Total partiel de l'UQ 12 457 12 551 94 13 063 13 116 53 12 954 12 601 -353 12 483 -206 12 277

TOTAL 55 970 55 970 0 55 970 55 970 0 55 970 55 970 0 55 970 0 55 970

(A) : Voir la colonne D du tableau 50 du cadre de référence du plan quinquennal 2000-2005(B) : Voir la colonne D du tableau 35 du cadre de référence du présent plan quinquennal 2002-2007(D) : Somme des colonnes J et L du tableau 11 du cadre de référence du plan quinquennal 2000-2005(E) : Voir la colonne D du tableau 44 du cadre de référence du présent plan quinquennal 2002-2007 (G) : Voir la colonne D du tableau 10 du cadre de référence du plan quinquennal 2001-2006

(H) : Voir la colonne D du tableau 53 du cadre de référence du présent plan quinquennal 2002-2007 (J) : Voir la colonne D du tableau 10 du cadre de référence du présent plan quinquennal 2002-2007

Le 5 juin 2003 (*) : Les montants pour l'IAF sont incorporés à ceux de l'INRS, à partir de l'année 1999-2000

ENVELOPPES NORMALISÉES RÉPARTIES ET AJUSTÉESMAINTIEN DES ACTIFS


ANNÉE 2002-2003


(EN MILLIERS DE DOLLARS) ENVELOPPE NORMALISÉE RÉPARTIE ET AJUSTÉEPOUR LA RÉNOVATION DU PARC IMMOBILIER


ENV. NORMALISÉES ENVELOPPES RAPPORT ENV. NORMAL. THÉOR. ENV. RÉPARTIE AJUSTÉEÉTABLISSEMENTS THÉORIQUES RÉPARTIES ET AJUSTÉES ENV. RÉP. / ENV. THÉOR. RÉNOVATION RÉNOVATION

(A) (B) (C)=(B/A) (D) (E)=(CxD) Bishop's 1 697 641 0,378 484 183 Concordia 14 846 5 663 0,381 2 492 949 Laval 30 115 10 609 0,352 8 038 2 829 McGill 28 648 9 503 0,332 8 142 2 703 Montréal 28 827 9 638 0,334 6 130 2 047 École des Hautes Études Commerciales 3 207 1 049 0,327 238 78 École Polytechnique de Montréal 6 261 2 106 0,336 864 290 Sherbrooke 12 291 4 484 0,365 1 973 720

Total partiel sans l'UQ 125 892 43 693 28 361 9 799 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 812 366 0,451 27 12 Université du Québec à Chicoutimi 3 233 1 089 0,337 325 110 Université du Québec à Hull 1 857 621 0,334 254 85 Université du Québec à Montréal 14 215 4 682 0,329 1 361 448 Université du Québec à Rimouski 2 483 903 0,364 470 171 Université du Québec à Trois-Rivières 4 544 1 435 0,316 793 251 Institut national de la recherche scientifique (*) 3 676 1 284 0,349 439 153 École nationale d'administration publique 431 185 0,429 10 4 École de technologie supérieure 3 913 1 424 0,364 357 130 Télé-université 450 157 0,349 0 0 Université du Québec (siège social) 523 131 0,250 49 12


TOTAL 162 029 55 970 32 446 11 175

(A) : Voir la colonne F du tableau 9. (B) : Voir la colonne L du tableau 11. (D) : Voir la colonne A du tableau 9.Le 5 juin 2003 (*) : Incluant l'IAF.


(EN MILLIERS DE DOLLARS) ENVELOPPE NORMALISÉE RÉPARTIE ET AJUSTÉEPOUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC IMMOBILIER


ENV. NORMALISÉES ENVELOPPES RAPPORT ENV. NORMAL. THÉOR. ENV. RÉPARTIE AJUSTÉEÉTABLISSEMENTS THÉORIQUES RÉPARTIES ET AJUSTÉES ENV. RÉP. / ENV. THÉOR. RÉAMÉNAGEMENT RÉAMÉNAGEMENT

(A) (B) (C)=(B/A) (D) (E)=(CxD) Bishop's 1 697 641 0,378 661 250 Concordia 14 846 5 663 0,381 4 261 1 623 Laval 30 115 10 609 0,352 10 721 3 774 McGill 28 648 9 503 0,332 9 966 3 309 Montréal 28 827 9 638 0,334 8 958 2 992 École des Hautes Études Commerciales 3 207 1 049 0,327 1 228 402 École Polytechnique de Montréal 6 261 2 106 0,336 1 608 540 Sherbrooke 12 291 4 484 0,365 3 466 1 265

Total partiel sans l'UQ 125 892 43 693 40 869 14 155 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 812 366 0,451 250 113 Université du Québec à Chicoutimi 3 233 1 089 0,337 1 257 424 Université du Québec à Hull 1 857 621 0,334 739 247 Université du Québec à Montréal 14 215 4 682 0,329 5 568 1 832 Université du Québec à Rimouski 2 483 903 0,364 778 283 Université du Québec à Trois-Rivières 4 544 1 435 0,316 1 731 547 Institut national de la recherche scientifique (*) 3 676 1 284 0,349 1 059 370 École nationale d'administration publique 431 185 0,429 175 75 École de technologie supérieure 3 913 1 424 0,364 986 359 Télé-université 450 157 0,349 0 0 Université du Québec (siège social) 523 131 0,250 368 92


TOTAL 162 029 55 970 53 780 18 497

(A) : Voir la colonne F du tableau 9. (B) : Voir la colonne L du tableau 11. (D) : Voir la colonne B du tableau 9.Le 5 juin 2003 (*) : Incluant l'IAF.


(EN MILLIERS DE DOLLARS) ENVELOPPE NORMALISÉE RÉPARTIE ET AJUSTÉEPOUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES LOCATIFS


ENV. NORMALISÉES ENVELOPPES RAPPORT ENV. NORMAL. THÉOR. ENV. RÉPARTIE AJUSTÉEÉTABLISSEMENTS THÉORIQUES RÉPARTIES ET AJUSTÉES ENV. RÉP. / ENV. THÉOR. RÉAM. ESP. LOCATIFS RÉAM. ESP. LOCATIFS

(A) (B) (C)=(B/A) (D) (E)=(CxD) Bishop's 1 697 641 0,378 0 0 Concordia 14 846 5 663 0,381 199 76 Laval 30 115 10 609 0,352 106 37 McGill 28 648 9 503 0,332 53 18 Montréal 28 827 9 638 0,334 91 30 École des Hautes Études Commerciales 3 207 1 049 0,327 0 0 École Polytechnique de Montréal 6 261 2 106 0,336 106 36 Sherbrooke 12 291 4 484 0,365 334 122

Total partiel sans l'UQ 125 892 43 693 889 319 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 812 366 0,451 9 4 Université du Québec à Chicoutimi 3 233 1 089 0,337 19 6 Université du Québec à Hull 1 857 621 0,334 0 0 Université du Québec à Montréal 14 215 4 682 0,329 58 19 Université du Québec à Rimouski 2 483 903 0,364 37 13 Université du Québec à Trois-Rivières 4 544 1 435 0,316 0 0 Institut national de la recherche scientifique (*) 3 676 1 284 0,349 172 60 École nationale d'administration publique 431 185 0,429 46 20 École de technologie supérieure 3 913 1 424 0,364 0 0 Télé-université 450 157 0,349 107 37 Université du Québec (siège social) 523 131 0,250 60 15


TOTAL 162 029 55 970 1 397 493

(A) : Voir la colonne F du tableau 9 . (B) : Voir la colonne L du tableau 11. (D) : Voir la colonne C du tableau 9.Le 5 juin 2003 (*) : Incluant l'IAF.


