Répartition des données de base pour les données client

Manuel de configuration

SAP Business One 9.0 integration for SAP NetWeaver Version du document : 1.0 – 22/03/2013

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Répartition des données de base pour les données client Tous pays

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Répartition des données de base pour les données client Répartition des données de base pour les données

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Conventions typographiques

Conventions typographiques

Type de style Description

Exemple Mots ou caractères qui apparaissent à l'écran. Il s'agit des noms de zone, des titres

d’écran, des boutons de commande, des noms de menu, des chemins d’accès et des

options de menu.

Ce format est également utilisé pour les liens textuels vers d'autres documents.

Exemple Mots ou expressions en caractères gras.

EXEMPLE Noms techniques des objets système. Il s'agit des noms d'état, des noms de programme,

des codes de transaction, des noms de table et des concepts clés d'un langage de

programmation lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de texte (par exemple, SELECT et

INCLUDE).

Exemple Sortie écran. Il s'agit des noms et des chemins de fichier et de répertoire, des messages,

des noms de variable et de paramètre, du texte source ainsi que des noms des outils

d’installation, de montée de version et de base de données.

Exemple Entrée utilisateur exacte. Il s'agit des mots ou des caractères que vous saisissez dans le

système, tels qu’ils apparaissent dans la documentation.

<Exemple> Entrée utilisateur variable. Les crochets angulaires indiquent que vous devez remplacer les

mots et caractères par les entrées appropriées lors de la saisie dans le système.

EXEMPLE Touches du clavier, par exemple F2 ou ENTRÉE .


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Historique du document

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Historique du document

Version Date Modification

1.0 22/03/2013 Version pour le client

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Table des matières

Table des matières

1 Introduction .............................................................................................................................. 5 1.1 Description du scénario ........................................................................................................................ 5 1.2 Systèmes et versions ............................................................................................................................ 6 1.3 Conditions requises ............................................................................................................................... 7

2 Configuration dans SAP ERP ...................................................................................................8 2.1 Configuration de codes inter-sociétés................................................................................................. 8 2.2 Gestion du code par défaut dans les fiches clients ............................................................................ 9 2.3 Gestion du modèle de répartition......................................................................................................... 9 2.4 Création d'accords d'interchange ...................................................................................................... 10

2.4.1 Modification des accords d'interchange ............................................................................ 11 2.5 Activation des pointeurs de modification ........................................................................................... 12

2.5.1 Activation des pointeurs de modification pour les types de message ............................ 13 2.6 Définition de variantes ......................................................................................................................... 13 2.7 Planification de jobs .............................................................................................................................14

3 Configuration dans SAP Business One integration for SAP NetWeaver ............................ 16 3.1 Définition des propriétés spécifiques à l'ID système pour les systèmes SAP Business One des

filiales .....................................................................................................................................................16 3.2 Configuration et activation du package scénario ..............................................................................19

4 Mappages des valeurs............................................................................................................23


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Introduction



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1 Introduction

1.1 Description du scénario

Le scénario Répartition des données de base – Client (sap.MD.BizPartner) répartit les données de base gérées de

façon centralisée dans votre réseau d'entreprises intégré. Le package scénario constitue la base de tous les

autres scénarios d'intégration.

Vue d'ensemble de la répartition des données de base

Le scénario comprend les étapes suivantes :

Configuration initiale du système SAP Business One de votre filiale avec les données de base clients du

système SAP ERP du siège social.

Maintien de la synchronisation des données de base clients déjà réparties.

Cela comprend les insertions et les mises à jour pour les fiches clients issues du système SAP ERP, le serveur

de données de base central pour le réseau d'entreprises intégré.

Cela implique également que le scénario écrase les modifications gérées dans l'un des systèmes de la filiale.

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Introduction

Étapes du scénario Répartition des données de base

L'illustration ci-dessus décrit le scénario :

1. Dans SAP ERP, l'administrateur des données de base clients lance le télédéchargement des fiches clients vers

les systèmes SAP Business One connectés dans les filiales ou les succursales.

2. SAP Business One integration for SAP NetWeaver détermine les systèmes cibles pour les données de base

clients.

3. SAP Business One integration for SAP NetWeaver prépare les données pour les systèmes SAP Business One.

Il fournit les structures de zone et les valeurs attendues. Grâce à un autre appel émis vers SAP ERP, SAP

Business One integration for SAP NetWeaver met à jour les enregistrements de données avec les adresses de

livraison et de facture.

4. SAP Business One integration for SAP NetWeaver envoie les données à tous les systèmes cibles SAP

Business One déterminés précédemment.

5. En cas de mise à jour ou si un nouvel enregistrement est disponible dans SAP ERP, SAP ERP envoie

automatiquement les nouvelles informations ou les informations mises à jour à SAP Business One integration

for SAP NetWeaver.

