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Réunion plénière du COREVIH Bretagne
12 avril 2013 – Vannes
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EXERCICE 2012
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DEPENSES PERENNES
Titre 1 - charges de personnel 369 884 €
Titre 3 - charges à caractère hôtelier 130 357 €
Titre 4 - charges d'amortissements 10 348 €
Frais de gestion 46 604 €
TOTAL 557 193 €
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Recettes
MIG Correspondant aux crédits liés à la modélisation du guide méthodologique :
582 556€
Soit un résultat 2012 de + 25 363 €
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DEPENSES NON PERENNES
• Convention Myriade = 1 500 €
• Journées nationales des coordinateurs COREVIH = 2 763 €
• Acquisition d’un portable + une station de travail + un disque de sauvegarde + un relai Wifi = 4 693 €
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Ces dépenses non pérennes sont financées par des reprises sur provisions à hauteur de 8 926 €. Soit un solde de provisions évalué à fin 2012 à :
Solde provision 2009 pour financement non pérenne d’une mission d’ingénieur DIM
54 795 €
Solde provision de la notification ARS octobre 2010 – MIG qualité des soins (renforcement du fonctionnement)
50 000 €
Solde provision pour réalisation de projets à venir et à définir par le bureau du COREVIH (correspondant écart recettes / dépenses)
50 000 €
Plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2010-2014 (du 29.09.2011)
100 000 €
TOTAL provisions à fin 2012 254 795 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2013
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Titre 1 - charges de personnel 378 470 €
Titre 3 - charges à caractère hôtelier
145 091€
Titre 4 - charges d'amortissements
12 391 €
Frais de gestion 46 604 €
TOTAL 582 556 €
DEPENSES PREVISIONNELLES 2013
RECETTES 2013 : 582 556 €
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DEPENSES NON PERENNES
Ces dépenses sont financées par des reprises sur provisions à hauteur de 167 800 €
Contribution à l’achat d’une unité mobile de dépistage VIH = 90 000 €Avenant Nadis – Nouvelles fonctionnalités (Interface Biologie – Compte rendu) : 35 800€Ingénieur DIM Brest : 25 000 €Convention de formation (Myriade) pour Quimper et Vannes : 12 000 €Projet Brest / Cambodge (délibération 2011) : 15 000 €Projet Côte d’Ivoire/Vannes (délibération 2011) : 15 000 €