(EN MILLIERS DE DOLLARS) ENVELOPPE NORMALISÉE RÉPARTIE ET AJUSTÉE POUR LE REMPLACEMENT DU PARC MOBILIER


ENV. NORMALISÉES ENVELOPPES RAPPORT ENV. NORMAL. THÉOR. ENV. RÉPARTIE AJUSTÉEÉTABLISSEMENTS THÉORIQUES RÉPARTIES ET AJUSTÉES ENV. RÉP. / ENV. THÉOR. REMPLAC. PARC MOBIL. REMPLAC. PARC MOBIL.

(A) (B) (C)=(B/A) (D) (E)=(CxD) Bishop's 1 697 641 0,378 522 197 Concordia 14 846 5 663 0,381 6 752 2 578 Laval 30 115 10 609 0,352 10 963 3 866 McGill 28 648 9 503 0,332 10 160 3 367 Montréal 28 827 9 638 0,334 11 295 3 779 École des Hautes Études Commerciales 3 207 1 049 0,327 1 355 443 École Polytechnique de Montréal 6 261 2 106 0,336 3 064 1 031 Sherbrooke 12 291 4 484 0,365 5 519 2 014

Total partiel sans l'UQ 125 892 43 693 49 630 17 275 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 812 366 0,451 408 185 Université du Québec à Chicoutimi 3 233 1 089 0,337 1 431 482 Université du Québec à Hull 1 857 621 0,334 760 254 Université du Québec à Montréal 14 215 4 682 0,329 6 428 2 116 Université du Québec à Rimouski 2 483 903 0,364 986 359 Université du Québec à Trois-Rivières 4 544 1 435 0,316 2 020 637 Institut national de la recherche scientifique (*) 3 676 1 284 0,349 2 006 701 École nationale d'administration publique 431 185 0,429 171 74 École de technologie supérieure 3 913 1 424 0,364 1 827 665 Télé-université 450 157 0,349 319 112 Université du Québec (siège social) 523 131 0,250 46 12


TOTAL 162 029 55 970 66 032 22 872

(A) : Voir la colonne F du tableau 9. (B) : Voir la colonne L du tableau 11. (D) : Voir la colonne D du tableau 9.Le 5 juin 2003 (*) : Incluant l'IAF.


(EN MILLIERS DE DOLLARS) ENVELOPPE NORMALISÉE RÉPARTIE ET AJUSTÉEPOUR UN AJOUT AU PARC MOBILIER


ENV. NORMALISÉES ENVELOPPES RAPPORT ENV. NORMAL. THÉOR. ENV. RÉPARTIE AJUSTÉEÉTABLISSEMENTS THÉORIQUES RÉPARTIES ET AJUSTÉES ENV. RÉP. / ENV. THÉOR. AJOUT AU PARC MOBIL. AJOUT AU PARC MOBIL.

(A) (B) (C)=(B/A) (D) (E)=(CxD) Bishop's 1 697 641 0,378 30 11 Concordia 14 846 5 663 0,381 1 142 437 Laval 30 115 10 609 0,352 287 103 McGill 28 648 9 503 0,332 327 106 Montréal 28 827 9 638 0,334 2 353 790 École des Hautes Études Commerciales 3 207 1 049 0,327 386 126 École Polytechnique de Montréal 6 261 2 106 0,336 619 209 Sherbrooke 12 291 4 484 0,365 999 363

Total partiel sans l'UQ 125 892 43 693 6 143 2 145 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 812 366 0,451 118 52 Université du Québec à Chicoutimi 3 233 1 089 0,337 201 67 Université du Québec à Hull 1 857 621 0,334 104 35 Université du Québec à Montréal 14 215 4 682 0,329 800 267 Université du Québec à Rimouski 2 483 903 0,364 212 77 Université du Québec à Trois-Rivières 4 544 1 435 0,316 0 0 Institut national de la recherche scientifique (*) 3 676 1 284 0,349 0 0 École nationale d'administration publique 431 185 0,429 29 12 École de technologie supérieure 3 913 1 424 0,364 743 270 Télé-université 450 157 0,349 24 8 Université du Québec (siège social) 523 131 0,250 0 0


TOTAL 162 029 55 970 8 374 2 933

(A) : Voir la colonne F du tableau 9. (B) : Voir la colonne L du tableau 11. (D) : Voir la colonne E du tableau 9.Le 5 juin 2003 (*) : Incluant l'IAF.


(EN MILLIERS DE DOLLARS) TOTAL DES CINQ ENVELOPPES NORMALISÉES RÉPARTIES ET AJUSTÉESPOUR L'ANNÉE 2002-2003

PARC IMMOBILIER PARC MOBILIER ENV. NORMALISÉES

ÉTABLISSEMENTS RÉNOVATION RÉAMÉNAGEMENT ESP. EN LOCATION REMPLACEMENT AJOUT RÉPARTIES AJUSTÉES(A) (B) (C) (D) (E) (F)=(A+B+C+D+E)

Bishop's 183 250 0 197 11 641 Concordia 949 1 623 76 2 578 437 5 663 Laval 2 829 3 774 37 3 866 103 10 609 McGill 2 703 3 309 18 3 367 106 9 503 Montréal 2 047 2 992 30 3 779 790 9 638 École des Hautes Études Commerciales 78 402 0 443 126 1 049 École Polytechnique de Montréal 290 540 36 1 031 209 2 106 Sherbrooke 720 1 265 122 2 014 363 4 484

Total partiel sans l'UQ 9 799 14 155 319 17 275 2 145 43 693

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 12 113 4 185 52 366 Université du Québec à Chicoutimi 110 424 6 482 67 1 089 Université du Québec à Hull 85 247 0 254 35 621 Université du Québec à Montréal 448 1 832 19 2 116 267 4 682 Université du Québec à Rimouski 171 283 13 359 77 903 Université du Québec à Trois-Rivières 251 547 0 637 0 1 435 Institut national de la recherche scientifique (*) 153 370 60 701 0 1 284 École nationale d'administration publique 4 75 20 74 12 185 École de technologie supérieure 130 359 0 665 270 1 424 Télé-université 0 0 37 112 8 157 Université du Québec (siège social) 12 92 15 12 0 131

Total partiel de l'UQ 1 376 4 342 174 5 597 788 12 277

TOTAL 11 175 18 497 493 22 872 2 933 55 970

(A) : Voir la colonne E du tableau 12. (B) : Voir la colonne E du tableau 13. (C) : Voir la colonne E du tableau 14. (D) : Voir la colonne E du tableau 15. (E) : Voir la colonne E du tableau 16.(*) : Incluant l'IAF.