6. SAP Business One integration for SAP NetWeaver envoie les nouvelles informations et les informations mises

à jour aux systèmes SAP Business One appropriés.

SAP ERP ne transfère pas les suppressions.

1.2 Systèmes et versions

Vous pouvez utiliser le scénario avec les systèmes et versions ci-dessous :

Système Version

SAP ERP 4.6C, 4.7.100, 4.7.200, ECC 6.0

SAP Business One SAP Business One 8.8, 8.81, 8.82, 9.0, 9.1, 9.2


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Introduction



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Système Version

SAP Business One 8.82, 9.0, 9.1, 9.2 version pour

SAP HANA

SAP Business One integration for SAP NetWeaver 9.0

1.3 Conditions requises

Vous avez installé SAP Business One integration for SAP NetWeaver.

Vous avez installé votre infrastructure système technique connectée aux systèmes SAP Business One et à

SAP ERP.

Vous avez testé les connexions techniques.

Si vous ne pouvez pas utiliser les packages scénarios sans modifications, copiez les étapes du scénario du

package dans votre espace nom et adaptez les définitions.

Pour plus d'informations sur l'installation de SAP Business One integration for SAP NetWeaver et la configuration

de votre infrastructure système technique, consultez le document Administrator's Guide.

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Configuration dans SAP ERP

2 Configuration dans SAP ERP

La configuration dans SAP ERP active le flux de processus d'intégration et se compose des étapes suivantes :

Configuration de codes inter-sociétés

Gestion du code par défaut dans les fiches clients

Gestion du modèle de répartition

Création et modification d'accords d'interchange

Configuration et activation des pointeurs de modification pour le déclencheur de flux de messages

À partir de la version ECC 6.0, les étapes de configuration de votre processus d'intégration à l'aide d'ALE ne sont

plus entièrement affectées à la section ALE dans le guide d'implémentation (IMG). Les procédures suivantes

précisent si vous accédez aux fonctions depuis le menu SAP ou depuis le guide d'implémentation.

La transaction SALE contient toutes les étapes du guide d'implémentation nécessaires au Customizing ALE. Vous

pouvez utiliser cette transaction pour faciliter le processus de configuration d'ALE. Ce menu affiche uniquement

les entrées de Customizing relatives à ALE.

Pour ouvrir le guide d'implémentation, appelez la transaction SPRO et sélectionnez Guide de référence SAP.

2.1 Configuration de codes inter-sociétés

Les sociétés globales sont nécessaires à la répartition des données de comptabilité financière pour vos fiches

produits. Pour configurer des sociétés globales, créez-les dans le système SAP ERP du siège social et affectez-les

aux sociétés locales. Indiquez les identifiants des sociétés globales appropriées pour chaque société individuelle.

Lorsque vous envoyez un IDoc avec des données dépendantes de la société, le système remplace la société par la

société globale dans toutes les zones de société.

Pour configurer des sociétés globales, créez-les dans le système ERP du siège social et affectez-les aux sociétés

locales. Indiquez les identifiants des sociétés globales appropriées pour chaque société individuelle.


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2.2 Gestion du code par défaut dans les fiches clients

Dans SAP ERP, vous pouvez gérer plusieurs partenaires par client en utilisant le rôle partenaire Destinataire de la

facture.

À partir du rôle partenaire d'un client, sélectionnez un partenaire comme adresse de destinataire de facture par

défaut pour le partenaire SAP Business One.

Procédure

Pour gérer le code par défaut et transférer le partenaire souhaité vers SAP Business One, modifiez la fiche client

comme suit :

1. Pour sélectionner vos données de base clients, dans SAP ERP, appelez la transaction XD03.

2. Sélectionnez Données du domaine commercial, puis sélectionnez l'onglet Rôles partenaires.

3. Vérifiez si le rôle partenaire pour Destinataire de la facture a été défini plusieurs fois.

4. Sélectionnez le code par défaut du code du partenaire que vous souhaitez transférer comme Adresse de la

facture par défaut à votre filiale SAP Business One.

Remarque

Les étapes de configuration ci-dessus concernent SAP ERP, version ECC 6.0. Les étapes peuvent

varier en fonction des différentes versions de SAP ERP. Si vous utilisez une version autre que ECC

6.0, consultez la documentation de SAP ERP appropriée pour connaître la procédure exacte.

2.3 Gestion du modèle de répartition

Dans ALE, vous modélisez le flux de messages qui définit les systèmes émetteurs et récepteurs, et le type de

message dans le modèle de répartition.

Pour la répartition des données de base de SAP ERP vers SAP Business One integration for SAP NetWeaver,

définissez les éléments suivants pour le modèle de répartition :

Type de message DEBMAS comme message sortant

Système SAP ERP comme système émetteur

Système SAP Business One integration for SAP NetWeaver comme système récepteur

Conditions requises

Vous avez configuré les systèmes logiques pour vos systèmes émetteurs et récepteurs.

