Association Intermédiaire agréée N°968021

Association Intermédiaire agréée N°968022

3 853

3 181

3 413 3 558 3 637

4 127

3 627

3 6143 781

3 900

3 148

3 673

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

6 000,00

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

COMPARATIF DES RÉALISATIONS MENSUELLES EN HEURES (De 2012 à 2015 - toutes activités confondues)

2012 2013 2014 2015

40 948

38 963

46 070

43 510

RÉALISATIONS TOTALES ANNUELLES EN HEURES

(De 2012-2015)

2012 2013 2014 2015

3

3400

2975

3400

3825

3825

4250

3400

3825

3400

3825

3400

2975

3852,50

3180,76

3413,25

3558,04

3636,904127,36

3626,58

3613,66

3780,5

3899,54

3147,69

3673,30

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

RÉALISATIONS MENSUELLES 2015 EN HEURES

OBJECTIF 2015 REA. 2015 REA. N-1

3412

3247

3839

3626

2012 2013 2014 2015

ÉVOLUTION DE LA MOYENNE HORAIRE MENSUELLE (De 2012 à 2015)

4

57 53655 525

61 870

65 37766 394

77 147

63 948

65 54264 169

70 508

59 63257 352

72857

57016

6459367422

63746

75715

67255

6619268748

70749

62861

64333

JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

RÉALISATIONS MENSUELLES EN €

OBJECTIF REA. 2015 REA. N-1

62 179 61 809

71 459

66 790

CA MOYEN MENSUEL (2012 -2015)

2012 2013 2014 2015

5

746 155741 715

857 508

801 487

COMPARATIF DES RÉA. TOTALES ANNUELLES EN €(De 2012 à 2015)

2012 2013 2014 2015

6

58%

19%

8%

6%5%

2%

1%

1%

RÉPARTITION DU CA TOUTES ACTIVITES CONFONDUES (Selon critères GTA)

MENAGE

MAD POLYVALENTS

JARDINAGE

DIVERS

BRICOLAGE

REFAC. PROD./ MAT.

REFAC. CAMION+DPLCT

DEPLACEMENTS

REFAC. LOC. MACH.

REFAC. DECHETS VERTS

7

72%

28%

VENTILATION DU C.A. TOTAL 2015

MAD 582 442€ ASP 231 600€

76%

24%

VENTILATION DU C.A. TOTAL 2014

MAD 649 940€ ASP 208 452€

8

547754

249531

93446

72886 15450

10134

555VENTILATION DU CA M.A.D.

MENAGE

JARDINAGE

POLYVALENTS

DIVERS

REFAC. CAMION+DPLCT

REFAC. PROD./ MATER.

REFAC .LOCT MACH.

9

129969

51951

36894

5063

5105

6631956

VENTILATION DU C.A. SAP

MÉNAGE

JARDINAGE

BRICOLAGE

DEPLACT,

REFAC. PROD./ MATER.

REFAC. DECHETS VERTS

REFAC. LOC. MACH.

10

7 867,43

2 594,50

1 729,00

VENTILATION DES HEURES “SAP".

BRICOLAGE 14%

JARDIN 21%

MENAGE 65%

12 392,90

11 046,35

3 712,74

2 725,911 441,25

VENTILATION DES HEURES "M.A.D."

NON SAP 5%

COLLECT. 9%

COMM/MEDIC 12%

ASSOC. 35%

SCI/COPRO 40%

11

23 961

10 096

3 402

3 008

2 104

776

163

RECONSTITUTION DU POIDS DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS EN HEURESDonnées retravaillées

Ménage 55%

Mise à dispo diverses 23%

Jardinage 8%

Manutention (dém+dech)7%

Second œuvre 5%

Formations 2%

Inter Job + visites méd

12

SOCIOLOGIE DES PUBLICS ACCUEILLIS EN 2015

Dont notamment :

- 48 personnes qui ont pour seule ressource le RSA.- 10 personnes avec un statut de travailleur handicapé.

13

Combien de personnes ont été reçues en 2015 ?

- 95 hommes.187 personnes

- 92 femmes.

Avec quel niveau d’études ?

- 132 sans diplôme.

- 49 titulaires d’un CAP.

- 4 titulaires d’un BAC.

- 2 titulaires d’un BTS.

ACCOMPAGNEMENT EN 2015

Dans le cadre de :

Démarches administratives diverses : 89 personnes

Problématiques de santé : 3 personnes

Recherches de logement : 3 personnes

50 personnes ont été orientées vers l’emploi :

- Dans le cadres d’un PLIE, (plan local d’insertion éco.)

- Vers Pôle Emploi,

- Pour la mise en forme CV et lettre de motivation,

- Par le biais d’une inscription aux ateliers Pôle Emploi,

8 personnes sont allées en formation :

- Pré qualifiante,

- FLE, (français-langues étrangères)

- Qualifiante,(Diplôme d’état assistante de vie familles)

72 personnes sont sorties :

- Dont 10 vers un CDI,

- 7 vers un CDD,

- 7 vers un CUI,

- 3 vers une formation qualifiante.

14

BILAN SYNTHETIQUE D'INTER-JOB 2015

ACTIF PASSIF

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 317

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 5 000

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 88

TOTAL IMMOBILISATIONS 8 405

CRÉANCES USAGERS CPTES RATTACHÉS 140 703

AUTRES CRÉANCES (PERSONNEL) 38 002

DISPONIBILITÉS 299 700

AUTRES 954

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 4 279

STOCKS ET EN COURS 483 638

TOTAL DE L'ACTIF 492 043

FONDS ASSO. SANS DROIT DE REPRISE 9147

REPORT A NOUVEAU 296 704

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 29 113

SUB. D INVESTIS. SUR BIENS NON RENOUVELABLES 323

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 335 287

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 10 411

AUTRES 146 345

TOTAL DES DETTES 156 756

TOTAL DU PASSIF 492 043

15

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE INTER-JOB 2015

MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION 812 893

AUTRE PRODUITS D'EXPLOITATION 57 892

PRODUITS FINANCIERS 23 570

PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 205

TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS 896 559

CHARGES D'EXPLOITATION 862 838

CHARGES EXCEPTIONNELLES 784

TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES 867 446

EXCÉDENT 29 113

16

ORIENTATIONS 2015/2016

L’orientation définie pour 2016 se poursuivra selon les 2 grandes lignes suivantes :

• Formation et professionnalisation des permanents ainsi que des intérimaires,

• Maintien et amplification du développement des activités d’Inter-Job

Notre développement reposera également sur l’esprit de mutualisation qui nous anime et qui se traduit par une réflexion approfondie, avec notre PARTENAIRE :

l’ objectif étant de pérenniser nos structures.

Les synergies qui en résulteront nous permettront de faire face aux difficultés conjoncturelles et d’envisager la sauvegarde d’un maximum d’emplois.

17

CHARGES

60 Total des achats 8 600

61 Total des services extérieurs 23 140

62 Autres services extérieurs 25 920

63 Total impôts et taxes 11 000

64 Total charges personnel 699 538

Personnel Permanent 201 800

Personnel Intérim. 497 738

65 Charges de gestion courante 7 442

68 Dotations et provisions 4 000

PRODUITS

70 Prestations de service 716 820

74 Subventions d'exploitation 58 320

75 Autres produits de gestion 2 000

76 Produits financiers 2 500

TOTAL CHARGES 779 640 TOTAL PRODUITS 779 640

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016

18

Association Intermédiaire agréée N°96802

19

MERCI DE VOTRE ATTENTION