Le 5 juin 2003


(EN MILLIERS DE DOLLARS) ENVELOPPE COMPLÉMENTAIRE DE 9 M$POUR LA RÉNOVATION DU PARC IMMOBILIER


ENVELOPPE COMPLÉMENTAIRE RÉPARTIE

(B)

Bishop's 484 134 Concordia 2 492 691 Laval 8 038 2 230 McGill 8 142 2 258 Montréal 6 130 1 700 École des Hautes Études Commerciales 238 67 École Polytechnique de Montréal 864 240 Sherbrooke 1 973 547

Total partiel sans l'UQ 28 361 7 867 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 27 7 Université du Québec à Chicoutimi 325 90 Université du Québec à Hull 254 70 Université du Québec à Montréal 1 361 378 Université du Québec à Rimouski 470 130 Université du Québec à Trois-Rivières 793 220 Institut national de la recherche scientifique (*) 439 122 École nationale d'administration publique 10 3 École de technologie supérieure 357 99 Télé-université 0 0 Université du Québec (siège social) 49 14

Total partiel de l'UQ 4 085 1 133

TOTAL 32 446 9 000

(A) : Voir la colonne A du tableau 9 du cadre de référence du présent plan quinquennal 2002-2007.(B) = (A) x (32 446 / 9 000).(*) : Incluant l'IAF.

Le 5 juin 2003

ENVELOPPE NORMALISÉE THÉORIQUE

(A)ÉTABLISSEMENTS POUR L'ANNÉE 2002-2003DE L'ENVELOPPE DE RÉNOVATION

PLAN QUINQUENNAL 2002-2007 FONDS FQRNT TABLEAU 19

(EN MILLIERS DE DOLLARS) SUBVENTIONS ÉQUIPEMENTSPOUR L'ANNÉE 2001-2002

CENTRES SOUTIEN SOUTIEN ÉTABLISSEMENT ÉQUIPES TOTALÉTABLISSEMENTS DE AUX ÉQUIPES AUX REVUES DE NOUVEAUX DE NOUVEAUX POUR L'ANNÉE

RECHERCHE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUES CHERCHEURS CHERCHEURS 2001-2002(A) (B) (C) (D) (E) (F)=(A+B+C+D+E)

Bishop's 0 0 0 0 0 0 Concordia 0 176 0 0 0 176 Laval 0 568 0 0 0 568 McGill 0 223 0 0 0 223 Montréal 0 550 0 0 0 550 École des Hautes Études Commerciales 0 25 0 0 0 25 École Polytechnique de Montréal 0 81 0 0 0 81 Sherbrooke 0 102 0 0 0 102

Total partiel sans l'UQ 0 1 723 0 0 0 1 723 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 0 0 0 0 0 0 Université du Québec à Chicoutimi 0 32 0 0 0 32 Université du Québec à Hull 0 20 0 0 0 20 Université du Québec à Montréal 0 233 0 0 0 233 Université du Québec à Rimouski 0 0 0 0 0 0 Université du Québec à Trois-Rivières 0 144 0 0 0 144 Institut national de la recherche scientifique (*) 0 18 0 0 0 18 École nationale d'administration publique 0 0 0 0 0 0 École de technologie supérieure 0 0 0 0 0 0 Télé-université 0 0 0 0 0 0 Université du Québec (siège social) 0 0 0 0 0 0


TOTAL 0 2 170 0 0 0 2 170

Source : Lettre du FQRNT au Ministère en date du 21 janvier 2002. (*) : Incluant l'Institut Armand-Frappier.

Le 5 juin 2003


(EN MILLIERS DE DOLLARS)

TABLEAU RETIRÉ

PLAN QUINQUENNAL 2002-2007 PARACHÈVEMENTS TABLEAU 21

(EN MILLIERS DE DOLLARS) PROJETS AUTORISÉS AUX PLANS QUINQUENNAUX ANTÉRIEURSPROJETS D'AJOUT D'ESPACE

ÉTABLISSEMENTS - PROJETS COÛT DÉPENSES PLAN DES DÉPENSES PLAN

TOTAL ANTÉRIEURES 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2002-2007

ENVELOPPE 2000-2005 38 900 0 18 900 20000 0 0 0 38 900 UM . Faculté de médecine vétérinaire 23 900 0 13 900 10 000 0 0 0 23 900

UMG . Pavillon de musique 15 000 0 5 000 10 000 0 0 0 15 000

ENVELOPPE 2001-2006 195 000 16 000 74 000 105 000 0 0 0 179 000 ETS . Agrandissement 35 000 3 000 9 000 23 000 0 0 0 32 000 UM . Faculté de Pharmacie 25 000 1 000 6 000 18 000 0 0 0 24 000

UMG . Pav. des Technologie de l'Information 7 000 2 000 5 000 0 0 0 0 5 000 UM . Institut d'Immunovirologie et cancer 15 000 1 000 5 000 9 000 0 0 0 14 000

EPM . Agrandissement, Projet 1 46 000 3 000 10 000 33 000 0 0 0 43 000 UC . Génie/Informatique/Beaus-Arts 50 000 3 000 25 000 22 000 0 0 0 47 000

Réseau . Projets de maintien des actifs 17 000 3 000 14 000 0 0 0 0 14 000

RÉSERVE DES PARACHÈVEMENTS 165 0 165 0 0 0 0 165

TOTAL 234 065 16 000 93 065 125 000 0 0 0 218 065

Le 5 juin 2003


(EN MILLIERS DE DOLLARS) PARACHÈVEMENTSPROJETS AUTORISÉS AUX PLANS QUINQUENNAUX ANTÉRIEURS

PROJETS D'INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE

ÉTABLISSEMENTS - PROJETS COÛT DÉPENSES PLAN DES DÉPENSES PLANTOTAL ANTÉRIEURES 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2002-2007

ENVELOPPES 1999-2003 ET 1999-2004 56 740 34 341 22 399 0 0 0 0 22 399 1er et 2è concours de la FCI 56 740 34 341 22 399 0 0 0 0 22 399

ENVELOPPE 2001-2006 13 690 0 13 690 0 0 0 0 13 690 Contrepartie à la FCI (ad hoc) 13 690 0 13 690 0 0 0 0 13 690

TOTAL 70 430 34 341 36 089 0 0 0 0 36 089

Le 5 juin 2003


(EN MILLIERS DE DOLLARS) PARACHÈVEMENTSPROJETS AUTORISÉS AUX PLANS QUINQUENNAUX ANTÉRIEURS

PROJETS AUTOFINANCÉS À MÊME L'ENVELOPPE DES LOCATIONS

ÉLEMENTS COÛT DÉPENSES PLAN DES DÉPENSES PLANTOTAL ANTÉRIEURES 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2002-2007

ENVELOPPE 1994-1999 5 400 3 488 1 912 0 0 0 0 1 912 INRS . Regroupement à Québec, Phase 1 5 400 3 488 1 912 0 0 0 0 1 912

ENVELOPPE 1996-2001 8 356 0 8 356 0 0 0 0 8 356 INRS . Regroupement à Québec, Phase 2 8 356 0 8 356 0 0 0 0 8 356

ENVELOPPE 2001-2006 - - - - - - - -

EPM . Agrandissement, Projet 2* - - - - - - - -

TOTAL 13 756 3 488 10 268 0 0 0 0 10 268

* Un montant de 4,0 M$ entièrement autofinancé.