Vous avez configuré la connexion RFC à SAP Business One integration for SAP NetWeaver.

Si vous avez déjà défini le modèle de répartition pour le scénario d'intégration Répartition des données de

base - Produit, vous n'avez pas à créer un nouveau modèle de répartition. Vous pouvez étendre le modèle de

répartition existant en ajoutant le type de message DEBMAS.

Pour plus d'informations sur la configuration de votre infrastructure système technique, consultez le document

Administrator's Guide.

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Procédure

1. Dans SAP ERP, dans le menu du guide d'implémentation, sélectionnez SAP NetWeaver Serveur

d'application Interface IDoc/Application Link Enabling (ALE) Modéliser et implémenter processus de

gestion Gérer modèle de répartition et répartir vues.

Vous pouvez également appeler la transaction BD64.

2. Sélectionnez Traiter, puis Créer vue du modèle.

3. Dans la fenêtre Créer vue du modèle, spécifiez les éléments suivants :

o Dans la zone Désignation synthétique, saisissez le nom du modèle de répartition, par exemple Répartition

des données de base vers B1.

Le système affiche la désignation dans la gestion du modèle de répartition.

o Dans la zone Nom technique, saisissez le nom technique de votre modèle de répartition, par exemple

MDD_B1.

Le nom technique du modèle de répartition est unique.

o Dans la zone Date de début, saisissez la date de début de la période de validité. La valeur par défaut est la

date de création.

Ne modifiez la valeur par défaut que si vous souhaitez définir la date de début de validité à une date

ultérieure.

o Dans la zone Date de fin, saisissez le dernier jour de la période de validité. La valeur par défaut est

31/12/9999.

Ne modifiez la valeur par défaut que si vous souhaitez modifier la fin de la validité.

4. Pour ajouter des types de message au modèle de répartition, sélectionnez le modèle de répartition

précédemment créé dans la fenêtre Modèle de répartition modifié et sélectionnez Insérer type de message.

5. Dans la fenêtre Insérer type de message, spécifiez les éléments suivants :

o Dans la zone Vue du modèle, le système affiche le nom de votre modèle de répartition.

o Dans la zone Émetteur, sélectionnez le nom logique de SAP ERP.

o Dans la zone Récepteur, sélectionnez le nom logique de SAP Business One integration for SAP

NetWeaver.

o Dans la zone Type de message, saisissez DEBMAS.

6. Sauvegardez vos entrées.

2.4 Création d'accords d'interchange

Pour chaque partenaire avec lequel vous échangez des documents commerciaux, vous avez besoin d'un accord

d'interchange. Dans ALE, ce partenaire est un autre système, comme SAP Business One integration for SAP

NetWeaver. Un accord d'interchange indique les paramètres tels que le type d'IDoc de base pour contrôler le

traitement des messages entrants et sortants avec le partenaire.

Générez l'accord d'interchange basé sur les informations que vous avez déjà gérées dans le modèle de répartition.


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Conditions requises

Vous avez défini le modèle de répartition.

Procédure

1. Dans SAP ERP, dans le menu du guide d'implémentation, sélectionnez SAP NetWeaver Serveur

d'application Interface IDoc/Application Link Enabling (ALE) Modéliser et implémenter processus de

gestion Accords d'interchange et Date/heure du traitement Générer accords d'interchange.


2. Dans la fenêtre Générer accords d'interchange, sélectionnez la case d'option Transférer immédiatement

l'IDoc.

3. Sélectionnez la case d'option Lancement immédiat.

Remarque

Ne modifiez aucune autre valeur par défaut dans la fenêtre de création.

4. Sélectionnez Exécuter.

2.4.1 Modification des accords d'interchange

Si aucune valeur n'est applicable au scénario, modifiez manuellement les valeurs.

Conditions requises

Vous avez créé l'accord d'interchange pour le modèle de répartition.

Procédure

1. Dans SAP ERP, dans le menu du guide d'implémentation, sélectionnez Outils ALE Administration ALE

Options durée d'exécution Accords d'interchange.

Vous pouvez également appeler la transaction WE20.

2. Développez le sous-arbre SL type de partenaire (Système logique).

3. Sélectionnez l'entrée pour le système logique du serveur SAP Business One integration for SAP NetWeaver.

4. Dans la section Paramètres d'émission, sélectionnez la colonne Type de message DEBMAS.

5. Pour afficher les détails, sélectionnez Écran détail param. émission.

6. Dans la fenêtre Accords d'interchange : paramètres d'émission, sélectionnez l'onglet Options émission et

saisissez les informations suivantes :

Nom de zone Valeur de zone Description

Transférer immédiatement l'IDoc Sélectionnez la case d'option. Paramètres d'émission :

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Le traitement des documents

sortants est lancé

immédiatement pour chaque

IDoc.