Le 5 juin 2003


(EN MILLIERS DE DOLLARS) INITIATIVES NOUVELLESPROJETS D'INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE

ÉTABLISSEMENTS - PROJETS COÛT DÉPENSES PLAN DES DÉPENSES PLAN

TOTAL ANTÉRIEURES 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2002-2007

Virement du MSSS (FCI) (1) 5 369 0 5 369 0 0 0 0 5 369 Virement du MRST (FCI - 3è concours) (2) 135 970 0 135 970 0 0 0 0 135 970 Virement du MRST (MRST) (2) 77 540 0 77 540 0 0 0 0 77 540 Virement du MRST (FCI - Fonds de la relève) (3) 9 132 0 9 132 0 0 0 0 9 132 Virement du MRST (FCI - Fonds de la relève) (4) 3 060 0 3 060 0 0 0 0 3 060

TOTAL 231 071 0 231 071 0 0 0 0 231 071

(1) : CT 197541 du 15 janvier 2002.(2) : CT 198753 du 3 septembre 2002.(3) : CT 199578 du 4 mars 2003.(4) : CT 199781 du 31 mars 2003.

Le 5 juin 2003


(EN MILLIERS DE DOLLARS) INITIATIVES NOUVELLES

PROJETS AUTOFINANCÉS À MÊME L'ENVELOPPE DES LOCATIONS

ÉTABLISSEMENTS - PROJETS COÛT DÉPENSES PLAN DES DÉPENSES PLANTOTAL ANTÉRIEURES 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2002-2007

INRS . Société et Cultures, à Québec (1) --- --- --- --- --- --- --- ---

TOTAL --- --- --- --- --- --- --- ---

(1) : Ce projet au coût de 1,6 M$ est inscrit au présent PQI 2002-2007 à titre indicatif; il sera financé par le budget de fonctionnement, à même l'enveloppe des locations.

Le 5 juin 2003

PLAN QUINQUENNAL 2002-2007 TABLEAU 26(EN MILLIERS DE DOLLARS) MESURE DU DISCOURS SUR LE BUDGET 1995-1996

DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES D'INFORMATIONPOUR LE PLAN QUINQUENNAL 2002-2007

ÉTABLISSEMENTS ANNÉE 2002-2003 ANNÉE 2003-2004 ANNÉE 2004-2005 ANNÉE 2005-2006 ANNÉE 2006-2007 PLAN 2002-2007

Bishop's 71 71 71 71 71 355 Concordia 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 5 215 Laval 1 874 1 874 1 874 1 874 1 874 9 370 McGill 1 882 1 882 1 882 1 882 1 882 9 410 Montréal 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 11 135 École des Hautes Études Commerciales 525 525 525 525 525 2 625 École Polytechnique de Montréal 867 867 867 867 867 4 335 Sherbrooke 563 563 563 563 563 2 815

Total partiel sans l'UQ 9 052 9 052 9 052 9 052 9 052 45 260

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 131 131 131 131 131 655 Université du Québec à Chicoutimi 414 414 414 414 414 2 070 Université du Québec à Hull 294 294 294 294 294 1 470 Université du Québec à Montréal 2 077 2 077 2 077 2 077 2 077 10 385 Université du Québec à Rimouski 359 319 319 319 319 1 635 Université du Québec à Trois-Rivières 631 631 631 631 631 3 155 Institut national de la recherche scientifique 365 405 405 405 405 1 985 École nationale d'administration publique 124 124 124 124 124 620 École de technologie supérieure 212 212 212 212 212 1 060 Télé-université 195 195 195 195 195 975 Université du Québec (siège social) 146 146 146 146 146 730

Total partiel de l'UQ 4 948 4 948 4 948 4 948 4 948 24 740

TOTAL 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 70 000

Le 5 juin 2003


RÉVISION DU PQI 1999-2004 EFFECTIF DES ÉTUDIANTS EN ÉQUIVALENCE AU TEMPS PLEIN(EEETP)







TOTAL 162 639 158 605 156 296 154 190




RÉVISION DU PQI 1999-2004 EFFECTIF DU PERSONNEL EN ÉQUIVALENCE AU TEMPS PLEIN(EPETP)


(A) (B) (C) (D)

Bishop's 344 341 303 223 Concordia 2 886 2 837 2 808 2 423 Laval 5 553 5 466 5 052 4 890 McGill 6 803 6 641 6 282 5 260 Montréal 5 565 5 213 4 799 4 306 École des Hautes Études Commerciales 781 749 782 673 École Polytechnique de Montréal 1 065 955 980 879 Sherbrooke 2 597 2 622 2 587 2 105


Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 260 266 261 196 Université du Québec à Chicoutimi 845 842 836 703 Université du Québec en Outaouais 490 446 463 367 Université du Québec à Montréal 4 054 3 939 3 830 2 802 Université du Québec à Rimouski 557 545 513 416 Université du Québec à Trois-Rivières 1 270 1 285 1 257 1 084 Institut national de la recherche scientifique (*) 661 643 635 619 École nationale d'administration publique 228 208 217 167 École de technologie supérieure 435 393 418 354 Télé-université 421 435 420 348 Université du Québec (siège social) 176 167 146 132


TOTAL 34 991 33 993 32 589 27 947



RÉVISION DU PQI 1999-2004 ENVELOPPE NORMALISÉE THÉORIQUE (EN MILLIERS DE DOLLARS) POUR LA RÉNOVATION DU PARC IMMOBILIER





Bishop's 33 062 1 512,99 50 022 22,809 304 Concordia 208 437 1 615,19 336 665 24,396 2 185 Laval 477 387 1 643,59 784 628 25,708 5 366 McGill 504 147 1 665,24 839 526 29,382 6 562 Montréal 486 076 1 623,47 789 130 27,294 5 730 École des Hautes Études Commerciales 74 742 1 434,73 107 235 10,520 301 École Polytechnique de Montréal 74 834 1 889,34 141 387 25,157 946 Sherbrooke 177 139 1 659,67 293 992 21,173 1 656