Il s'agit de la sélection

automatique lors de la génération

de l'accord d'interchange.

Si cette case d'option n'est pas

activée par défaut, sélectionnez-

la manuellement.

Type de base DEBMAS05

Modifiez la valeur par défaut.

Le traitement utilise DEBMAS05

pour la communication de

données.

Le système l'affiche

automatiquement lorsque vous

générez l'accord d'interchange.


2.5 Activation des pointeurs de modification

Activez les pointeurs de modification dans le système. Les pointeurs de modification sont désactivés dans le

système standard SAP.

Remarque

À partir de la version ECC 6.0 de SAP ERP, vous n'avez pas à gérer les tranches de numéros pour les

pointeurs de modification.

Pour plus d'informations sur la gestion des tranches de numéros pour les pointeurs de modification avec

la transaction BDCP, consultez la documentation standard dans le guide de référence SAP.

Procédure

1. Dans le menu du guide d'implémentation, sélectionnez SAP NetWeaver Serveur d'application Interface

IDoc/Application Link Enabling (ALE) Modéliser et implémenter processus de gestion Répartition des

données de base Configurer réplication des données modifiées Activer globalement pointeurs de

modification.


2. Dans la fenêtre Activer globalement pointeurs de modification, saisissez les informations suivantes :


Pointeurs de modification activés

globalement

Cochez la case. Dans ALE, ce sont des codes

d'activation pour divers outils.


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2.5.1 Activation des pointeurs de modification pour les types de message

Activez les pointeurs de modification pour chaque type de message, par exemple, DEBMAS (données de base

clients).

Procédure



données de base Configurer réplication des données modifiées Activer pointeurs de modification pour

types de message.

2. Dans la fenêtre Modifier vue « Activer pointeurs de modification pour types de message » : synthèse, vérifiez si

le type de message DEBMAS est disponible.

o S'il est disponible, cochez la case pour le type de message.

o S'il n'est pas disponible, sélectionnez Nouvelles entrées et, dans la fenêtre Nouvelles entrées : synthèse,



Type de message DEBMAS Type de message pour la

répartition des données de base

Activer Cochez la case. Codes d'activation ALE pour le

type de message DEBMAS


2.6 Définition de variantes

Pour diffuser les modifications des données de base, planifiez un programme qui lit les pointeurs de modification

et génère des IDocs. Définissez des variantes pour le programme et planifiez des jobs, qui regroupent chacun

l'état et une variante, dans une étape.

Vous définissez des variantes pour le programme RBDMIDOC. Vous pouvez utiliser des variantes définies par le

système pour les types de message standard.

Procédure



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données de base Configurer réplication des données modifiées Créer IDocs à partir des pointeurs de

modification Définir les variantes.

Vous pouvez également appeler la transaction RBDMIDOC.

2. Sélectionnez Nouvelles entrées et dans la fenêtre Éditeur ABAP : écran initial, saisissez les informations

suivantes :


Programme RBDMIDOC Il s'agit du programme pour la

répartition des modifications des

données de base produits.

Variantes Sélectionnez la case d'option.

3. Sélectionnez Modifier et dans la fenêtre Variantes ABAP : écran initial, saisissez les éléments suivants :


Variante <Nom de la variante>

Exemple : CUSTOMER

4. Sélectionnez Créer et, dans la fenêtre Gérer variante : programme RBDMIDOC, variante <nom de la variante>,



Type de message DEBMAS

5. Sélectionnez Attributs et dans la fenêtre Attributs de variante, saisissez les éléments suivants :


Signification Saisissez une description de

votre variante.

Exemple : variante pour le

scénario Répartition des données

de base - Client


2.7 Planification de jobs

Cette section décrit comment planifier des jobs de création périodique des documents intermédiaires (IDocs)

pour les données de base. Vous planifiez les jobs pour chaque variante définie et donc pour chaque type de

message. Si vous souhaitez diffuser une fiche client, planifiez pour le type de message DEBMAS un job qui

recherche périodiquement les modifications et génère des IDocs.

Procédure




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données de base Configurer réplication des données modifiées Créer IDocs à partir des pointeurs de

modification Définir les variantes.

Vous pouvez également appeler la transaction RBDMIDOC.

2. Dans la fenêtre Éditeur ABAP : écran initial, saisissez les informations suivantes :


Programme RBDMIDOC Il s'agit du programme pour la

répartition des modifications des

données de base clients.

3. Pour définir un job, sélectionnez Système Services Jobs Définir jobs.

4. Dans la fenêtre Définir job d'arrière-plan, saisissez les informations suivantes :


Nom du job <Nom du job>

Exemple : MDD_CUSTOMER

Classe de job <Classe de job>

Sélectionnez la priorité selon vos

besoins.