Total partiel sans l'UQ 2 035 824 3 342 585 23 050 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 11 996 1 504,54 18 048 1,000 5 Université du Québec à Chicoutimi 51 483 1 582,92 81 493 14,764 320 Université du Québec en Outaouais 43 007 1 463,18 62 927 17,162 287 Université du Québec à Montréal 246 786 1 538,97 379 796 16,015 1 618 Université du Québec à Rimouski 36 940 1 544,78 57 064 23,097 351 Université du Québec à Trois-Rivières 98 492 1 558,27 153 477 18,858 770 Institut national de la recherche scientifique (*) 48 236 1 953,33 94 221 18,477 463 École nationale d'administration publique 0 1 364,12 0 0,000 0 École de technologie supérieure 42 597 1 758,94 74 926 19,972 398 Télé-université 0 1 393,22 0 0,000 0 Université du Québec (siège social) 26 846 1 329,64 35 696 20,696 197


TOTAL 2 642 207 4 300 233 27 459



RÉVISION DU PQI 1999-2004 ENVELOPPE NORMALISÉE THÉORIQUE (EN MILLIERS DE DOLLARS) POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC IMMOBILIER





Bishop's 33 062 1 512,99 50 022 445 Concordia 208 437 1 615,19 336 665 2 996 Laval 477 387 1 643,59 784 628 6 983 McGill 504 147 1 665,24 839 526 7 472 Montréal 486 076 1 623,47 789 130 7 023 École des Hautes Études Commerciales 74 742 1 434,73 107 235 954 École Polytechnique de Montréal 74 834 1 889,34 141 387 1 258 Sherbrooke 177 139 1 659,67 293 992 2 617

Total partiel sans l'UQ 2 035 824 3 342 585 29 748 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 11 996 1 504,54 18 048 161 Université du Québec à Chicoutimi 51 483 1 582,92 81 493 725 Université du Québec en Outaouais 43 007 1 463,18 62 927 560 Université du Québec à Montréal 246 786 1 538,97 379 796 3 380 Université du Québec à Rimouski 36 940 1 544,78 57 064 508 Université du Québec à Trois-Rivières 98 492 1 558,27 153 477 1 366 Institut national de la recherche scientifique (*) 48 236 1 953,33 94 221 839 École nationale d'administration publique 0 1 364,12 0 0 École de technologie supérieure 42 597 1 758,94 74 926 667 Télé-université 0 1 393,22 0 0 Université du Québec (siège social) 26 846 1 329,64 35 696 318


TOTAL 2 642 207 4 300 233 38 272




RÉVISION DU PQI 1999-2004 ENVELOPPE NORMALISÉE THÉORIQUE(EN MILLIERS DE DOLLARS) POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES LOCATIFS





(A) (B) (C)=(AxB) (D)=(C)x0,0384 Bishop's 0 229,17 0 0 Concordia 33 687 229,17 7 720 296 Laval 13 189 229,17 3 023 116 McGill 20 704 229,17 4 745 182 Montréal 5 582 229,17 1 279 49 École des Hautes Études Commerciales 8 125 229,17 1 862 72 École Polytechnique de Montréal 3 980 229,17 912 35 Sherbrooke 32 653 229,17 7 483 287


Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 941 229,17 216 8 Université du Québec à Chicoutimi 10 716 229,17 2 456 94 Université du Québec en Outaouais 0 229,17 0 0 Université du Québec à Montréal 59 062 229,17 13 535 520 Université du Québec à Rimouski 2 816 229,17 645 25 Université du Québec à Trois-Rivières 0 229,17 0 0 Institut national de la recherche scientifique (*) 15 370 229,17 3 522 135 École nationale d'administration publique 9 947 229,17 2 280 88 École de technologie supérieure 0 229,17 0 0 Télé-université 11 627 229,17 2 665 102 Université du Québec (siège social) 6 272 229,17 1 437 55


TOTAL 234 671 53 780 2 064



RÉVISION DU PQI 1999-2004 ENVELOPPE NORMALISÉE THÉORIQUE(EN MILLIERS DE DOLLARS) POUR LE REMPLACEMENT DU PARC MOBILIER POUR L'ANNÉE 1999-2000

VALEUR DE REMPLACEMENT VALEUR DE REMPLACEMENT ENVELOPPE DE REMPLACEMENT

ÉTABLISSEMENTS DU MOBILIER DES APPAREILS ET DE L'OUTILLAGE DU PARC MOBILIER(A) (B) (C)=(A+B)

Bishop's 94 402 496 Concordia 905 4 941 5 846 Laval 1 534 9 089 10 623 McGill 1 511 8 824 10 335 Montréal 1 417 8 515 9 932 École des Hautes Études Commerciales 294 887 1 181 École Polytechnique de Montréal 274 2 680 2 954 Sherbrooke 722 4 181 4 903




TOTAL 9 184 52 598 61 782



RÉVISION DU PQI 1999-2004 ENVELOPPE NORMALISÉE THÉORIQUE(EN MILLIERS DE DOLLARS) POUR L'AJOUT AU PARC MOBILIER




Bishop's 15 882 5 628 0,0000% 0,50 0 Concordia 163 582 68 879 0,0827% 0,50 28 Laval 299 842 (*) 125 947 0,0000% 0,50 0 McGill 303 643 (*) 122 483 0,0000% 0,50 0 Montréal 269 832 (*) 118 254 0,0000% 0,50 0 École des Hautes Études Commerciales 39 927 13 616 2,7286% 0,50 186 École Polytechnique de Montréal 65 964 35 292 0,0000% 0,50 0 Sherbrooke 137 508 57 875 0,0000% 0,50 0

Total partiel sans l'UQ 1 296 180 547 974 214 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 9 737 3 365 0,0000% 0,50 0 Université du Québec à Chicoutimi 40 924 15 538 0,0000% 0,50 0 Université du Québec en Outaouais 22 432 7 499 0,0000% 0,50 0 Université du Québec à Montréal 184 038 67 887 0,0000% 0,50 0 Université du Québec à Rimouski 23 671 9 199 0,0000% 0,50 0 Université du Québec à Trois-Rivières 66 906 25 865 0,0000% 0,50 0 Institut national de la recherche scientifique (**) 33 038 30 219 0,0000% 0,50 0 École nationale d'administration publique 7 049 1 932 0,0000% 0,50 0 École de technologie supérieure 27 287 17 021 4,7360% 0,50 403 Télé-université 7 991 3 142 1,9944% 0,50 31 Université du Québec (siège social) 1 870 580 0,0000% 0,50 0


TOTAL 1 721 123 730 221 648



RÉVISION DU PQI 1999-2004 TOTAL DES CINQ ENVELOPPES NORMALISÉES THÉORIQUES(EN MILLIERS DE DOLLARS) POUR L'ANNÉE 1999-2000


ÉTABLISSEMENTS ESPACES EN PROPRIÉTÉ ESPACES LOCATIFS REMPLACEMENT AJOUT NORMALISÉES RÉNOVATION RÉAMÉNAGEMENT RÉAMÉNAGEMENT THÉORIQUES