Il s'agit d'une classification des

jobs d'arrière-plan selon la

priorité et le type de job.

Cible exéc. <nom d'hôte>_<nom du système

SAP>_<numéro du système

SAP>

Nom d'une instance SAP où le

système exécute le job d'arrière-

plan.

Le nom d'hôte est le nom du

serveur sur lequel l'instance

s'exécute. Le paramètre de profil

système SAPLOCALHOST

contient ces informations.

Le nom de chaque instance est

indiqué dans le paramètre de

profil système rdisp/myname.

5. Sélectionnez Condition de départ et dans la fenêtre Heure de début, sélectionnez les éléments suivants :

o l'heure de début appropriée (par exemple, Immédiat) ;

o la case à cocher Job périodique ;

o l'option appropriée Valeurs périodiques (par exemple, Toutes les heures).


7. Sélectionnez Étape et dans la fenêtre Créer étape 0, saisissez les informations suivantes :


Variante <Nom de variante>

Exemple : MDD_CUSTOMER

Il s'agit du nom de la variante

créée précédemment pour l'envoi

des IDocs pour le type de

message DEBMAS.

8. Sauvegardez vos entrées et le job.

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Configuration dans SAP Business One integration for SAP NetWeaver

3 Configuration dans SAP Business One integration for SAP NetWeaver

3.1 Définition des propriétés spécifiques à l'ID système pour les systèmes SAP Business One des filiales

Gérez les propriétés spécifiques à l'ID système de chaque filiale dans l'infrastructure système. Les propriétés

spécifiques à l'ID système sont disponibles par type de système. Lorsque vous créez une entrée d'infrastructure

système, cette entrée obtient un ID système unique (SysID). Vous pouvez gérer des valeurs fixes pour les

propriétés d'un ID système.

SAP Business One integration for SAP NetWeaver accède aux propriétés pendant l'exécution et les utilise pour le

traitement des messages, par exemple pour le paramétrage automatique des options par défaut, la sélection des

options, etc.

Tous les packages scénarios qui utilisent les systèmes en tant qu'émetteurs ou récepteurs peuvent accéder aux

propriétés spécifiques à l'ID système.

Du point de vue de la gestion, l'utilisation des propriétés spécifiques à l'ID système a pour but d'intégrer la filiale

dans l'environnement organisationnel de l'entreprise. Dans l'environnement des grands comptes, les options

représentent l'entité organisationnelle de la filiale du point de vue du siège social. Les options décrivent la filiale en

utilisant les unités organisationnelles de SAP ERP. Par exemple, la filiale représente le canal de vente des produits

du siège social dans un pays étranger.

Conditions requises

Vous avez configuré l'infrastructure système avec tous les systèmes émetteurs et récepteurs dans SAP ERP et

dans SAP Business One integration for SAP NetWeaver.

Pour plus d'informations sur la configuration de votre infrastructure système technique, consultez le document

Administrator's Guide.

Procédure

1. Pour lancer SAP Business One integration for SAP NetWeaver, sélectionnez Démarrer Programmes SAP

Business One integration for SAP NetWeaver SAP Business One integration for SAP NetWeaver.

2. Pour vous connecter, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'interface utilisateur Connexion

administration B1i.

3. Sélectionnez SLD et sélectionnez l'entrée SLD pour votre filiale.

4. Cliquez sur le bouton Propriétés pour définir les propriétés suivantes :


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Société <Clé de société dans le système

ERP>

Il s'agit d'une clé à quatre chiffres

représentant la société.

Elle permet de structurer

l’entreprise du point de vue de la

comptabilité financière.

Pour les valeurs ou entrées de la

société, voir les sociétés dans le

système SAP ERP du siège social.

Lorsque vous saisissez la société

représentant votre filiale dans

votre réseau, les données

spécifiques à la comptabilité

financière sont sélectionnées en

conséquence dans le message

SAP ERP.

Langue de la société <Code langue>

Exemple : FR Français

Définit la langue principale de la

société pour la filiale et permet

d'accéder aux valeurs

dépendantes de la langue dans le

message, qui sont valides pour le

système de la filiale cible

correspondant.

Pour les valeurs ou entrées

spécifiques aux pays, voir les

codes ISO des pays.

Pays <Clé de pays> Exemple : Code

ISO FR pour France

Permet d'accéder aux valeurs

dépendantes du pays dans le



correspondant.


spécifiques aux pays, voir les

codes ISO des pays.

Domaine de contrôle des crédits <Clé de domaine de contrôle des

crédits dans le système ERP>

La clé à quatre chiffres

représente le domaine de

contrôle des crédits.

Utilisée comme une entité

organisationnelle qui indique et

vérifie le plafond de crédit pour

les clients.

Pour les valeurs ou entrées du

domaine de contrôle des crédits,

voir le domaine de contrôle des

crédits configuré dans le système

SAP ERP de votre siège social.

Lorsque vous saisissez le

domaine de contrôle des crédits

représentant votre filiale dans le

réseau de l'entreprise, le

traitement sélectionne les

données spécifiques au domaine

de contrôle des crédits à partir du

message SAP ERP.

Canal de distribution <Clé de canal de distribution

dans le système ERP>


canal de distribution, voir les

canaux de distribution configurés

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client



La clé à deux chiffres représente

le canal de distribution.

Utilisée pour structurer

l'entreprise du point de vue du

canal de distribution. Vous

pouvez configurer des données

spécifiques au canal de

distribution par fiche client pour

gérer, par exemple, des

conditions spécifiques et la

détermination du prix.

dans le système SAP ERP du

siège social.

Reportez-vous à la structure

organisationnelle configurée dans

le système SAP ERP du siège

social.

Lorsque vous saisissez le canal de

distribution représentant votre

filiale dans le réseau de

l'entreprise, le traitement

sélectionne les données

spécifiques au canal de

distribution à partir du message

SAP ERP.

Un canal de distribution n’est ni

un filtre ni un critère de sélection.

Il est utilisé avec une organisation

commerciale et (pour certaines

données de base) avec un

secteur d'activité.

La combinaison des clés

représente le domaine

commercial SAP ERP.

Secteur <Clé de secteur d'activité dans le

système ERP>

La clé à deux chiffres représente

le secteur d'activité produit.


l’entreprise du point de vue du

secteur d'activité produit. Vous

pouvez configurer des données

spécifiques au secteur d'activité

produit par fiche client pour

gérer, par exemple, des

conditions spécifiques et la

détermination du prix.


secteur d'activité produit, voir les

secteurs d'activité produit

configurés dans le système SAP

ERP de votre siège social.

Lorsque vous saisissez le secteur

d'activité représentant votre

filiale dans le réseau de

l'entreprise, le traitement

sélectionne les données

spécifiques au secteur d'activité à

partir du message SAP ERP.

Un secteur d'activité n’est ni un

filtre ni un critère de sélection. Il

est utilisé avec une organisation

commerciale et un canal de

distribution.

La combinaison des clés

représente le domaine

commercial SAP ERP.

Langue étrangère <Code langue>

Exemple : DE Allemand

Définit la langue étrangère de la

société pour la filiale et permet


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d'accéder aux valeurs

dépendantes de la langue dans le



correspondant.


spécifiques à la langue, voir les

codes ISO des pays.

Organisation commerciale <Clé d'organisation commerciale

dans le système ERP>

La clé à quatre chiffres

représente l'organisation

commerciale.


l’entreprise du point de vue des

ventes.

Vous pouvez configurer des

données spécifiques aux ventes

par fiche client pour gérer, par

exemple, des conditions

spécifiques et la détermination du

prix.

Pour les valeurs ou entrées de

l'organisation commerciale, voir

les organisations commerciales

configurées dans le système SAP

ERP de votre siège social.

Lorsque vous saisissez

l'organisation commerciale

représentant votre filiale dans le

réseau de l'entreprise, le

traitement sélectionne les

données spécifiques à

l'organisation commerciale à

partir du message SAP ERP.

Une organisation commerciale

correspond au niveau de

totalisation le plus élevé (après

l'entité organisationnelle Client)

pour les statistiques de vente,

avec sa propre devise statistique.

Remarque

Toutes les autres propriétés ne sont pas pertinentes pour le scénario actuel. Vous pouvez les ignorer.

5. Sauvegardez votre paramétrage.

3.2 Configuration et activation du package scénario

Vous utilisez les fonctions de configuration des scénarios pour configurer le scénario Répartition des données de

base – Client.

Pour configurer ce scénario, procédez comme suit :

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Sélectionnez les étapes du scénario.

Sélectionnez le système émetteur.

Sélectionnez les systèmes récepteurs.

Configurez des définitions de filtre (facultatif).

Configurez une propriété globale.

Définissez des mappages des valeurs.

Vous pouvez utiliser les fonctions de l'infrastructure d'intégration existante ou l'assistant de configuration ( ). La

description ci-dessous utilise l'assistant de configuration.

Procédure

1. Pour lancer SAP Business One integration for SAP NetWeaver, sélectionnez Démarrer Programmes SAP

Business One integration for SAP NetWeaver SAP Business One integration for SAP NetWeaver.

2. Pour vous connecter, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'interface utilisateur Connexion

administration B1i.

3. Pour configurer votre scénario, sélectionnez Scénarios Configuration.

4. Dans la zone Identificateur de package scénario, sélectionnez le package scénario sap.MD.BizPartner, puis

(Assistant de configuration).

L'étape Sélection d'étapes du scénario affiche les étapes du scénario.