(A) (B) (C) (D) (E) (F)=(A+B+C+D+E)

Bishop's 304 445 0 496 0 1 245 Concordia 2 185 2 996 296 5 846 28 11 351 Laval 5 366 6 983 116 10 623 0 23 088 McGill 6 562 7 472 182 10 335 0 24 551 Montréal 5 730 7 023 49 9 932 0 22 734 École des Hautes Études Commerciales 301 954 72 1 181 186 2 694 École Polytechnique de Montréal 946 1 258 35 2 954 0 5 193 Sherbrooke 1 656 2 617 287 4 903 0 9 463

Total partiel sans l'UQ 23 050 29 748 1 037 46 270 214 100 319 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 5 161 8 291 0 465 Université du Québec à Chicoutimi 320 725 94 1 333 0 2 472 Université du Québec en Outaouais 287 560 0 657 0 1 504 Université du Québec à Montréal 1 618 3 380 520 5 774 0 11 292 Université du Québec à Rimouski 351 508 25 792 0 1 676 Université du Québec à Trois-Rivières 770 1 366 0 2 221 0 4 357 Institut national de la recherche scientifique (*) 463 839 135 2 504 0 3 941 École nationale d'administration publique 0 0 88 163 0 251 École de technologie supérieure 398 667 0 1 439 403 2 907 Télé-université 0 0 102 292 31 425 Université du Québec (siège social) 197 318 55 46 0 616


TOTAL 27 459 38 272 2 064 61 782 648 130 225

(A) : Voir le tableau 29. (B) : Voir le tableau 30. (C) : Voir le tableau 31 (D) : Voir le tableau 32. (E) : Voir le tableau 33.Le 5 juin 2003 (*) : Incluant l'IAF.


RÉVISION DU PQI 1999-2004 ENVELOPPES NORMALISÉES RÉPARTIES ET AJUSTÉES(EN MILLIERS DE DOLLARS) POUR L'ANNÉE 1999-2000

ENVELOPPES THÉORIQUES ENVELOPPES RÉPARTIES AJUSTEMENT APPORTÉ

ÉTABLISSEMENTS POUR L'ANNÉE 1999-2000 POUR L'ANNÉE 1999-2000 POUR L'ANNÉE 1999-2000CALCULÉES AU PQI 2002-2007 CALCULÉES AU PQI 2002-2007 AU PQI 2002-2007

(A) (B) (1) (C) (2)


Total partiel sans l'UQ 100 319 43 117 302 43 419 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 465 200 1 201 Université du Québec à Chicoutimi 2 472 1 062 7 1 069 Université du Québec à Hull 1 504 646 5 651 Université du Québec à Montréal 11 292 4 853 34 4 887 Université du Québec à Rimouski 1 676 720 5 725 Université du Québec à Trois-Rivières 4 357 1 873 13 1 886 Institut national de la recherche scientifique 3 941 1 694 12 1 706 École nationale d'administration publique 251 108 1 109 École de technologie supérieure 2 907 1 249 -300 949 Télé-université 425 183 -82 101 Université du Québec (siège social) 616 265 2 267

Total partiel de l'UQ 29 906 12 853 -302 12 551

TOTAL 130 225 55 970 0 55 970

(A) : Voir la colonne F du tableau 34.(1) : (B) = (A) x (55 970 / 130 225).(2) : L'ajustement spécial de l'année 1998-1999 consiste à distribuer entre les établissements, au prorata de leur enveloppe

Le 5 juin 2003 normalisée répartie (colonne B), l'incidence financière liée aux montants de 0,3 M$ de l'ETS et de 0,082 M$ de la TELUQ.

ENVELOPPESRÉPARTIES ET AJUSTÉES

CALCULÉES AU PQI 2002-2007(D)=(B+C)









TOTAL 158 605 156 296 154 190 154 559






(A) (B) (C) (D)





TOTAL 33 993 32 589 31 443 31 507









Total partiel sans l'UQ 2 064 110 3 490 532 24 330 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 11 996 1 574,91 18 893 1,995 10 Université du Québec à Chicoutimi 62 569 1 637,99 102 487 12,941 353 Université du Québec en Outaouais 43 007 1 506,54 64 792 18,033 311 Université du Québec à Montréal 274 964 1 598,34 439 486 15,000 1 754 Université du Québec à Rimouski 36 940 1 601,44 59 157 23,579 371 Université du Québec à Trois-Rivières 98 492 1 605,43 158 122 19,664 827 Institut national de la recherche scientifique (*) 48 236 2 010,77 96 992 19,327 499 École nationale d'administration publique 0 1 411,97 0 0,000 0 École de technologie supérieure 45 820 1 839,24 84 274 21,937 492 Télé-université 0 1 442,98 0 0,000 0 Université du Québec (siège social) 26 846 1 375,23 36 919 21,529 211


TOTAL 2 712 980 4 551 654 29 158









Total partiel sans l'UQ 2 064 110 3 490 532 31 066 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 11 996 1 574,91 18 893 168 Université du Québec à Chicoutimi 62 569 1 637,99 102 487 912 Université du Québec en Outaouais 43 007 1 506,54 64 792 577 Université du Québec à Montréal 274 964 1 598,34 439 486 3 911 Université du Québec à Rimouski 36 940 1 601,44 59 157 526 Université du Québec à Trois-Rivières 98 492 1 605,43 158 122 1 407 Institut national de la recherche scientifique (*) 48 236 2 010,77 96 992 863 École nationale d'administration publique 0 1 411,97 0 0 École de technologie supérieure 45 820 1 839,24 84 274 750 Télé-université 0 1 442,98 0 0 Université du Québec (siège social) 26 846 1 375,23 36 919 329


TOTAL 2 712 980 4 551 654 40 509









(A) (B) (C)=(AxB) (D)=(C)x0,0384 Bishop's 0 237,04 0 0 Concordia 33 687 237,04 7 985 307 Laval 11 869 237,04 2 813 108 McGill 20 334 237,04 4 820 185 Montréal 5 582 237,04 1 323 51 École des Hautes Études Commerciales 8 125 237,04 1 926 74 École Polytechnique de Montréal 3 748 237,04 888 34 Sherbrooke 35 630 237,04 8 446 324


Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 941 237,04 223 9 Université du Québec à Chicoutimi 10 716 237,04 2 540 98 Université du Québec en Outaouais 0 237,04 0 0 Université du Québec à Montréal 59 062 237,04 14 000 538 Université du Québec à Rimouski 3 069 237,04 727 28 Université du Québec à Trois-Rivières 0 237,04 0 0 Institut national de la recherche scientifique (*) 16 994 237,04 4 028 155 École nationale d'administration publique 9 947 237,04 2 358 91 École de technologie supérieure 0 237,04 0 0 Télé-université 11 625 237,04 2 756 106 Université du Québec (siège social) 6 272 237,04 1 487 57