5. Cochez la case Activer pour l'étape du scénario sap.R3CUST2B1BP, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder et

sélectionnez Suite.

À l'étape Émetteurs et récepteurs, l'infrastructure d'intégration affiche tous les systèmes émetteurs et

récepteurs potentiels pour le package scénario.

6. Dans la section Émetteurs, sélectionnez le système de votre siège social. Dans la section Récepteurs,

sélectionnez tous les systèmes SAP Business One de la filiale et cliquez sur Suite.

Dans ce scénario, le système du siège social est l'émetteur et tous les systèmes de la filiale sont les

récepteurs.

7. À l'étape Définition de filtre, l'infrastructure d'intégration affiche toutes les étapes de scénario actives pour

tous les systèmes émetteurs et récepteurs sélectionnés.

o Dans la section Filtres émetteurs, définissez des critères de filtre identiques pour tous les systèmes

récepteurs.

o Dans la section Filtres émetteurs récepteurs, définissez des critères de filtre différents pour les systèmes

récepteurs.

o Par défaut, toutes les combinaisons sont sélectionnées avec la case à cocher en regard de chaque ligne.

Ne désélectionnez aucune combinaison, même si vous ne définissez aucun filtre pour la

combinaison. Si vous désélectionnez une combinaison, l'infrastructure d'intégration filtre tout.

Définissez les filtres suivants, sélectionnez Sauvegarder et Suite :


Pays <Clé de pays dans SAP ERP> Il s'agit de la clé dans SAP ERP qui

détermine les options spécifiques

au pays pour un client, telles que

la longueur du code postal ou du

numéro de compte bancaire.


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Les valeurs de la zone LAND1

dans la table système T005 de

SAP ERP sont des entrées de

critère de filtre valides.

Les valeurs sont généralement

des codes ISO à deux chiffres

fournis comme standard par SAP.

Région <Clé de région dans SAP ERP> Selon le pays, la région peut ou

non faire partie de l'adresse.

Les valeurs de la zone BLAND

dans la table système T005S de

SAP ERP sont des entrées de

critère de filtre valides.

Marché régional <Valeur pour le marché régional

dans SAP ERP>

Il s'agit d'une zone de données de

base du système SAP ERP ; vous

êtes libre de définir des valeurs.

Aucune table de contrôle n'est

disponible.

8. À l'étape Propriétés globales, saisissez une valeur pour la propriété globale ID de texte, sauvegardez vos

options et sélectionnez Suite.


ID de texte <Clé pour l'ID de texte du siège

social>

Il s'agit d'une clé à quatre chiffres

du texte de système SAP ERP.

Elle est disponible dans les

données générales.

Le système transfère les

segments de données généraux

Textes partenaire :

client dans SAP ERP à la zone

Partenaire : client dans

SAP Business One.

Créez l'ID de texte pour l'objet

texte KNA1.

9. Vous n'avez pas besoin de définir des propriétés locales ; sélectionnez Suite jusqu'à l'étape Mappage de

valeurs.

10. Dans l'interface utilisateur Mappage de valeurs, définissez des valeurs pour les mappages disponibles et pour

toutes les combinaisons de systèmes ; sélectionnez Suite. Les mappages facultatifs sont signalés.

Pour créer un mappage des valeurs, sélectionnez Nouveau.

o Dans la section Définitions de mappage, pour sélectionner le système émetteur, cliquez sur le bouton …

(points de suspension).

o Pour sélectionner un système récepteur, cliquez sur le deuxième bouton … (points de suspension).

o Pour définir des valeurs de mappage, cliquez sur le bouton Modifier.

Dans la table de mappage de valeurs qui s'ouvre, procédez comme suit.

22



rights reserved.


client


o Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un couple de valeurs.

o Dans la première zone, saisissez la valeur du système émetteur.

o Dans la deuxième zone, saisissez la valeur du système récepteur.

o Sauvegardez vos options et fermez la fenêtre.

Les mappages des valeurs suivants sont disponibles :

o CollectionAuthoriation

o CreditCardCode

o DefaultAccount (facultatif)

Utilisez-le pour mapper le numéro de compte bancaire.

o DefaultBankCode (facultatif)

Utilisez-le pour mapper le code bancaire.

o DefaultBranch (facultatif)

Utilisez-le pour mapper le nom de l'agence bancaire.

o DunningTerm

o GroupCode

o PaymentBlockDescription

o PaymentMethodCode

o PaymentTermsGrpCode

o Priority

o SalesPersonCode (facultatif)

o ShippingType

o State

o Territory

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction de mappage des valeurs, consultez le document

Operations Guide, section 1.1.6.2 Setting up Value Mappings.

11. Aucune option de planificateur n'étant nécessaire, sélectionnez Suite, et enfin Déployer pour finaliser la

configuration du scénario.