TOTAL 237 601 56 320 2 165










TOTAL 9 265 52 327 61 592







Bishop's 15 840 5 655 0,0000% 0,50 0 Concordia 161 206 70 346 0,5438% 0,50 191 Laval 287 160 (*) 121 248 0,2577% 0,50 156 McGill 303 543 (*) 121 594 0,0000% 0,50 0 Montréal 269 326 (*) 120 128 0,0000% 0,50 0 École des Hautes Études Commerciales 41 364 14 068 5,3257% 0,50 375 École Polytechnique de Montréal 64 110 35 308 1,0821% 0,50 191 Sherbrooke 133 955 57 016 0,0000% 0,50 0

Total partiel sans l'UQ 1 276 504 545 363 913 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 11 247 4 063 1,1810% 0,50 24 Université du Québec à Chicoutimi 41 097 15 700 0,2448% 0,50 19 Université du Québec en Outaouais 22 593 7 648 1,1588% 0,50 44 Université du Québec à Montréal 189 952 71 688 0,0000% 0,50 0 Université du Québec à Rimouski 24 553 9 735 0,0000% 0,50 0 Université du Québec à Trois-Rivières 61 847 23 975 0,0000% 0,50 0 Institut national de la recherche scientifique (**) 26 955 24 381 0,0000% 0,50 0 École nationale d'administration publique 6 737 1 852 0,0000% 0,50 0 École de technologie supérieure 30 015 19 386 5,3795% 0,50 521 Télé-université 8 119 3 207 1,4391% 0,50 23 Université du Québec (siège social) 1 794 563 0,0000% 0,50 0


TOTAL 1 701 413 727 561 1 544






(A) (B) (C) (D) (E) (F)=(A+B+C+D+E)

Bishop's 320 459 0 499 0 1 278 Concordia 2 418 3 258 307 5 978 191 12 152 Laval 5 676 7 372 108 10 250 156 23 562 McGill 6 838 7 680 185 10 245 0 24 948 Montréal 6 022 7 275 51 10 092 0 23 440 École des Hautes Études Commerciales 339 989 74 1 224 375 3 001 École Polytechnique de Montréal 997 1 293 34 2 961 191 5 476 Sherbrooke 1 720 2 740 324 4 830 0 9 614



TOTAL 29 158 40 509 2 165 61 592 1 544 134 968






(A) (B) (1) (C) (2)

Bishop's 1 278 530 -1 529 Concordia 12 152 5 039 -6 5 033 Laval 23 562 9 771 -12 9 759 McGill 24 948 10 346 -13 10 333 Montréal 23 440 9 720 -12 9 708 École des Hautes Études Commerciales 3 001 1 244 -2 1 242 École Polytechnique de Montréal 5 476 2 271 -3 2 268 Sherbrooke 9 614 3 987 -5 3 982

Total partiel sans l'UQ 103 471 42 908 -54 42 854 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 561 233 0 233 Université du Québec à Chicoutimi 2 731 1 133 -1 1 132 Université du Québec à Hull 1 602 664 -1 663 Université du Québec à Montréal 12 290 5 097 -6 5 091 Université du Québec à Rimouski 1 763 731 -1 730 Université du Québec à Trois-Rivières 4 296 1 782 -2 1 780 Institut national de la recherche scientifique 3 536 1 466 -2 1 464 École nationale d'administration publique 248 103 69 172 École de technologie supérieure 3 400 1 410 -2 1 408 Télé-université 428 177 0 177 Université du Québec (siège social) 642 266 0 266


TOTAL 134 968 55 970 0 55 970

(A) : Voir la colonne F du tableau 43.(1) : (B) = (A) x (55 970 / 134 968).

Le 5 juin 2003











TOTAL 156 296 154 190 154 559 158 152






(A) (B) (C) (D)





TOTAL 32 589 31 443 31 507 32 596









Total partiel sans l'UQ 2 080 225 3 599 901 24 246 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 11 995 1 660,62 19 919 2,735 14 Université du Québec à Chicoutimi 65 507 1 667,48 109 232 9,884 287 Université du Québec en Outaouais 41 273 1 549,85 63 967 11,591 197 Université du Québec à Montréal 310 933 1 635,50 508 531 9,625 1 302 Université du Québec à Rimouski 41 148 1 645,64 67 715 22,017 397 Université du Québec à Trois-Rivières 96 564 1 631,73 157 566 16,941 710 Institut national de la recherche scientifique (*) 47 578 2 049,94 97 532 16,511 428 École nationale d'administration publique 11 072 1 441,48 15 960 1,000 4 École de technologie supérieure 48 014 1 881,02 90 315 11,376 273 Télé-université 0 1 472,16 0 0,000 0 Université du Québec (siège social) 23 852 1 403,93 33 487 16,732 149


TOTAL 2 778 161 4 764 125 28 007









Total partiel sans l'UQ 2 080 225 3 599 901 32 040 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 11 995 1 660,62 19 919 177 Université du Québec à Chicoutimi 65 507 1 667,48 109 232 972 Université du Québec en Outaouais 41 273 1 549,85 63 967 569 Université du Québec à Montréal 310 933 1 635,50 508 531 4 526 Université du Québec à Rimouski 41 148 1 645,64 67 715 603 Université du Québec à Trois-Rivières 96 564 1 631,73 157 566 1 402 Institut national de la recherche scientifique (*) 47 578 2 049,94 97 532 868 École nationale d'administration publique 11 072 1 441,48 15 960 142 École de technologie supérieure 48 014 1 881,02 90 315 804 Télé-université 0 1 472,16 0 0 Université du Québec (siège social) 23 852 1 403,93 33 487 298


TOTAL 2 778 161 4 764 125 42 401









(A) (B) (C)=(AxB) (D)=(C)x0,0384 Bishop's 0 241,99 0 0 Concordia 21 020 241,99 5 087 195 Laval 11 175 241,99 2 704 104 McGill 5 637 241,99 1 364 52 Montréal 9 579 241,99 2 318 89 École des Hautes Études Commerciales 0 241,99 0 0 École Polytechnique de Montréal 11 133 241,99 2 694 103 Sherbrooke 35 178 241,99 8 513 327

Total partiel sans l'UQ 93 722 22 680 870

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 937 241,99 227 9 Université du Québec à Chicoutimi 2 011 241,99 487 19 Université du Québec en Outaouais 0 241,99 0 0 Université du Québec à Montréal 6 076 241,99 1 470 56 Université du Québec à Rimouski 3 863 241,99 935 36 Université du Québec à Trois-Rivières 0 241,99 0 0 Institut national de la recherche scientifique (*) 18 162 241,99 4 395 169 École nationale d'administration publique 4 863 241,99 1 177 45 École de technologie supérieure 0 241,99 0 0 Télé-université 11 272 241,99 2 728 105 Université du Québec (siège social) 6 287 241,99 1 521 58


TOTAL 147 193 35 620 1 367










TOTAL 9 630 54 846 64 476







Bishop's 16 571 6 021 0,2326% 0,50 7 Concordia 171 133 76 496 2,6767% 0,50 1 024 Laval 293 814 (*) 125 680 0,8843% 0,50 556 McGill 301 447 (*) 121 493 0,0000% 0,50 0 Montréal 283 188 (*) 128 714 0,9195% 0,50 592 École des Hautes Études Commerciales 42 339 14 401 4,1859% 0,50 301 École Polytechnique de Montréal 62 572 35 474 2,6163% 0,50 464 Sherbrooke 145 590 63 503 1,5115% 0,50 480

Total partiel sans l'UQ 1 316 654 571 782 3 424 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 13 134 5 032 5,0867% 0,50 128 Université du Québec à Chicoutimi 42 046 16 393 1,1549% 0,50 95 Université du Québec en Outaouais 23 110 8 275 1,6170% 0,50 67 Université du Québec à Montréal 194 636 74 444 0,1554% 0,50 58 Université du Québec à Rimouski 25 720 10 526 0,8377% 0,50 44 Université du Québec à Trois-Rivières 61 909 24 364 0,0000% 0,50 0 Institut national de la recherche scientifique (**) 26 477 24 518 0,0000% 0,50 0 École nationale d'administration publique 6 691 1 852 0,0000% 0,50 0 École de technologie supérieure 32 151 21 045 5,2365% 0,50 551 Télé-université 8 654 3 439 2,0784% 0,50 36 Université du Québec (siège social) 1 864 590 0,0000% 0,50 0


TOTAL 1 753 046 762 260 4 403






(A) (B) (C) (D) (E) (F)=(A+B+C+D+E)

Bishop's 412 538 0 532 7 1 489 Concordia 2 445 3 454 195 6 484 1 024 13 602 Laval 5 866 7 595 104 10 623 556 24 744 McGill 7 159 8 093 52 10 243 0 25 547 Montréal 5 544 7 254 89 10 796 592 24 275 École des Hautes Études Commerciales 276 995 0 1 256 301 2 828 École Polytechnique de Montréal 780 1 308 103 2 979 464 5 634 Sherbrooke 1 764 2 803 327 5 360 480 10 734


Total partiel de l'UQ 3 761 10 361 497 16 203 979 31 801

TOTAL 28 007 42 401 1 367 64 476 4 403 140 654






(A) (B) (1) (C) (2)


Total partiel sans l'UQ 108 853 43 315 54 43 369 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 758 302 0 302 Université du Québec à Chicoutimi 2 780 1 106 1 1 107 Université du Québec à Hull 1 554 618 1 619 Université du Québec à Montréal 12 258 4 878 6 4 884 Université du Québec à Rimouski 1 984 789 1 790 Université du Québec à Trois-Rivières 4 206 1 674 2 1 676 Institut national de la recherche scientifique 3 496 1 391 2 1 393 École nationale d'administration publique 349 139 -69 70 École de technologie supérieure 3 404 1 355 2 1 357 Télé-université 460 183 0 183 Université du Québec (siège social) 552 220 0 220

Total partiel de l'UQ 31 801 12 655 -54 12 601

TOTAL 140 654 55 970 0 55 970

(A) : Voir la colonne F du tableau 52.(1) : (B) = (A) x (55 970 / 140 654).

Le 5 juin 2003



14

-50

14

accomplissement > réussite > participation > valorisation > accompagnement > soutien > apprentissage > citoyen > effort > autonomie > stimulation > prévenrespect > accomplissement > réussite > participation > valorisation > accompagnement > soutien > apprentissage > citoyen > effort > autonomie > stimulationharmonie > respect > accomplissement > réussite > participation > valorisation > accompagnement > soutien > apprentissage > citoyen > effort > autonomieéquilibre > harmonie > respect > accomplissement > réussite > participation > valorisation > accompagnement > soutien > apprentissage > citoyen > effort >chances > équilibre > harmonie > respect > accomplissement > réussite > participation > valorisation > accompagnement > soutien > apprentissage > citoyeégalité des chances > équilibre > harmonie > respect > accomplissement > réussite > participation > valorisation > accompagnement > soutien > apprentissagimagination > égalité des chances > équilibre > harmonie > respect > accomplissement > réussite > participation > valorisation > accompagnement > soutienidées > imagination > égalité des chances > équilibre > harmonie > respect > accomplissement > réussite > participation > valorisation > accompagnement >créativité > idées > imagination > égalité des chances > équilibre > harmonie > respect > accomplissement > réussite > participation > valorisation > accompencadrement > encouragement > initiative > responsabilité > implication > créativité > idées > imagination > égalité des chances > équilibre > harmonie > rescheminement > encadrement > encouragement > initiative > responsabilité > implication > créativité > idées > imagination > égalité des chances > équilibrereconnaissance > cheminement > encadrement > encouragement > initiative > responsabilité > implication > créativité > idées > imagination > égalité des chcommunication > reconnaissance > cheminement > encadrement > encouragement > initiative > responsabilité > implication > créativité > idées > imaginatioprévention > communication > reconnaissance > cheminement > encadrement > encouragement > initiative > responsabilité > implication > créativité > idéestimulation > prévention > communication > reconnaissance > cheminement > encadrement > encouragement > initiative > responsabilité > implication > créAutonomie > stimulation > prévention > communication > reconnaissance > cheminement > encadrement > encouragement > initiative > responsabilité > impeffort > autonomie > stimulation > prévention > communication > reconnaissance > cheminement > encadrement > encouragement > initiative > responsabilivalorisation > accompagnement > soutien > apprentissage > citoyen > effort > autonomie > stimulation > prévention > communication > reconnaissance > chparticipation > valorisation > accompagnement > soutien > apprentissage > citoyen > effort > autonomie > stimulation > prévention > communication > reconréussite > participation > valorisation > accompagnement > soutien > apprentissage > citoyen > effort > autonomie > stimulation > prévention > communicatioaccomplissement > réussite > participation > valorisation > accompagnement > soutien > apprentissage > citoyen > effort > autonomie > stimulation > prévenrespect > accomplissement > réussite > participation > valorisation > accompagnement > soutien > apprentissage > citoyen > effort > autonomie > stimulationharmonie > respect > accomplissement > réussite > participation > valorisation > accompagnement > soutien > apprentissage > citoyen > effort > autonomieéquilibre > harmonie > respect > accomplissement > réussite > participation > valorisation > accompagnement > soutien > apprentissage > citoyen > effort >chances > équilibre > harmonie > respect > accomplissement > réussite > participation > valorisation > accompagnement > soutien > apprentissage > citoyeégalité des chances > équilibre > harmonie > respect > accomplissement > réussite > participation > valorisation > accomplissement > réussite > participationinitiative > responsabilité > implication > créativité > idées > imagination > égalité des chances > équilibre > harmonie > respect > accomplissement > réussite

Documents

Plan quinquennal d’investissements universitaires pour la