12. Pour activer votre scénario, cliquez sur le bouton Activer.


client

Mappages des valeurs



rights reserved. 23

4 Mappages des valeurs

Si les valeurs par défaut du tableau ci-dessous n'existent pas déjà dans SAP ERP et SAP Business One, saisissez-

les manuellement.

SAP ERP

Table du Customizing Valeurs

SAP Business One

integration for SAP

NetWeaver

Table de mappage des

valeurs

SAP Business One

Table des valeurs Valeurs

par défaut

T151

Clients : Groupes de

clients

01 Branche

02 Distribution

GroupCode OCRG

Groupes de clients

(Type C)

100 Clients

101

Fournisseurs

T047A

Pilotage des relances

au niveau compte

0001 Relance 4

niveaux, tous les 15

jours

0003 Rappel de

paiement, tous les 15

jours

0005 Relance 4

niveaux, tous les 15

jours, formulaires IS-

RE

DunningTerm ODUT

Niveaux de relance

Aucune valeur

par défaut

disponible

TVCIN

Cartes de paiement :

type

AMEX

MC

VISA

etc.

CreditCardTypes OCRC

Cartes de crédit

Aucune valeur

par défaut

disponible

T008

Blocages au

paiement

' Disp. pour

paiement

* Ignorer compte

A Bloqué pour

paiement

B Bloqué pour

paiement

N

Imput.ultér.encaiss.

P Demande de

versement

R Contrôle des

factures

PaymentBlockDescri

ption

OPYB

Blocages au

paiement

1 Incapacité de

payer

2 Mauvaise

qualité

3 Postes

litigieux

4 Action

judiciaire

24



rights reserved.


client


SAP ERP


SAP Business One

integration for SAP

NetWeaver


valeurs

SAP Business One


par défaut

V Compens.

paiement

KNA1

Code client

Aucune valeur par

défaut disponible

SalesPersonCode OSLP

Commerciaux

S'il n'est pas

fourni, le

système définit

le nom KUN2.

T042E

Indications du mode

de paiement

spécifiques à la

société

A Prélèvement

bancaire

automatique unique

E Prélèvement

bancaire

automatique

permanent

F Débit pour client

occasionnel (CPD)

K Chèque bancaire

pour paiement à

l'étranger

L Virement

international

O Chèque à ordre

P Transfert de

chèque postal

R Transfert européen

S Chèque

T Chèque/Effet de

commerce

U Virement

V Rapprochement

(dans un groupe)

W Effet de

commerce

(paiement à

l'étranger)

CollectionAuthorizati

on

Aucune table des

valeurs disponible,

mais valeurs fixes

pour oui et non.

tYES

tNO

TVSB

Conditions

d'expédition

01 Aussi rapidement

que possible

02 Standard

03 Traitement

groupé

ShippingType OSHP

Types d’expédition

Aucune valeur

par défaut

disponible


client




rights reserved. 25

SAP ERP


SAP Business One

integration for SAP

NetWeaver


valeurs

SAP Business One


par défaut

04 Service transport

05 Juste-à-temps

06 Synchrone avec la

production

08 Multimode TVPS

09 Enlèvement

10 Immédiatement

20 National 24/48 h

T042Z

Modes de paiement

pour le paiement

automatique

(Dépend de la clé de

pays. Plusieurs

modes de paiement

peuvent être

sélectionnés)

A ACH

U Virement

international

C Chèque

S Chèque unique

T Virement

W Fedwire

PaymentMethodCode OPYM

Modes de paiement

Aucune valeur

par défaut

disponible

T171

Clients : Zones de

distribution

000001 Région

septentrionale

…

US0015 Région du

Midwest

…

Territory OTER

Territoire

Aucune valeur

par défaut

disponible

T052

Conditions de

paiement

0001 Net payable

immédiatement

0002 Escompte de

3 % pour un

paiement effectué au

bout de 14 jours

…

NT30 Net 30

…

PayTermsGrpCode OCTG

Conditions de

paiement

-1 Base

monétaire

3 Remise

T005U 01 Schleswig-

Holstein

State OCST

Code

26



rights reserved.


client


SAP ERP


SAP Business One

integration for SAP

NetWeaver


valeurs

SAP Business One


par défaut

Région (état,

province, district)

02 Hambourg

03 Basse-Saxe

04 Brême

05 Rhénanie du

Nord-Westphalie

06 Hesse

07 Rhénanie-

Palatinat

08 Bade-

Wurtemberg

09 Bavière

10 Sarre

11 Berlin

12 Brandebourg

13 Mecklembourg-

Poméranie

occidentale

14 Saxe

15 Saxe-Anhalt

16 Thuringe

TPRIT

Clients : Priorités de

livraison

Priority OBPP

Priorités des

partenaires

www.sap.com/contactsap

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Documents

Répartition des données de base pour les données client